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MOVIMIENTOS DEL PUNTO DE VENTA.

La información actualizada se encuentran en:

www.pcvasoft.com.mx/manuales

Son todas aquellas operaciones relacionadas con la salida y entrada de mercancía en el proceso de Venta a clientes.

[F2]

VT Venta de Contado: Es la operación más común y siempre aparece de manera predeterminada, también permite las ventas de Crédito.

VE Venta a clientes: Esta es una nueva opción, la cual permite grabar un histórico de Ventas de cada cliente.

DE Devolución de Mercancía: En esta opción se capturan los cambios o devoluciones de mercancía de los clientes.

TT Traspaso de/a Tienda: Permite el libre flujo de mercancía de una tienda a otra.

VA Venta de Apartado: Con esta opción un cliente puede separar o apartar una mercancía para saldarla y llevarsela después.

CA Cancelación de Apartado: Cuando el cliente no se presenta en el plazo determinado o cambia de opinión respecto a la mercancía apartada.

AA Abono de Apartado: Permite la captura de los abonos de la mercancía apartada.

En el Punto de Venta para Pcvawin

DV Devolución a Almacén: Se utiliza para capturar la mercancía que se debe regresar al almacén debido a que es mercancía defectuosa que se va a regresar a proveedor, NO se puede regresar a la Bodega par volver a enviarse a otra tienda.

NG Captura de Negados: Son aquellos solicitados por el cliente, pero que NO se tienen en existencia en ese momento.

MR Captura de Mermas: Aquí se capturan las mercancías que deben salir del inventario debido a que sufrieron algún daño o desperfecto y no pueden ser reparadas.

RM Recepción de Mercancía: Esta opción de momento no esta trabajando, favor de deshabilitarla. (Consulte el  Apéndice N).

NOTA: Para mayores detalles en torno a cada uno de estas operaciones consulte el Apéndice J.
 

Operaciones Complementarias de los Movimientos

[F2] Movimientos:

[F3] Modifica: Cantidad, Precio o Descuento

[F4] # Artículos: ¿Cuántos iguales?

[F5] % de Descto.: ¿En porcentaje o en pesos?

[F6] Mayoreo/Menudeo: ¿Tiene precio de mayoreo?

[CTRL]+[F1] Otras Teclas:

[F7] Descuento Global: ¿Todo lleva el mismo descuento?

[ALT]+[F7] Visualización de Fotos: ¿Tienen un directorio Fotos, sólo DOS y son formato GIF?

[ALT]+[F8] Abre Cajón de Efectivo 1: ¿Tiene un cajón instalado y configurado?
[CTRL]+[F8] Abre Cajón de Efectivo 2: ¿Tiene un segundo cajón instalado y configurado?
[F9] Colocar Venta en Espera: ¿El cliente se fue a ver otro artículo?
[ALT]+[F9] Lectura de Venta con Terminal Portátil: ¿Vende de mayoreo con PT-805?
[F10] Consulta Lista de Precios: ¿NO se lee la etiqueta?
[F11] Observaciones para el ticket: Inhabilitado
[F12] Captura Código Nike: Inhabilitado
[ALT]+F10] Imprime encabezado del ticket: ¿¿Alguien se llevo el encabezado del ticket?
[CTRL]+[F10] Catálogo de Cliente Frecuente: ¿Tiene el módulo de Cliente Frecuente?
[SHIFT]+[F10] Lista de Precios Normal: ¿Desea ver de nuevo el precio de la lista Normal?
[SHIFT]+[F1]->[F9] Lista de Precios X dependiendo de la Fx: ¿Necesita usar otra lista de Precios?
[END] Cierre de Operación: ¿Es todo lo que se van a llevar?
[HOME] Cancelar Operación: ¿El cliente ya no regresó?
[ESC] Salir del Programa: ¿Es necesario salir del programa?
 

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Tel. (33) 3585-1528

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MENÚ

Son las opciones Adicionales del programa de Punto de venta.

MODULO DE CLIENTES

Este módulo es parte del Programa Cliente Frecuente e Incluye la Venta a Crédito, ver la Guía para usuarios de PCVAPOS con CRÉDITOS.
 

MOVIMIENTOS DE DINERO

Permite la captura de entradas y salidas de dinero del cajón de efectivo de la cajera, al final del día reporta estos movimientos, y ayuda a que no le falte dinero a la cajera. Es útil en caso de NO disponer de caja chica en el negocio.
 

DEVOLUCIÓN A ALMACÉN

Sólo en el Punto de Venta para DOS. Son las Devoluciones de Mercancía que se realizan al PROVEEDOR mediante el Almacén.

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Tel. (33) 3585-1528

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NOTA: Se debe tener cuidado con su captura ya que cada vez que vez leído un código de barras si se presiona [ENTER] por error el programa asumirá que se esta capturando otra pieza.

CAPTURA DE ARTÍCULOS NEGADOS

Son aquellos solicitados por el cliente, pero que NO se tienen en existencia en ese momento, para su captura consulte Devolución a Almacén, ya que la forma de captura es la misma.

NOTA: Se debe tener cuidado con su captura ya que cada vez que vez leído un código de barras si se presiona [ENTER] por error el programa asumirá que se esta capturando otra pieza.

 

ENTRADA DE MERCANCÍA

De momento esta opción esta inhabilitada.

 

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Tel. (33) 3585-1528

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CONSULTA DE INVENTARIOS

Permite conocer cuantos artículos se tienen en existencia en ese momento, para poder conocer el inventario al día es necesario que todos los días se lean los cortes en el sistema central (PCVA), se apliquen movimientos y se envíe una lista de precios a cada Punto de Venta (PCVAPOS). 

LECTURA DE TERMINAL PORTÁTIL PARA TOMA DE INVENTARIOS FÍSICOS.

Consulte en esta Guía la TOMA Y APLICACIÓN DEL INVENTARIO INICIAL, CONFIGURACIÓN DE TERMINAL PT-805.
 

REPORTES

Ayuda a conocer el status de los apartados y sus saldos.
 

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Tel. (33) 3585-1528

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APARTADOS

Permite obtener los apartados:
 

VENCIDOS	Aquellos a los que se les venció el período establecido.
NO VENCIDOS	Aquellos todavía vigentes.
TODOS	Todos los apartados

En cada una de las opciones anteriores el programa pregunta si se desean visualizar los apartados cancelados y los de saldo cero.

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NOTA: Es posible grabar los reportes, únicamente se presiona la tecla [F10] y el programa pregunta una descripción para el mismo, y se puede consultar en la opción de Reportes Archivados, más adelante en esta Guía.

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CONSULTA DE INFORMACIÓN

Es prácticamente la captura de los catálogos base del sistema.

 

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Tel. (33) 3585-1528

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APARTADOS

Consulte en esta Guía el apartado de CAPTURA DE APARTADOS ANTERIORES O SALDOS INICIALES.

CLIENTES

Consulte en esta Guía el apartado de CAPTURA DE APARTADOS ANTERIORES O SALDOS INICIALES.

AGENTES

Consulte en esta Guía el apartado de ALTA DE AGENTES.
 

CAJEROS

Consulte en esta Guía el apartado de ALTA DE CAJEROS.

 

FORMAS DE PAGO

Consulte en esta Guía el apartado de FORMAS DE PAGO.

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Tel. (33) 3585-1528

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CATÁLOGO DE LÍNEAS

Actualmente esta opción no desarrolla función alguna en el PCVAPOS,

RANGO DE APARTADOS

EXCEPCIONES DE CREDITO

CANCELACIÓN DE OPERACIONES

EMISIÓN DE DOCUMENTOS

NOTAS DE CRÉDITO DE APARTADO: Es la impresión de la Nota de Crédito pendiente debido a la cancelación de un apartado.
 

REIMPRESIÓN: Permite reimprimir un ticket de venta.
 

REIMPRESIÓN TOTAL: Reimprime TODOS los tickets emitidos ese día.
 

FACTURAR NOTAS DEL DÍA: Factura alguna remisión de ese día.
 
 

PROTECCIÓN Y NIVELES DE ACCESO.

[F1] \ Utilerías \ Acceso a Opciones
 

Opción	Acceso
1.-Modifica Movimientos [F3]
2.-Modifica Movimientos [F5] O [F7]
3.- Modifica Precios [F3]
4.-Modificación de Catálogos
5.-Modificación de Créditos
6.-Modificación de Apartados
7.-Corte - Día	SI
8.-Movimiento de Efectivo
9.-Entradas a Tienda
10.-Menú de Operaciones
11.-Ventas Asignadas a Cajeros
12.-Impresión de Notas de Crédito de Apartados
13.-Cancelación de Operaciones Tel. (33) 3585-1528
14.-Corte - Consulta
15.-Corte - Turno
16.-Formas de Pago Protegidas
17.-Modificación de Plazo de Apartados
18.-Abonar/Liquidar documentos vencidos de Apartados
19.-Reportes de Apartados
20.-Condonar Intereses en crédito
21.-Autorización Crédito Saldo Vencido
22.-Autorización cuando excede límite de crédito
23.-Modificación del Catálogo de Clientes
24.-Borrar Abonos de Créditos
25.-Cancelación de Créditos
26.-Cancelación de Créditos
27.-Entrar al Módulo de Créditos
28.-Emisión de Documentos

UTILERÍAS

VISUALIZA REPORTES

BITÁCORA

RESPALDOS/CORTES

REORGANIZA

APLICA ACTUALIZACIÓN

SALIR A DOS

OTRO PROGRAMA

CARGA DE PRECIOS

CARGA DE EMBARQUES

CAMBIA CLAVE ACTUAL

SELECCIÓN DE COLORES

CLAVES DE ACCESO

ACCESO A OPCIONES

CONFIGURACIÓN DEL PROGRAMA

TIPOS DE CORTES.

Consulta

Turno

Cajero

Día

NOTA: El corte de día genera 2 archivos, uno es el de respaldo, cuyo formato es el siguiente: Rnnn.RCP en donde R es el caracter indicador de ser un Respaldo ynnn es el consecutivo del corte en base 36 (Ver en esta Guía el Apartado dedicado al Catálogo de Colores) y RCP, es la extensión del programa de compresión utilizado; y otro es el corte, con formato CT-ttt.nnn, en donde CT son las letras distintivas de los archivos de corte, ttt, es el número de la tienda, y nnn es el consecutivo del corte en base 36, (Ver en esta Guía el Apartado dedicado al Catálogo de Colores) .
 

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

AGENTES: Se deben dar de alta los nuevos agentes de ventas conforma comienzan a trabajar, e ir eliminando los que ya no trabajan, se recomienda no reutilizar un número de agente hasta que se haya realizado el corte del mes en cuanto a comisiones.

CAJEROS: Se debe recordar que son quienes tienen claves de acceso, y deben eliminarse de las claves de acceso tan pronto dejen de prestar sus servicios a la compañía.

CLAVES: Es necesario que las claves sean PRIVADAS y de al menos 3 caracteres, números o combinación de ambos y un máximo de 10. Se recomienda que el dueño tenga 2 claves, una para dar de alta al nuevo personal (de nivel 0 o supervisor) y otra para realizar verificaciones ( de nivel 1), con ciertos privilegios.

RESPALDOS/CORTES: Eventualmente es necesario eliminar por esta vía información vieja, es decir SOLO aquella de la que se esta seguro que ya fue leída en el PCVA o Sistema Central.

REORGANIZA: Es útil, como primer arma para solución cualquier problema en el cual se sabe que cierta información existe, pero no se encuentra.

APLICA ACTUALIZACIÓN: Es útil sólo cuando llega una nueva versión del PCVAPOS.
 

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