PCVA

FLUJO DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS

LECTURA DE PCVAPOS

Una vez que se realiza el corte en el Punto de Venta, éste genera un archivo que es necesario leer (Ver la NOTA, que se encuentra después del CORTE DE DÍA) y aplicar los movimientos en el PCVA para tener información de las ventas y poder actualizar los inventarios.

El programa permite tener la información de las ventas independientemente de que se este controlando el inventario, esto es una ventaja, ya que ayuda a poder realizar la capacitación del Punto de Venta y dar seguimiento a esas ventas mientras se termina de etiquetar la mercancía o la capacitación.

Para tener las ventas actualizadas se procede a leer los archivos de cortes en el PCVA en:

5.Enlaces -> L ectura del PCVA - Pos

Presiona [F2] en caso de leer la información de un diskette o bien [F5], en caso de ya tener grabad ala información en el directorio correspondiente.

Se indica la tienda a leer los movimientos, en este momento se inserta el diskette correpondiente, se presiona la letra [S] para proceder con la lectura.

Una vez finalizado este proceso es posible consultar los reportes de ventas actualizados.

El nombre del Archivo de Corte puede tener alguno de los siguientes formatos (CORTE. nnn o CT-ttt. bbb), en donde nnn corresponde al consecutivo del corte que se esta leyendo, y ttt es el número de la tienda de la cual se leen los cortes y bbb es el consecutivo del corte en base 36, es decir con números y letras.

NOTA: El formato CORTE.nnn corresponde a las versiones "viejitas" del PCVAPOS y el CT- ttt.bbb, es de las versiones más recientes.

APLICACIÓN DE MOVIMIENTOS

La aplicación de Movimientos es el proceso que ACTUALIZA el inventario de acuerdo a los movimientos realizados en la tienda y que se encuentran grabados en el archivo de corte.

Este procedimiento se realiza en:

3. Inventarios -> A plicación de Movimientos

Lo primero que solicita este procedimiento es el número de tienda, se puede realizar de manera individual cada tienda o bien todas en su conjunto, lo último es más práctico en caso de tener más de una tienda, y que éstas intercambien mercancía para su venta, en cuyo caso este proceso se debe realizar en 2 ocasiones.

Y solicita las fechas Inicial y Final para aplicar los movimientos (actualizar los movimientos y ventas de acuerdo a las fechas indicadas).

La última opción de Aplica Negativos, tiene varias implicaciones:

S, Significa que el programa descuenta las ventas independientemente de que el inventario indique insuficiente inventario.

N, El programa genera un reporte de aquella mercancía que se vendió, pero que en el sistema indica que no se tiene inventario suficiente para cubrirla, esto casi siempre es debido a alguno de los siguientes factores:

• Inventario inicial tomado de manera incorrecta.
• Hace falta la captura del Embarque que generó la entrada de la mercancía a la tienda.
• NO se realizó el traspaso que dio origen a la llegada de la mercancía a la tienda.
• La mercancía no estaba etiquetada y se leyó en su lugar otra similar.
• Alguien cambio la etiqueta del artículo antes de realizar la venta.
• No se capturó alguna devolución de mercancía de los clientes.
• Faltó realizar la Cancelación de un Apartado (los cuales se estaban aplicando al inicio).
• Error de captura al utilizar el teclado en lugar del lector de código de barras.
• Hizo falta ejecutar el proceso de Aplicación de Movimientos en 2 ocasiones, debido a los traspasos.

NOTA: Se recomienda indicar que NO genere negativo y proceder a la búsqueda del origen del error u omisión, Consulte la documentación correspondiente.

En caso de que la segunda aplicación indique la existencia de movimientos que generan negativos es necesaria su impresión para proceder a su inmediata corrección.

NOTA: Los movimientos o ventas sólo se aplican una vez, no importa cuantas veces se ejecute este procedimiento.

NOTA: Recuerde que eventualmente un renglón del reporte de mercancía que genera negativos puede representar más de un artículo, en caso de que algún cliente se lleve 2 o más prendas del mismo artículo y este se haya capturado en el Punto de Vista con la tecla [F4].

MANTENIMIENTO DE MOVIMIENTOS

Nos permite corregir los movimientos capturados erróneamente en el Punto de Venta, es decir aquellos que aparecen en el listado indicando que generan negativos.

NOTA: Solamente se pueden modificar Movimientos NO aplicados.

Una vez localizado el origen de la diferencia y que este corresponda a una captura equivocada en el Punto de Venta, se procede a su corrección en:

3 . Inventarios -> M antenimiento de Movimientos.

Primero pregunta el número de la tienda a presentar.

Una vez hecho esto presenta TODOS los movimientos existentes desde el inicio de actividades, los movimientos existentes se presentan en la siguiente página:

La tecla [F3] nos permite realizar búsquedas de información en base al ordenamiento, el cual se realiza presionando las teclas:

[ALT] + [O]

Lo cual nos puede dar uno de los siguientes ordenamientos:

• Modelo, Fecha. Tipo, Color, talla.
• Fecha, Tipo, Modelo.
• No. de Registro.

CUIDADO: En caso de que algún movimiento se haya capturado de manera equivocada en el Punto de Venta se pude eliminar con la tecla [DEL] o [SUPR], pero tenga mucho cuidado al utilizarla una vez borrado un movimiento ya no se puede recuperar.

Tipos de Movimientos que maneja PCVA:

También es posible agregar movimientos faltantes presionando la tecla INS, lo cual nos solicita los siguientes datos:

NOTA : Para obtener la clave de la talla revise en: 1 .Catálogos -> Artículos/Modelos, busque el modelo deseado y posicionese en la corrida que corresponda, vea la columna de corrida y la letra que aparece a su derecha es la que el modelo necesita, presione la tecla [F7] y aparecerán las tallas correspondientes, cuente desde la primer talla hasta la que necesite, y es el número que acompañará a la letra, en caso de llegar al 9, en lugar seguir con el 10 siga con la letra A y así hasta la Z.

MANEJO DE INVENTARIOS Pedidos (Captura, Recepción [Pedido Surtido], Devoluciones, Embarques), Aplicación y Mantenimiento de Movimientos.

PEDIDOS

CAPTURA DE PEDIDOS

Esta opción se refiere a los modelos y cantidades solicitadas al proveedor (Antes de recibir la mercancía). (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 3, Paso 9, Captura de pedidos, Procedimiento para la Captura de un Pedido Nuevo, y Opciones Avanzadas en la captura de un Pedido). La información solicitada al momento de realizar la captura de un pedido es la siguiente:

2 . Pedidos -> Captura de Pedidos

Tienda Se indica el número de la tienda para la cual se esta haciendo el pedido o bien tienda cero.

Número de pedido Este lo proporciona el sistema de PCVA.

Clave del Proveedor Es la clave con la que se dio de alta en el catálogo de Proveedores.

Pedido del Proveedor Número de Pedido de acuerdo al consecutivo del Proveedor.

Fecha de Entrega Rango de fechas en la que se espera recibir el pedido.

Condiciones De pago, Descuentos y plazos.

Observaciones Comentarios respecto al pedido.

NOTA : Si se realiza un pedido para la tienda 0 (CERO) se puede embarcar a cualquiera de las demás tiendas, si realiza un pedido para una tienda DIFERENTE de la tienda 0 (CERO) o Bodega Central SOLAMENTE se podrá embarcar a esa tienda.

NOTA: En caso de que el proveedor le surta SIEMPRE en una cantidad MUY aproximada a lo que le solicita usted puede imprimir las etiquetas para enviarselas o para esperar a la llegada de la mercancía en: ETIQUETADO DE MERCANCÍA PEDIDA -> Catálogos->Etiquetas->Etiquetas por Pedido -> Número de Pedido

RECEPCIÓN DE PEDIDOS

Aquí se captura SOLAMENTE la mercancía recibida de un pedido existente y se imprimen etiquetas. (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 3, Paso 10, Recepción de Pedidos, Procedimiento para realizar la recepción de un pedido y Procedimiento de recepción de Mercancía con Lector de Código de Barras y Modificación de Recepción).

2.Pedidos \ Bodega \ Recepción de Pedidos

Tienda Se indica el número de la tienda para la cual se esta haciendo el pedido o bien tienda cero.

Núm. de pedido Número de pedido del sistema PCVA.

Factura del Proveedor No. de Factura.

Vencimiento de la factura Cuando se tiene que pagar la factura.

<-- Punto de Venta                          Indice                                Pedido Surtido -->