Cambios durante la Versión 2000 

pcvapos

Versión y2k
Se añade la opción de impresión total de tickets, que imprime todos los comprobantes del día ( [F1] -> Emisión de Documentos -> Reimpresión Total ).

Se elimina la opción de imprimir el número de operación en el corte ( [F1] -> Utilerías -> Configuración del Programa 27, Se imprime NOTA en el corte u OPERACION (S/N ), ahora siempre imprime el número de nota.

Se modifica el sistema para aceptar descuentos promocionales, NOTA: SOLO SE PUEDE UTILIZAR UN DESCUENTO PROMOCIONAL A LA VEZ, es decir en un período de tiempo predeterminado. (Estos se capturan en el PCVA.

Se añade una variable al archivo ASIASOFT.INI PROMO_TIPO_MOV que indica los tipos de movimiento que califican para los descuentos promocionales, esot pueden ser:

• -VT Venta de Contado
• -VE Venta a Clientes
• -VA Venta de Apartado

Se modifica el sistema para hacer el redondeo en los descuentos en caso de ser así especificado, la tabla de redondeo viene del central (PCVA).

NOTA: EN LA TABLA DE REDONDEO SI SE PONEN RANGOS CON PUROS DECIMALES ESTE REDONDEO APLICA PARA CUALQUIER CANTIDAD ENTERA.

Primeros pasos para la realización del Corte Configurable:

NOTA IMPORTANTE: EN EL CORTE CONFIGURABLE LAS NOTAS DE CRÉDITO SE DESCUENTAN DE LA FACTURACIÓN DEL DÍA AL MOMENTO DE EMITIRSE (ES DECIR AL PRINCIPIO).

NOTA IMPORTANTE: Respecto de los apartados, hasta ahora se ha determinado solamente una opción que es por "ABONO" la cual opera de la siguiente forma:

Desde el punto de vista FISCAL: Se facturan los abonos en la factura de final del día y dichos abonos coinciden con las notas de credito emitidas por cancelación de apartados.

Desde el punto de vista PCVA-INVENTARIOS-VENTAS: Un apartado se considerará venta desde el momento en que se realice y de ser cancelado se considerará devolución de venta para efectos estadísticos de compras.

Sobre los asuntos fiscales y el uso de PCVAPOS se establecen las siguientes REGLAS de operación que todavía no han sido validadas por sistema, por que el usuario deberá tener especial cuidado en seguirlas:

No se puede FACTURAR algo que se pague con nota de crédito.

los siguientes son los campos disponibles para el formato de cortes configurables:

CORTE01.FMT
Tipo Corte: <Tipo_Corte>
Numero de Cajero: <Num_Cajero>
Nota inicial: <Nota_ini>
Nota Final: <Nota_fin>

CORTE02.FMT
Para el detalle
<Num_Nota>
<Cant_Arts>
<P_Venta>
<Dcto_Camb> ->Descuentos + cambios
<P_Neto>
<Tipo_Esp> ->Identificador:

+: Credito o Apartado saldo a clientes
-: Descuentos aplicados
~: Cambio de mercancía involucrado
*: Facturado
<Descuento> ->Solo descuentos
<Cambios> ->Solo cambios

CORTE03.FMT
Para los totales
<Total_Cant> -> Total de articulos
<Total_Notas> -> Total de Notas de venta
<Total_NC> -> Total de notas de crédito emititas
<Total_ImpNC>
<Total_P_Vta> -> Total de importe a precio de lista
<Total_P_Neto> -> Total de importe a precio NETO
<Total_Dcto> -> Importe total de descuentos
<Total_Cambios> -> Importe total de cambios (devoluciones con venta)
<Total_Dcto_Cambios> -> Importe total de descuentos + cambios
<Total_Devos> -> Importe total de devoluciones sin cambio
<Total_Ingreso_V>
<Saldo_Clientes>
<Total_Real>

Para el detalle de devoluciones

<Num_Nota_NC>
<Cant_Arts_NC>
<Importe_NC>
<Devos>

CORTE04.FMT

Para el detalle
<Tipo_Abono>
<Folio_APCR>
<Cliente_Abo>
<Importe_Abo>
Para los totales
<Total_Abo>
<Total_Importe_Abo>

CORTE05.FMT

Para el detalle
<Mov_Hora>
<Mov_Tipo>
<Mov_Agente>
<Mov_Importe>
<Mov_Moneda>
<Mov_Obs>

Para los totales
<Total_MN>
<Total_US>
<Tipo_Cambio>
<Total_US_MN>
<Total_USMN_MN>

CORTE06.FMT

Para el detalle
<FP_Clave>
<FP_Nombre>
<FP_Cant>
<FP_Importe>
<FP_TipoC>
<FP_Pesos>

Para los totales
<Total_Vtas>
<Total_Abo>
<Total_Ingresos>
<Total_Pesos>
<Total_Fact>
<Total_NC>
<Total_Por_Fact>
<Total_MovDi>
<Total_Caja>

CORTE07.FMT
Para el detalle
Para los totales

CORTE08.FMT
Para el detalle
Para los totales

CORTE09.FMT
Para el detalle
<Ap_Nota>
<Ap_Folio>
<Ap_Cliente>
<Ap_Artic>
<Ap_Eng>
<Ap_Importe>

Para los totales
<Total_Arts>
<Total_Eng>
<Total_Imp>
<Total_Apa>

CORTE10.FMT

Para el detalle
<Cr_Nota>
<Cr_Folio>
<Cr_Cliente>
<Cr_Artic>
<Cr_Eng>
<Cr_Importe>

Para los totales
<Total_Arts>
<Total_Eng>
<Total_Imp>
<Total_Cred>
 

2000b
Se agrega confirmación a la opción de actualizar desde el menú de utilerías.

Se cambia la lógica del parámetro NOTA_CRED en el archivo ASIASOFT.INI a:

NOTA_CRED=ON --> Se imprimen notas de crédito
NOTA_CRED=OFF --> Se regresa el dinero seleccionando forma de pago.

NOTA: ANTES ESTABA AL REVÉS.

2000c
Se añade al CORTE06.FMT una sección con el depósito total del día (descontando los pagos con vale o nota de crédito.)

2000d
El número de operación queda por defecto en 8, pero se puede poner un picture en el formato entre llaves {}. Ahora es de hasta 10 dígitos.

2000e
Se hace una modificación permanente en el campo de IVA para los clientes extranjeros, se aumenta a 5 decimales tanto en la base de datos como en la modificación desde dentro del sistema.
 

2000g

• Se genera una nueva forma de venta a crédito como forma de pago para ello se creó un nuevo tipo de forma de pago (el tipo 6) que solo acepta la tecla F9 (aplicar crédito de casa) de esta forma se puede decidir una venta de cr‚dito al final y no al principio.

• Se valida que la forma de pago "crédito de casa" solo sea aceptada para ventas de contado (VT).

• Se cambia el criterio para que al regresar a una venta en espera tome el último tipo de movimiento y no el primero, para que en el caso de los cambios no cause confusión al usuario.

2000n
Se añade la posibilidad de definir por separado los renglones detalle de la factura en la variable RENGLONES_DETALLE_F=3 del archivo ASIASOFT.INI por defecto quedó como 3.

2000o

• Se agrega la característica de agrupar las ventas por modelo y color con la inclusión de la línea en al ASIASOFT.INI de:

2000p
Se crea una modificación especial solicitada por la tienda Kitty que consiste en una forma de pago especial con las siguientes características:

1) Se debe definir como de tipo 7 en el catálogo de formas de pago (Descuento Esp. Real).
2) La CLAVE de la forma de pago debe ser "_D" para que funcione
3) Su función es la de aplicarse como descuento real (como si hubiera sido con la tecla F7 por cantidad) y permite el desglose en el corte de estos descuentos respecto de los otros.
4) En el formato CORTE03.FMT se crearon dos campos más:

<Total_Dcto_Norm>: Que es el total de los otros descuentos
<Total_Dcto_Esp> : Que es el total de este tipo particular

y sigue existiendo el campo que estaba antes:

<Total_Dcto>: Que es la suma de los dos anteriores, es decir, el total de descuentos juntos.

5) Esta forma de pago no permite captura directa, se debe activar con la tecla F6 y entonces si permite la captura.

2000t
Se hacen cambios mayores en el manejo de los apartados del punto de venta.....

1.- Apartados al principio o al final, forma de operación:

a) Al principio (en [F1]->Utilerías-> Configuración del Programa->8=1).
- La venta se registra desde que se marca el apartado y el resto queda como saldo a clientes.
- A los agentes se les reporta como si fuera una venta de contado.
- Se factura al final del día como siempre solo lo que ingresó de dinero REAL.

b) Al final (en [F1]->Utilerías-> Configuración del Programa->8=2)
- La venta no se registra hasta que se liquida el apartado.
- A los agentes se les va reportando (en el corte) en abonos conforme paga el cliente, en central no se reporta sino hasta que el Cliente liquida.
- Se factura al final del día como siempre solo lo que ingresó de dinero REAL.
- Queda pendiente la posibilidad de facturar la venta de apartado cuando ésta se afecta hasta el final (al menos en sistema).

Se crea un nuevo formato CORTE02A.FMT donde se detallan los apartados liquidados al día y se suma a la venta del día como reporte de ventas para el sistema central

Se crea también un renglón nuevo en los totales que es pagos anticipados que se refiere al monto de los apartados liquidados que aparecen ya como ventas, el cual se debe restar del ingreso ya que éstos fueron pagados antes de aparecer como venta. el campo se llama <Pagos_Anticipados> y esta en CORTE03.FMT

El cambio de apartados al principio a apartados al final es transparente y se puede hacer después de un corte y antes de comenzar el día siguiente.

Como cambio interno también, ya se graba el detalle de los apartados al momento de cerrar la venta, por lo que puede alentarse un poco el sistema.

Se implementa un nuevo CORTE12.FMT que contiene la impresión de ventas a detalle de modelos agrupadas por forma de pago, se pueden restringir los tipos de movimiento a aparecer en el campo en el archivo ASIASOFT.INI:

REPO_CORTE_X_FP_TIPO= 0 1 2 3 4 5 6 7

2000u
Se modifica el formato de impresión de NOTA.FMT para que reconozca "picture" aún en los campos de string como descripción donde se puede restringir el tamaño del mismo, ejemplo:
<Descripcion>{@k!s15}

• Se añade una nueva variable al asiasoft.ini:

La cual permite habilitar la impresión de TRASPASOS DE ENTRADA.

Se añade la capacidad de poner el picture de strings en el formato CORTE02B.FMT

Se añade un nuevo formato de corte (CORTE13.FMT) que tiene un resumen de ingresos por apartados (enganches, abonos) y para que aparezca se añade una variable en el archivo ASIASOFT.INI:

IMPRIME_IA_CORTE=ON

2000v

• Se incorpora que a un cliente se le bonifique la comisión si dentro de un plazo liquida su deuda, en la base de datos de CONTROL.DBF se incorpora la variable de DIASCAN que tiene el número de días como plazo maxímo a saldar su deuda. si el cliente liquida su adeudo antes del plazo, se borra la comisión del archivo NOTA.DBF, actualiza el saldo en clientes y lo cancela de NPAGOS.DBF

• Se incorpora que el sistema permita la captura de Recepción de Mercancía, con la tecla [F2] en la pantalla de cobro, se pedirá el número de embarque y la fecha, procederá a la captura normal como si fuese de venta. al terminar se imprimirá la nota de recepción de la mercancía que se recibió y actualizará la información de inventario. Actualmente NO DEBE ESTAR HABILITADO, favor de deshabilitarlo en el archivo ASIASOFT.INI, en la línea DESHABILITA_TIPO_MOV= RM

• Se añade la capacidad de cobrar créditos con enganche, se marca primero cualquier otra forma de pago (por ejemplo efectivo) y el resto se liquida con crédito de casa.

• Se añade al módulo de créditos la capacidad de migrar los datos de las versiones 3.1b (cartera.dbf) como una opción dentro del menú de parámetros.

• Se modifica el sistema para que acepte 0 copias en tickets de apartados.

• Se añade una opción para captura de cantidades por talla al último artículo registrado, con la tecla f8. (Fase de prueba)

• Se agrega que al afectar apartados al final y por tanto los ingresos por agente según abono, pregunte el agente y lo registre también para los abonos cualquier otra forma de pago y al final liquidando con crédito de casa.

• Se agrega la variable siguiente al archivo ASIASOFT.INI:

Que significa:
ON: Que la factura del día se hace en base a ingresos (ventas, abonos, enganches, etc..) no tomando en cuenta las NOTAS.
OFF: Que la factura del día se hace en base a NOTAS (ventas, créditos, apartados) sin importar los ingresos.

2000aa
Se agregan opciones para el número de copias en venta de crédito y abonos. IMPORTANTE hay que actualizar el archivo VECTOR.DOC y entrar a la configuración del programa para guardar los nuevos datos. (Solicite a su asesor de PCVA el archivo actualizado).

[F1] -> Utilerías -> Configuración del Programa
64. Cantidad de copias en tickets de crédito
65. Cantidad de copias en tickets de abono (crédito-apartado)

2000ab

• Se implementó la facturación de créditos

• Se implemento la devolución sobre ventas de crédito en status de crédito con las teclas F6 y END. Actualmente DESHABILITADO . ya sea total o parcial, permitiendo la impresión de una nota de crédito o sino con saldo a favor del cliente. Cuando el cliente queda con saldo a favor, se verifica y descuenta la nueva venta, y si es mayor su saldo que la compra imprime la nota y continua con saldo a favor.

En el sistema de Créditos se agrega un reporte de ventas por cliente, donde se muestran las ventas de crédito y ventas de contado por columna y por cliente.

2000ae

Se agrega el Reporte Analítico de Saldos por Nota y por Cliente, con la modalidad de poder clasificar este reporte.

Se pueden dar de alta la clasificación de clientes, y asignarles una a cada cliente.

En el archivo de clientes se amplia el campo de CLASE a 4 dígitos y se crea una nueva base con el nombre y estructura:

TIPOCLI.DBF clave C 4
nombre C 25

Para que el usuario pueda clasificar como el desee a sus clientes. se valida en catalogo de clientes este campo que solo permita blancos o claves que se registren en el archivo antes mencionado.

2000ae
Se incorpora la función F2 en la pantalla de créditos para que en el despliegue de los movimientos de notas, aparezcan las de saldo ceros. De manera predeterminada, sólo mostrará las que su saldo no este saldado, permitiendo con esta función poder desplegar todas aquellas cuyo saldo sea cero.

Se agrega la opción de permitir o no las devoluciones de traspaso entre tiendas, mediante una variable en el archivo ASIASOFT.INI, esta es: DEVOLUCION_TRASPASO=OFF, la cual de manera predeterminada (es decir en caso de que NO exista), tiene status OFF, el cual no permite las devoluciones de traspaso entre tiendas. al activarlo (indicarle =ON) si permite las devoluciones de traspaso entre tiendas.

2000af
Se implementa la rutinas de Concentradora de créditos, la cual consiste en tener la tienda cero como la central. cada tienda al hacer el cierre de día se elaborará un archivo que contendrá todos los movimientos nuevos de créditos, como son las notas, devoluciones, pagos, altas a clientes, cancelaciones y tipos de pagos contenidos en un archivo y que sera enviado a la tienda central. una vez terminado el proceso de actualización en la central, esta enviará de regreso un archivo que contendrá toda la información de créditos de todas las tiendas. (Solicite más detalles y este Módulo a su Distribuidor más cercano)

2000ag
Se incorpora la función de validar existencias en inventarios, se activa con la variable VALIDA_INVENTARIO en el archivo ASIASOFT.INI con valor de ON. la aplicación de esta se da al momento de la captura de mercancía en la pantalla principal de venta, donde mostrara un mensaje indicando que no hay existencias en el archivo ICON.DBF., y permitiendo solo el registro de mercancia si tiene la prioridad de acceso necesaria para su aplicación.

Se corrige la opción de multipagos, porque no se registraba el cobrador en los primeros registros, (ponía cero) al momento de registrarle el pago al cliente y el importe abarcaba varios movimientos., ocasionando que el reporte por cobrador fuera erroneo.

Se agrega la variable tienda en la pantalla del "Estado de Cuenta", ya que al implementarse la opción de "Central de Créditos", se tienen varios clientes con un mismo número, pero de distintas tiendas. y cuado se pedía un estado de cuenta sin indicarle tienda no imprime o no saca el cliente que se desea.

Se corrige la función F8 queda desactivada al inicio, ya que iniciando si no se capturaba ningún movimiento se generaba un error, al pulsar esta tecla.

2000ah
Se incorpora la rutina de depuración de apartados en utilerías, la cual elimina todos los movimientos del archivo de apartados que el saldo sea cero y que tengan status de cancelado, se adiciona en ASIASOFT.INI una variable que es DEPURA_APARTADOS=ON / OFF si esta en ON depurará automáticamente al hacer el corte del día. si esta en OFF deberá hacer la depuración manualmente en la opción respectiva.

Se implementa un formato FMT para el cliente CARUSO llamado NOTASCR.FMT el cual imprime por renglón las cantidades de talla por modelo. para esto se modifica la impresión de notas exclusivamente para traspasos entre tiendas y para el cliente Carusso.

2000ai
Se corrige la rutina de cancelación de apartados, para una afectaicón correcta del archivo ICON y de los inventarios en el PCVA.

2000aj
Se corrige el programa de ventas en algunas funciones de OpenFiles

2000al
Se corrige que al momento de no encontrar un cliente en créditos marcaba un error, y salia del sistema.

Se incorpora un formato de "Recordatorio a Clientes", consiste en enviarle al cliente una carta-Edo de cuenta para que efectúe sus pagos se crea el formato RECPAGO.FMT., el cual el cliente podrá poner el texto que desee.

2000am
Se corrige que en las impresiones de "Emisión de Documentos", en la "Reimpresión Total", no repita el nombre del último cliente leído.

2000an
Se habilita la impresión de la nota, con la opción de agrupar los modelos, y descuento global.

2000ao
Se habilitan los traspasos entre tiendas con lectura de terminal portátil, para la correcta localización de los SKU.

2000ap
Se corrige que en la búsqueda de clientes dentro del "Status de Créditos", para localizar a un cliente, se elimina el campo tienda, ya que por el concentrador de créditos se pueden tener varios movimientos de un mismo cliente con números diferentes de tiendas.

Se corrige que aparezca en el corte "DETALLE DE VENTAS POR ARTICULO", ya que solo se imprimía cuando en el archivo ASIASOFT.INI, tenía el parámetro CARUSO=ON, se incorpora una variable para que el cliente que desee esta impresión la tenga, incluyendo en el Asiasoft.ini la variable DETALLE_VENTAS=ON.

Se incorpora las variables de Acceso a opciones en "Entrar a Créditos" y " Cancelación de Créditos".

Se corrige en los importes de la factura que haga el redondeo al aplicar el descuento.

En el recordatorio de pago, solo se van a imprimir los clientes que tienen por lo menos un saldo atrasado, anteriormente se imprimían todos aunque estos no tuvieran retraso.

2000aq
Corrección en ventas de mayoreo cuando al poner la enta en espera se cambiaba el status a menudeo. Al regresarla se ponían los precios de menudeo.

Se agregó que en las devoluciones al almacén, se imprima la descripción del modelo que se estaba devolviendo.

Se incorpora en opciones que el usuario con menor prioridad, solo con autorización pueda emitir reportes de créditos

Se detecta una falla en el corte del día, al momento de la devolución de un articulo a crédito, este se aplica con el concepto de Abono por devolución, y en el corte se estaba tomando como efectivo, lo cual es erróneo, se corrige y se le da una clave que es "AD" - Abono por Devol. también se corrige el corte en cambios por devolución de mercancía al momento que un cliente regresa un artículo y se lleva otro con menor precio, se le tiene que devolver el restante, para esto el sistema no lo contempla, queda opcional si se regresa el efectivo o se emite una Nota de Crédito. se agrega una linea en el corte04.fmt el cual indica cuando hay devolución de dinero por un cambio de mercancía.

2000ar
Se incorpora una rutina para apartados la cual se podrá consultar los artículos y los abonos, algo similar al "Status de Créditos", la diferencia esta en que en este no se pueden hacer devoluciones.

Se incorpora la rutina de consulta de Notas de Crédito, -solo consulta- Se valida eu ene caso de cancelación de la operación no se pueda cobrar.

2000as
Se añade al corte el respaldo de los archivos de Créditos, con el nombre de "RC###.RCP", para diferenciarlos de los respaldos de los archivos del directorio principal (pcvapos) se añade la "C", y el número consecutivo de corte es el mismo.

Se incorpora en los tickes de venta a crédito que reflejen los pagos siguientes, cuando hay varios pagos para liquidar el crédito. En los tickets de abonos, se incorpora también que refleje el número de abono que esta liquidando y cual es el siguiente si lo hay, imprime número siguiente, fecha limite y el importe.

En el reporte de Saldos analítico, se añade una condición en la cual le podemos indicar que solo muestre aquellos con saldo vencido.

2000at
Se incorpora que en los reportes donde se reflejen los saldos totales por cliente, si cuenta con el parámetro de mostrar solo las facturas entonces solo se imprimarán los que tienen facturas.

Se revisa y corrige que al momento de hacer una venta con una devolución - cambio -, y el cliente queda con saldo a favor, se tiene la opción de emitir Nota de Crédito o devolver en efectivo, dependiendo si el status en el archivo asiasoft.ini, en la variable de NOTA_CREDITO, tiene el valor de ON u OFF, respectivamente.

Al momento de realizar el corte, se perdía el valor cuando estaba en status de OFF (Regresa efectivo) ya que debería disminuir el importe en total a depositar y total en Caja porque hubo devolución de dinero. Es importante aclarar que cuando se tiene el status de la variable en NOTA_CREDITO=ON, se emitirán notas de crédito, que podrán aplicarse posteriormente, y no afectan el importe de ingresos en el corte, para el status de OFF, se devolverá en efectivo, no emitirá nota de crédito, y si afectara el corte, ya que es una devolución de efectivo. y se reflejara en Total a Depositar y Total de Dinero en Caja.

Se adiciona en configuración del programa, un string para el corte entre notas, ya que algunas nuevas impresoras hacen el corte de papel al termino de cada impresión y no se contaba con un carácter de finalización este se pone en "VECTOR.DOC" para que pueda ser configurable.

En [F1] -> Utilerías -> Configuración de Programa
66. String para el corte de nota

2000au
Se implementa la opción de poder ingresar artículos a reparación, se activa desde el archivo ASIASOFT.INI, donde la variable es "HABILITA_REPARACION=ON", se tendrán dos tipos de movimientos adicionales, "RP" Recepción de Artículos a Reparación, y "EP" que es entrega de estos artículos. (Son para artículos entregados por el cliente al negocio o tienda para su reparación)

Para el ingreso un articulo a reparación se adiciona al menu de movimientos estas dos opciones (F2), seleccionamos el movimiento de "RP" que es recepción, y pedirá el numero de cliente que tiene el problema con el artículo, una vez ingresado el cliente se captura el movimiento como una venta normal (con F10 o pistola), se selecciona el o los artículos que se ingresan a taller, se concluye con la tecla FIN o END y por ultimo pedirá la clave del agente. Se emitirán las notas respectivas, generando un contador interno que llevara el control del número de ingresos y el número de entregas, así la impresión llevara un consecutivo ya sea de entrada o salida.

El formato es un archivo .FMT con el nombre de "NOTAREP.FMT", que se ocupara en ambos casos.

Se podrán consultar todos los movimientos generados en el menu de opciones (F1) en consulta de información y seleccionando la opción de "Reparaciones", donde mostrará un grid con el número de entrada, cliente, nombre, modelo, talla, color y fecha de ingreso, se podrá visualizar los entregados oprimiendo la tecla de función F2.

Se podrá cancelar aqui mismo un movimiento si este es no deseado.

Se tiene también un reporte, este dentro del menu de F1, dentro de la opción de Reportes, donde se encuentra también apartados.

Se podrá emitir el reporte con solo los pendientes de entrega, o podemos incluir los cancelados así como los ya entregados, además de poder dar un rango de fechas para un mayor control de búsqueda.

Para la captura de los artículos a entregar, es desde la pantalla principal de venta, también con la tecla de función F2 para llamar la ventana de tipos de movimiento, seleccionamos la opción "EP" que es entrega de artículos reparados, se pedirá la clave del cliente, y enseguida mostrará una pantalla donde contendrá los movimientos pendientes por entregar a este cliente, si tiene más de uno se selecciona el indicado y con enter se le indica que es el movimiento adecuado, enseguida pedirá el número de agente que entrega terminando con la impresión del comprobante.

Se incorpora un display al momento de terminar la venta indicando el numero de nota que se esta imprimiendo, de igual manera, se mantiene el último número de nota impresa un renglón abajo de la captura del código del articulo a vender.

Se amplia la rutina de reimpresión total, porque no se imprimían las notas de crédito, y en las notas de apartados las fechas las estaba tomando del primer registro de apartados, por tanto salia erronea. tambien en apartados no reflejaba el saldo, queda ok.

2000av
Se corrige que cuando hay cambios no lo reflejaba en el corte, porque no le estaba grabando el numero de nota.

Se agregan dos variables al archivo de vector ya que en una impresora EPSON modelo TMU375 tiene doble carro de impresión por tanto se necesitan de estos parámetros para activar y desactivar un carro de la impresora estos dos comandos realizan esta función, que puede aplicarse a cualquier otra impresora de las mismas características.

En [F1] -> Utilerías -> Configuración de Programa
67. String Activa opción impresora epson TMU375p
68. String cancela opción impresora epson TMU375p

Se incoporan al catalogo de clientes los siguientes campos, para el mejor control del cliente frecuente:

SEXO -
EDAD
FAVORITO1 - si el cliente tiene privilegio sobre un tipo de especialidad, se indica en estos dos campos
FAVORITO2
EMAIL - correo electronico
SUGERENCIA - sugerencias del cliente.

2000aw
Se incorpora en PCVA que se incluya el archivo de tiendas para el envío a pcvapos y de esta manera poder validar los traspasos entre tiendas ya que varios clientes se quejan porque no estava validado y si cometían errores estos se registraban en el PCVA provocando que se repararan manualmente. Por tanto se valida en PCVAPOS que en el traspaso entre tiendas sean solo las que se tienen registradas en el archivo de tiendas. (Checar correspondiente versión del PCVA para actualizar). Enviar el archivo TIENDAS.DBF la primera vez y copiarlo al directorio del PCVAPOS ANTES de actualizar.

Se incorporan las opciones de "Etiquetas para clientes" y "Etiquetas remitente", dentro del modulo de créditos.

Se añade al catalogo de clientes una variable para indicar por que medio se entero de la existencia de la empresa o tienda.

Se incorpora el catalogo de formas de enterado para que el cliente determine el medio. ENTERACL - por que medio se entero de la empresa.

También se incorpora en el grid de ventas a clientes que puedan cambiar el orden de los datos, ya que se podrá visualizar por cliente, fecha y por nota.

Se modifica el reporte de ventas a clientes , para poder emitir por modelo, color, talla, y linea

Se incorpora al vector un campo adicional que es el de imprimir el pagare posterior a la impresión de una factura de venta a crédito, se debe indicar (S/N), dependiendo de la necesidad del usuario.

En [F1] -> Utilerías -> Configuración de Programa
69. Imprime pagaré después de imprimir factura a crédito (S/N)

Se agrega una variable mas a vector que permite indicarle cuando el sistema POS esta enlazado con el PCVA, si afecta inventarios del directorio del punto de venta, en la opción NO.

En [F1] -> Utilerías -> Configuración de Programa
70 Actualiza inventarios eN POS estando en línea con PCVA (S/N)

Si la opción es N permite ahorrar tiempo de proceso.

2000ax
Se incorpora en porcentaje de descuento máximo para el cajero, se amplia el archivo de VECTOR.DOC a 71 renglones, en este último se indica el número en porcentaje, de descuento máximo.

En [F1] -> Utilerías -> Configuración de Programa
71. Porcentaje de descuento máximo permitido en una venta.

Se incorpora también en el ASIASOFT.INI una variable para que indique el directorio donde se procesaran los archivos de transferencia entre centrales, para evitar errores al teclear la información. esta es:

DIR_ENLACE_TRANSFER=

el nombre después del igual debe de ir sin diagonales, ejemplo

PCVAPOS\ENLACE ó TRANSFERENCIA ó
PCVAPOS\TRANSFER\ENLACE ó PCVAPOS\TRANSFER\ARCHIVOS

Se incorpora el modulo para concentrar clientes en el central. Solicite mayor informaicón a su distribuidor más cercano.

Al momento de activarse se generará en el corte un archivo con las bases necesarias de clientes, para concentrar todas las ventas, ya sea de apartado, contado o crédito. solo se grabarán los movimientos nuevos o aquellos que sufrieron alguna alteración, como por ejemplo un abono a un apartado, solo se grabara el movimiento del pago, el apartado no lo graba de nuevo. al momento de realizar la aplicación en el central el apartado debe de estar registrado ya, y se aplica el abono ahora en el central. Para una cancelación si se graba el apartado y en el central se realiza esta cancelación.

Se incorpora en en PAGARE.FMT cuatro nuevas variables, se hace que la fecha este dividida en tres, para el día, mes y año, una más para el porcentaje de interes mensual.

<Dia_Vence>, <Mes_Vence>, <Year_Vence> y <Interes_Mes>

respectivamente, si un cliente desea esta modalidad deberá incorporar estas variables con esta nueva versión.

Se incorpora que en las reimpresiones se pueda indicar si en el encabezado imprima o no el titulo de "**** REIMPRESION ***", se configura en el archivo asiasoft.ini con la siguiente linea:

CABECERA_REIMPRESION=OFF/ON

por default esta en ON, o sea que si imprima el encabezado.

2000ay
Se incorpora que se pueda direccionar a otro puerto de impresión todas las impresiones de créditos. El archivo de Vector.doc se amplia, si se omite es por default LPT.
72. Dispositivo/archivo de salida de CREDITOS

2000az

Se incorpora una rutina para el calculo de intereses de un porcentaje fijo al termino del periodo otorgado por el usuario. En el archivo de ASIASOFT.INI se incorpora la siguiente variable

APLICA_PORCENTAJE_INTERES=15

Aquí se establece un 15%, o el que desee, el usuario lo determina. si esta en ceros se aplicara de forma automática el método tradicional de calculo de intereses.

2000ba
    -Se incorpora en la central de créditos que también concentre las ventas de clientes y las ventas de apartado.

    -Se valida que en el modulo de créditos al efectuar un pago múltiple imprima la forma de pago, ya que no lo estaba haciendo.

2000bb
   - Se incorpora dentro de utilerías en la opción de "salida a sistema MS-DOS" que solo se permita el acceso a todos los usuarios que tengan prioridad cero.

2000bb
    - Se incorpora dentro de utilerías en la opción de "salida a sistema MS-DOS" que solo se permita el acceso a todos los usuarios que tengan prioridad cero.

2000bc  26/junio/2001
    - Se hace un reporte especial, el cual consiste en que al hacer envío de lista de precios, se contabilizan las unidades del inventario tomandose como inventario inicial, se guarda en control siendo al inicio tanto inventario inicial como final iguales, Para que genere un reporte de los movimientos diarios, donde se mostrara las entradas, salidas y cual es el inventario final. esto se puede saber en cualquier momento del día, antes del corte, al realizar el corte los inventarios finales pasaran a ser los inventarios iniciales para el siguiente día.

2000bd  01/agosto/2001
    - Se valida la cancelación de una venta de crédito con descuento, ya en el ticket de entrada a almacén no coincidían los importes con los precios del articulo.

2000be  15/agosto/2001
    - Se corrige la impresión de emisión de facturas para las notas ya elaboradas para que imprima el nombre del cliente.

2000bf  28/Agosto/2001
    - Se valida el Reporte Analítico, ya que no funcionaba correctamente al momento de querer sacar solo los vencidos.

2000bg  03 Septiembre del 2001
    - Se Optimiza en: Status de Créditos la consulta, para que  no sea tan tardado, haciendo uso de arreglos en lugar del archivo, de esta manera el tiempo de presentación es mucho mas rápida.

    - Se añade, a petición de un cliente, el envío de los cortes a otra unidad y directorio y no solo en c:\pcvapos\cortes, para esto se agregan dos variables en el archivo ASIASOFT.INI:

                      GRABA_OTRODIRECTORIO=ON/OFF
                      DIRECTORIO_CORTES=D:\tienda1

     En la primer linea se indica si graba o no el archivo en otro directorio si esta en ON u OFF respectivamente.
     Si el primero esta en ON, se puede definir el directorio en la segunda variable, con el fin de no estar ingresando el directorio cada vez que el corte se realice, de esta manera el sistema presentara el directorio predeterminado.
        Por default el directorio sera  C:\PCVAPOS\CORTES\  si no se llega a definir el DIRECTORIO_CORTES= , y con el primero en ON.

2000bh  10 Sep del 2001
    - Valida los apartados aplicados al final para consideralos en el corte y en el envío de información a la central.

2000bi
    - Se activa y valida el proceso de eliminar (cancelar) abonos, previa solicitud de algunos clientes:
      Para poder eliminar el abono del crédito deberá ir a la pantalla de detalle de crédito y mostrar los abonos que haya pagado el cliente, con el cursor se posiciona sobre el abono a eliminar enseguida se presiona la tecla [DEL] o bien [SUPR], posteriormente solicita confirmación para poder eliminarlo definitivamente, una vez confirmado el movimiento se marca con un asterisco indicando que esta cancelado, en la siguiente consulta, no se mostrara este movimiento, pero  afectara el saldo de la nota sumando la cantidad, y en detalle de pagos se activara o sumara el importe de lo cancelado. 

2000bj
   - Se corrige la lectura de terminal portatil en la opción de Lectura de terminal Portátil, para omologarla al sistema PCVA, es decir qu eincluya código y cantidad.

2000bk
   - Se corrije el Reporte Analitico en Creditos, ahora ya presenta los saldos vencidos,  y se arregla que aparezcan todos los vencidos a la fecha.

2000bl 05 Oct 2001
   - Ya se reimprimen las devolcuiones en el Módulo de Créditos , no lo hacía así debido a que se debe considerar de manera distinta la devolucion cuando es del mismo dia a las de dias anteriores.
   - Se incorpora un Reporte Especial pedido por un cliente, activandose la opción dentro del archivo asiasoft.ini con la siguiente linea:
           REPORTE_ABONOS_PROXIMOS=ON
       y dentro del modulo de ceditos en reporte aparecera la nueva opcion. es similar al reporte de programacion de cobro solo con la modalidad que se incorporan dos columnas donde da el proximo abono y supuesto saldo para el siguiente corte, 15 dias cada pago.

2000bm 08 Oct 2001
   - Se incorporan los datos de Telefonos y codigo postal para que se impriman  en las notas y facturas.

2000bn 15 Oct 2001
   - Se corrige en venta con terminal portatil que no leia correctamente los codigos SKU.
   - En el sistema de pedidos se bloquea la opcion de poder modificar el importe total.

2000bo
   - Se hacen correcciones en los archivos de trasferencia.
   - En el Status de creditos se habilitó que realice la busqueda por nombre de cliente.
   - Se Optimizó (se hizó más rápido) las correcciones en los traspasos al trabajar en linea con el central.

2000bp
   - Se cambia el nombre del program de pcvapos -> PCVATDA
   - Se agrega un aopción en [F1]-> Utilerías -> Configuración del programa. para confirmar si los cajeros pueden o no cambiar los precios.

2000pq
   - OJO!!! Se realiza una corregión debido a que las devoluciones a bodega afectaban inventarios de manera erronea