EMBARQUE GLOBAL

Este proceso embarca TODA la mercancía pedida para cualquier tienda (excepto la 0) y actualiza el inventario de la tienda. (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 3, Paso 10, Embarque Global). 

2 . Pedidos -> B odega -> E mbarques -> Embarque Global

EMBARQUE MÚLTIPLES TIENDAS

Este proceso permite embarcar SIMULTÁNEAMENTE a dos o más tiendas al mismo tiempo, esto es útil si se tienen varias tiendas y los pedidos se realizan para la tienda 0, ya que permite estar observando la cantidad de piezas restantes para embarcar.

2 . Pedidos -> B odega -> E mbarques -> Embarque Múltiples Tiendas

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA, Ajuste de Corridas, Reorganización de Archivos, Aplica Actualización, Depurar Lista de Precios, Inicializa Disponible.

AJUSTE DE CORRIDAS

Este procedimiento se realiza cuando el programa lo solicita y es debido a los apagones que en ocasiones suceden y dañan la estructura de algunos archivos en la longitud de las corridas.

6 . Parámetros -> Ajuste de Corridas

REORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS

Esta opción se realiza cuando NO se encuentra alguna información que se sabe con certeza que existe pero que no se puede localizar en los catálogos o no aparece en los reportes.

6 . Parámetros -> U tilerías -> Reorganización de Archivos

APLICA ACTUALIZACIÓN

Esta rutina es equivalente a PCVA ACTUALIZA.

6 . Parámetros -> U tilerías -> Aplica Actualización

DEPURAR LISTA DE PRECIOS

NOTA: NO SE RECOMIENDA, pero SIEMPRE REALICE UN RESPALDO ANTES DE REALIZAR CUALQUIER OPCIÓN QUE IMPLIQUE BORRADO DE DATOS, COMO ESTA.

Esta rutina borra los modelos de la lista de precios que no tengan inventario ni pedidos por surtir y los movimientos anteriores e inclusive de la fecha indicada.

6 . Parámetros -> Borrar Lista de Precios

INICIALIZA DISPONIBLE

Cuando ocurre un apagón durante el embarque o una entrada de mercancía esta opción restablece la información.

6 . Parámetros -> Inicializa Disponible

BITÁCORA

En ocasiones la información proporcionada por esta opción nos permiten encontrar de una manera más rápida la solución a su problema.

6 . Parámetros -> U tilerías -> Ver Bitácora de error

REPORTES INDISPENSABLES DEL SISTEMA PCVA

En esta sección se detallarán brevemente los reportes de ventas para dar comienzo con los análisis y observar el desarrollo de las ventas.

VENTAS POR ESTILO

Este reporte realmente muestra al modelo "campeón" es decir aquel que se ha vendido más en determinada temporada o rango de fechas, (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 4, Ventas por Estilo). Los datos solicitados son los siguientes:

4 . Reportes Vtas -> Ventas por E stilo

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Descuenta los cambios: S para un mejor control.

Indicar Ventas Mayores a: Opción inhabilitada.

Número de Tienda o [T]odas: Una tienda si la mercancía es diferente entre las tiendas, y todas si es igual o muy similar o se quiere una comparación.

Incluye Descripciones: Sólo si el modelo no ayuda a reconocer el artículo.

De Mayor a Menor: Preferentemente.

Detallado por Tienda (S/N): N en caso de querer agrupamiento.

Reporte con Cuadrícula (S/N): Depende del ancho del reporte, pero lo hace más legible.

Desglosar el I.V.A. (S/N): Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.

[M]odelo, [P]roveedor o [L]ínea: Sólo modelos, o agrupados por proveedor o línea.

Rango de...: Depende del anterior.

NOTA: Para ver con mayor detalle el significado de cada uno de los filtros vea el Apéndice M

VENTAS POR PROVEEDOR

Proporciona información a nivel de proveedor de las ventas en artículos y pesos, (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 4, Ventas por Proveedor).

4 . ReportesVta -> Ventas por P roveedor

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Número de Tienda o [T]odas: Una tienda si la mercancía es diferente entre las tiendas, y todas si es igual o muy similar o queremos una comparación.

De Mayor a Menor: Preferentemente.

Desglosar el I.V.A. (S/N): Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.

La forma y la información que presenta este reporte es la siguiente:

En negritas tal y como aparece en el reporte y cursivas lo que significa, este ejemplo es cuando el reporte se solicita SIN desglosar el I.V.A.

Cuando se desglosa el I.V.A. las columnas de Ventas Netas se modifican de la siguiente manera:

VENTAS POR LÍNEA

Este reporte es prácticamente IGUAL al de Ventas por Proveedor, la deferencia es únicamente que en lugar de presentar la información del proveedor la presente de cada una de las líneas, favor de ver el detalle de: Ventas por Proveedor.

4 . Reportes Vtas -> Ventas por L ínea

VENTAS POR TIENDA

Este es un resumen de las ventas de cada tienda, ya que presenta en artículos, en pesos y día a día las ventas y los cambios, el reporte Solicita la siguiente información para poder realizarlo:

4 . Reportes Vtas -> Ventas por T ienda

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Número de Tienda o [T]odas: Una tienda si la mercancía es diferente entre las tiendas, y todas si es igual o muy similar o queremos una comparación.

La manera de presentar el reporte es la siguiente:

1. Día.

2. Fecha.

3. Cantidad de los artículos Vendidos.

4. Valor de los artículos Vendidos.

5. Cantidad de artículos Cambiados.

6. Valor de los artículos Cambiados.

7. Cantidad de artículos Vendidos.

8. Valor de los artículos Vendidos con iva.

9. Valor de los artículos Vendidos SIN IVA.

10. Costo de los artículos.

11. Ventas Netas SIN IVA - (menos) Costo Neto

12. Utilidades Brutas menos Gastos Fijos

CAMBIOS

Este reporte indica los cambios de los clientes, es decir, las "Devoluciones de Mercancía" realizadas en el Punto d Venta y las "Cancelaciones de Apartado" en caso de que se tenga configurado los apartados en el Punto de Venta como que se descuentan al principio. (Ver el manual del usuario PCVA Soft, Capitulo 4, Cambios).

4 . Reportes Vtas -> C ambios

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Número de Tienda o [T]odas: Una tienda si la mercancía es diferente entre las tiendas, y todas si es igual o muy similar o queremos una comparación.

Incluye Descripciones: Sólo si el modelo no ayuda a reconocer el artículo.

De Mayor a Menor: Preferentemente.

Detallado por Tienda (S/N): N en caso de querer agrupamiento.

Reporte con Cuadrícula (S/N): Depende del ancho del reporte, pero lo hace más legible.

Desglosar el I.V.A. (S/N): Agrega otra columna con el total del IVA por modelo.

[M]odelo, [P]roveedor o [L]ínea: Sólo modelos, o agrupados por proveedor o línea.

Rango de...: Depende del anterior.

NEGADOS

Este reporte presenta aquellos artículos que fueron solicitados por algún cliente en al tienda y no se tenía inventario disponible para su venta, solicita la misma información que el reporte de cambios, consulte el reporte de cambios.

4 . Reportes de Vtas -> Negados

COMISIONES POR AGENTE

Presenta un cálculo sencillo de comisiones sobre las ventas de cada agente, en este reporte se pueden descontar las devoluciones de mercancía, en caso de que así este configurado el Punto de Venta, ver en esta Guía el apartado de PCVAPOS, la configuración Inicial.

4 . Reportes de Vtas -> Otro s reportes -> C o misiones por Agente

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Número de Tienda o [T]odas: De cuál tienda es el reporte.

Número de Agente o [T]odos: Incluye un agente o todos.

Porcentaje de Comisión: En caso de no utilizar este porcentaje, pero si necesitar los totales vendidos.

El reporte se presenta de la siguiente manera:

CAMBIOS DE PRECIO

Este reporte presenta todos aquellos artículos que fueron vendidos a un precio diferente del precio de lista, es decir si el precio final al público no coincide con el precio de la lista de precios (esto incluye los descuentos ya que el precio final es diferente), esto le puede ayudar de varias maneras, a controlar cuanto esta rebajando su mercancía y a detectar si en el Punto de Venta se esta otorgando descuentos SIN autorización.

4 . Reportes Vtas -> Otro s Reportes -> Cambios de Prec i o

Fecha Inicial: Primer día a considerar para el reporte.

Fecha Final: Último día a considerar en el reporte.

Número de Tienda o [T]odas: De cual tienda es el Reporte.

Contenido del Reporte:

Sólo descuentos: Incluye sólo los descuentos en % ó $

Diferentes Precios S/ Descuento: Sólo aquellos diferentes en precio

Precios y Descuentos Diferentes: Ambos

HORAS PICO

Este reporte presenta en horas y días las ventas en pesos o en artículos, para su comparación, es necesario que SIEMPRE especifique una cantidad de días iguales para cada uno en el filtros, de otra forma se van a tener más datos de unos días que de otros y la información estará sesgada.

4 . Reportes Vtas -> Otro s Reportes \ H oras Pico

Rango de Fechas: Se indican en un renglón la fecha inicial y final.

Tiendas: (1,5,8) o (3..200) o ([ENTER]=Todas): El 999 indica todas las tiendas.

(A)rtículos o (D)inero: En Artículos para saber cuando de debe tener más personal, en pesos para ir por él al negocio.

La presentación del reporte es la siguiente:

ENLACES

Esta opción permite enviar las facturas capturada en la Recepción de Pedidos, para enviarlas al programa de Cuentas por Pagar y evitar la necesidad de tener que volverlas a capturar.

5 . Enlaces -> Enlace a C XP

Fecha Inicial Fecha de Inicio del envío de facturas (Sólo se envían una vez)

Fecha Final Hasta cual fecha se van a enviar al CXP.

Envía SIN Factura Se desea enviar sólo lo facturado o también lo pendiente por facturar.

Destino Indicar la unidad destino de los archivos.

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