Konzept

 

 

 

Modulares Warenwirtschaftssystem

 

 

 

 

Stuttgart

 

im März 1993

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Inhaltsverzeichnis

 

0.                                            Allgemeines

 

         0.1.         Zielsetzung

 

         0.2.         Zielgruppen

 

         0.3.         Wesentliche Leistungsmerkmale

 

         0.4.         Dokumentation

 

         0.5.         Bedienerhilfe

 

         0.6.         Langfristige Entwicklungsziele

 

         1.           Daten─ und Dateibeschreibungen

 

         1.1      Menüsteuerung und Benutzerberechtigung

 

         1.2      Verwaltung übergreifender Stammdaten und Tabellen

 

         1.2.1    Funktionen Übergeordnete Stammdaten und Tabellen

         1.2.1.1  Bibliothekssteuerungsdatei

         1.2.1.2  Dateiensteuerungsdatei

         1.2.2    Beschreibung Tabellenverwaltung

         1.2.2.1  Status

         1.2.2.2  Länder nach Autokennzeichen

         1.2.2.3  Nummernkreise

         1.2.2.4  Einheiten

         1.2.2.5  Preisdimensionen

         1.2.2.6  Steuern

         1.2.2.7  Bezugsarten

         1.2.2.8  Sprachen

         1.2.2.9  Bankenverzeichnis

         1.2.2.10 Postleitzahlen Deutschland

         1.2.2.11 Kalender

         1.2.2.12 Warengrupppen allgemein

         1.2.2.13 Warenuntergrupppen allgemein

         1.2.2.14 Sortimentsgruppen

         1.2.2.15 Zu─/Abschlagsarten

         1.2.2.16 Zu─/Abschlagsarten in Fremdsprache

         1.2.2.17 Abteilungen

         1.2.2.18 Kostenstellen

         1.2.2.19 Anreden

         1.2.2.20 Fertigungsstufen

         1.2.2.21 Kalkulationsgruppen

         1.2.2.22 Zusatzcodes Artikelstamm

         1.2.2.23 Branchen

         1.2.2.24 Währungen

         1.2.2.25 Vollmachten

         1.2.2.26 Umrechnungsfaktoren

         1.2.2.27 Zahlungsbedingungen

         1.2.2.28 Lieferbedingungen

         1.2.2.29 Bonusabrechnungsperioden

         1.2.2.30 Zahlungsarten

         1.2.2.31 Versandarten

         1.2.2.32 Versandarten Belege

         1.2.2.33 Kontraktarten

         1.2.2.34 Verpackungsarten

         1.2.2.35 Überlieferungsarten

         1.2.2.36 Konzerne

         1.2.2.37 Adressbereiche

         1.2.2.38 Adressarten

         1.2.2.39 Adress─Gruppen

         1.2.2.40 Adress─Untergruppen

         1.2.2.41 Titel

         1.2.2.42 Strukturen

         1.2.2.43 Verbrauchsarten

         1.2.2.44 Steuerarten

         1.2.2.45 Qualitäten Etiketten

         1.2.2.46 Zeichnungsformate

         1.2.2.47 Länder nach statistischer Land─Nr.

         1.2.2.48 Kurse

         1.2.2.49 Positionen

         1.2.2.50 Berufe

         1.2.2.51 Ansprechpartner─Gruppen

         1.2.2.52 Ansprechpartner─Untergruppen

         1.2.2.53 Bonitätskennzeichen

         1.2.2.54 ABC─Kennzeichen

         1.2.2.55 Bonusarten

         1.2.2.56 Zeiteinheiten

         1.2.2.57 Sachkonten

         1.2.2.58 Warenbegleitpapiere

 

         1.2.3    Verwaltung Fremdsprachen

         1.2.3.1  Fremdsprachenstamm

         1.2.4    Firmenstamm

         1.2.4.1  Firmenkonfiguration allgemein

         1.2.4.2  Firmen─EG─Ident─Nummern

         1.2.5    Profit─Center─Stamm

         1.2.6.   Textkonserven

         1.2.7    Verwaltung Artikelstamm

         1.2.7.1  Artikelstamm allgemein

         1.2.7.2  Artikelstamm Gefahrgut

         1.2.8    Verwaltung Artikelzusatztexte

         1.2.8.1  Artikelzusatztexte

         1.2.9    Profit─Center─Zuordnung

         1.2.9.1  Artikel─Profit─Center─Zuordnung

         1.2.9.2  Warengruppen─Profit─Center─Zuordnung

         1.2.10   Artikel─Hinweise

         1.2.10.1 Artikelhinweise

         1.2.11   Artikelnotizen

         1.2.11.1 Artikelnotizen

         1.2.12   Verwaltung Personal

         1.2.12.1 System─Benutzer

         1.2.12.2 Personalstamm allgemein

         1.2.12.3 Personalstamm Einkauf

         1.2.12.4 Personalstamm Verkauf

         1.2.12.5 Personal─Profit─Center─Zuordnung

         1.2.12.6 Personalstatistik

1.2.13            Adressdatei

 

1.2.13.1 Adressdatei

         1.2.13.2 Ansprechpartner Adressdatei

         1.2.13.3 Adress─EG─Ident─Nummern

 

         1.2.14   Projektstamm

         1.2.15   Zu─/Abschlagsstrukturen

         1.2.16   Strukturaufbau Alternativschlüssel

         1.2.16.1 Alternativschlüssel─Strukturen

 

         1.3      Beziehungen Anwender/Lieferant/Kunde

 

         2.         Beschaffungswesen

 

         2.1      Datenbasis

 

         2.2      Stammdaten─ und Vertragsverwaltung

 

         2.3      Stammdatenverwaltung

         2.3.1    Tabellen

         2.3.1.1  Lieferantenart

         2.3.1.2  Bestellart

         2.3.1.3  Vorgangsart Wareneingang

         2.3.1.4  Druckkennzeichen Einkauf

         2.3.1.5  Bestellübermittlung

         2.3.1.6  Bezugsarten

         2.3.1.7  Zusatzcodeschlüssel Lieferantenstamm

         2.3.1.8  Zuverlässigkeit

         2.3.1.9  Qualität

         2.3.1.10 Warengruppen Beschaffung

         2.3.1.11 Warenuntergruppen Beschaffung

         2.3.1.12 Überlieferung

 

         2.3.2    Firmenkonfiguration Beschaffung

         2.3.3    Verwaltung Adressen

         2.3.4    Verwaltung Lieferantenstamm

         2.3.4.1  Lieferantenstamm allgemein

         2.3.4.2  Lieferantenstamm Beschaffung

         2.3.4.3  Lieferantenstamm Finanzbuchhaltung

         2.3.4.4  Lieferanten─Profit─Center─Zuordnung

         2.3.4.5  Lieferanten─Warengruppen

         2.3.4.6  Lieferanten─Versandadressen

         2.3.4.7  Lieferanteninformationen

         2.3.5    Verwaltung Lieferanten─Boni

         2.3.5.1  Lieferantenbonusstamm

         2.3.6    Lieferanten─Notizen

         2.3.6.1  Lieferanten─Notizen

         2.3.7    Lieferantenhinweise

         2.3.7.1  Lieferantenhinweise

         2.3.8    Lieferanten─Ansprechpartner

         2.3.9    Verwaltung Lieferanten─Artikelstamm

         2.3.9.1  Lieferanten─Artikelstamm

         2.3.9.2  Lieferanten─Artikelinformation

         2.3.9.3  Lieferanten─Artikeltexte

         2.3.10   Verwaltung Lieferanten─Artikelkonditionen

         2.3.10.1 Lieferanten─Artikelkonditionen

         2.3.10.2 Lieferanten─Waren(unter)gruppenkon─

                    ditionen

         2.3.11   Artikelstamm Beschaffung

         2.3.12   Reorganisation aller Stammdaten

         2.4      Vertragsverwaltung

         2.4.1    Rahmenverträge

         2.4.2    Kontraktverwaltung

         2.4.3    Kontrakt─Kopfdatei

2.4.4                Kontrakt─Positionsdatei

         2.4.5    Kontrakt─Abruftermine

         2.4.6    Kontrakt─Abrufe

         2.4.7    Kontrakt─Rechnungen

 

         2.5      Fremdwährung

 

         2.6      Vorgangsarten

 

         2.7      Gesamtablauf

 

         2.8      Einkaufsunterstützung

         2.8.1    Information

 

         2.9      Ablauf Anfragenverwaltung

         2.9.1    Funktionen Anfragenverwaltung

         2.9.2    Beschreibung Anfragenverwaltung

         2.9.3    Anfragedateien

 

         2.10     Ablauf Angebotsverwaltung

         2.10.1   Funktionen Angebotsverwaltung

         2.10.2   Beschreibung Angebotsverwaltung

         2.10.3   Angebotsdateien

 

         2.11     Bestellung

         2.11.1   Bestellabwicklung

         2.11.2   Funktionen Bestellbearbeitung

         2.11.3   Beschreibung Bestellbearbeitung

         2.11.4   Bestellkopf

         2.11.5   Bestellpositionen

         2.11.6   Bestellübermittlung

         2.11.7   Bestellkopfdatei

         2.11.8   Bestellpositionsdatei

 

         2.12     Interaktion Auftragsbestätigungen

         2.12.1   Funktionen Auftragsbestätigung

         2.12.2   Beschreibung Auftragsbestätigungen

         2.12.3   Auftragsbestätigungsdateien

 

         2.13     Bestellüberwachung

         2.13.1   Beschreibung Bestellüberwachung

 

         2.14     Wareneingang

         2.14.1   Funktionen Wareneingang

         2.14.2   Beschreibung Wareneingang

         2.14.2.1 Wareneingangs─Kopf

         2.14.2.2 Wareneingangs─Kopftexte

         2.14.2.3 Wareneingangs─Positionen

         2.14.2.4 Wareneingangs─Positionstexte

         2.14.2.5 Wareneingangs─Aufteilung Serien─/

                    Geräte─Nr.

         2.14.3   Qualitätskontrolle

         2.14.4   Reklamation

 

         2.14.5   Beschreibung Retouren/Reklamationen

 

         2.15     Einkaufs─Rechnungen/─Gutschriften/─Stornos

         2.15.1   Funktionen Rechnungen/Gutschriften/Stornos

         2.15.2   Beschreibung Einkaufs─Rechnungen/─Gutschriften/─Stornos

 

         2.16     Funktionen Auswertungen

         2.16.1   Beschreibung Auswertungen

         2.16.2   Verbandabrechnungsdatei

         2.16.3   Lieferanten─Artikelstatistik

         2.16.4   Warengruppenstatistik

         2.16.5   Artikelstatistik

 

         2.17     Schnittstellen

 

         2.17.1   Schnittstelle zu Strecke

         2.17.2   Schnittstelle zu Finanzbuchhaltung

         2.17.3   Schnittstelle zu Statistik

 

         2.18     Rückvergütung und Boni

 

         2.19     Leergutverwaltung

 

         2.20     Reorganisation

 

         3.        Lagerbestandsführung

 

         3.1      Datenbasis

 

         3.2      Stammdatenverwaltung

         3.2.1    Tabellen

         3.2.1.1  Lagerbewegungsarten

         3.2.1.2  Bewertungsarten

         3.2.1.3  Lagerumbuchungsarten

         3.2.1.4  Reservierungsarten

         3.2.1.5  Bewegungsart je Benutzer und Lagerort

         3.2.1.6  Umbuchungsart je Benutzer und Lagerort

         3.2.1.7  Reservierungsart je Benutzer und Lagerort

         3.2.1.8  Altersgruppen

         3.2.1.9  Auslagerungsreihenfolgen

         3.2.1.10 Lagervorschriften

         3.2.1.11 Inventurorganisationsarten

         7 3.2.1.12 Lagerarten

         3.2.1.13 Lagerungsarten

         3.2.1.14 Warengruppen Lager

         3.2.1.15 Warenuntergruppen Lager

         3.2.1.16 Lagertypen

         3.2.1.17 Ein─/Auslagerungsarten

         3.2.1.18 Lagergruppen

         3.2.1.19 Lagerbereiche

         3.2.1.20 Lagerplatzzustand

 

         3.2.2    Firmenkonfiguration Lager

         3.2.3    Artikelstamm Lager

         3.2.4    Verwaltung Lagerstamm

         3.2.4.1  Lagerstamm

         3.2.5    Verwaltung Lagerwertdatei

         3.2.5.1  Lagerwertdatei

         3.2.6    Chargen─Stamm

         3.2.7    Lagerorte

         3.2.7.1  Lagerortstamm

         3.2.8    Lagerplätze

         3.2.8.1  Lagerplatzstamm

         3.2.9    Lagersystem

 

         3.3      Funktionen Lagerbestandsführung

 

         3.4      Funktionen Bestandsveränderungen

 

         3.5      Bestandsveränderungsarten

 

         3.5.1    Zugangsarten

         3.5.2    Verbuchung Lagerzugänge

         3.5.3    Abgangsarten

         3.5.4    Korrekturarten

         3.5.5    Bestandskorrekturen

         3.5.5.1  Lagerbewegungsdatei

         3.5.5.2  Chargenverfolgungsdatei

         3.5.5.3  Serien─/Geräte─Nr.─Verfolgungsdatei

         3.5.6    Umbuchungsarten

         3.5.7    Reservierungen

         3.5.7.1  Pflege Reservierungen

         3.5.7.2  Reservierungsdatei

         3.5.7.3  Reservierungsdatei Serien─/Geräte─Nr.

         3.5.7.4  Reservierungsdatei Chargen

         3.5.7.5  Inhalte Anzeige Reservierungen

         3.5.8    Inventurdifferenzen

         3.5.8.1  Inventurdifferenzen

 

         3.6      Inventur

         3.6.1    Inventurarten

         3.6.2    Gesamtablauf Inventur

         3.6.3    Vorbereitung Inventur

         3.6.3.1  Beschreibung Inventurvorbereitung

         3.6.3.2  Nachweis Inventurbelege

         3.6.4    Bestandsaufnahme

         3.6.5    Inventurbewertung

         3.6.5.1  letzter Einstandspreis

         3.6.5.2  durchschnittlicher Einstandspreis

         3.6.5.3  Verkaufspreis

         3.6.5.4  Lifo (Last in ─ first out)

         3.6.5.5  Fifo (First in ─ first out)

         3.6.5.6  Niederstwertprinzip

         3.6.6    Inventurauswertungen

         3.6.7    Inventurverbuchung

         3.6.7.1  Beschreibung Inventurverbuchung

         3.6.8    Inventurdatei/Inventurvorschlagsdatei

 

         3.7      Lagerbewertung

         3.7.1    Beschreibung Lagerbewertung

 

         3.8      Lagerbestandsabfragen Ablauf

         3.8.1    Auskünfte Lager

         3.8.2    Lagerbestandsabfrage (Bildschirm/Liste)

         3.8.3    Anzeige/Druck der offenen Reservierungsbuchungen

         3.8.4    Anzeige/Druck der Bestandsentwicklung

         3.8.5    Anzeige/Druck freier Kapazitäten

 

         3.9      Auswertungen

         3.9.1    Formeln zur Lagerbewertung

         3.9.2    Meldebestandsrechnung

         3.9.3    Best─/Badseller

         3.9.4    ABC─Analyse

         3.9.5    Entwicklung Durchschnitts─EK

         3.9.6    Artikelkonto

         3.9.7    Lagerstatistik

         3.9.8    Artikelkonto

         3.9.9    Lagerbewegungen

 

         3.10     Integrationen/Schnittstellen

 

         3.11     Stücklistenverwaltung

         3.11.1   Funktionen Stücklistenverwaltung

         3.11.2   Stücklistendatei

 

         3.12     Rezepturverwaltung

         3.12.1   Funktionen Rezepturverwaltung

         3.12.2   Rezepturdatei

 

         3.13     Setverwaltung

         3.13.1   Funktionen Setverwaltung

         3.13.2   Setdatei

 

         3.14     Verwaltung Serien─/Geräte─Nr.

 

         4.        Vertriebsabwicklung

 

         4.1      Datenbasis

 

         4.2      Stammdaten─ und Vertragsverwaltung

 

         4.3      Funktionen Stammdatenverwaltung

         4.3.1    Tabellen

         4.3.1.1  Auftragsarten

         4.3.1.2  Druckkennzeichen Verkauf

         4.3.1.4  Kfz

         4.3.1.5  Touren

         4.3.1.6  Qualitäten Regaletikett

         4.3.1.7  Kundengruppen

         4.3.1.8  Lieferungsarten

         4.3.1.9  Sammelrechnungsarten

         4.3.1.10 Preislisten

         4.3.1.11 Kundengebiete

         4.3.1.12 Lieferarten

         4.3.1.13 Tabelle offenes Zoll─Lager

         4.3.1.14 Warengruppen Verkauf

         4.3.1.15 Warenuntergruppen Verkauf

         4.3.1.16 Versandläger

         4.3.1.17 Ladestellen

         4.3.1.18 Prioritäten

         4.3.1.19 Rabattarten

         4.3.1.20 Versandhinweise

         4.3.1.21 Rabattgruppen

         4.3.1.22 Benotung Bankauskunft

         4.3.1.23 Mahnungsarten

         4.3.1.24 Kundenarten

         4.3.1.25 Speditionen

         4.3.1.26 Kreditstatus

         4.3.1.27 Preisauszeichnungsarten

 

         4.3.2    Firmenkonfiguration Verkauf

         4.3.3    Artikelstamm Verkauf

         4.3.4    Artikelstamm Export

         4.3.5    Verwaltung Kundenstamm

         4.3.5.1  Kundenstamm allgemein

         4.3.5.2  Kundenstamm Verkauf

         4.3.5.3  Kundenstamm Finanzbuchhaltung

         4.3.5.4  Kunden─Warenkreditversicherung

         4.3.5.5  Kunden─Sicherheiten

         4.3.5.6  Kunden─Notizen

         4.3.5.7  Kunden─Hinweise

         4.3.5.8  Kunden─Rückvergütung

         4.3.5.9  Kunden─Lieferadressen

         4.3.5.10 Kunden─Bonusstamm

         4.3.5.11 Kunden─Artikelkonditionen

         4.3.5.12 Kunden─Waren(unter)gruppenkonditionen

         4.3.5.13 Kunden─Artikelstamm

         4.3.5.14 Kunden─Artikeltexte

         4.3.5.15 Kunden─Profit─Center─Zuordnung

         4.3.5.16 Kundengruppen─Artikelkonditionen

         4.3.5.17 Kunden─Artikel─Zuordnung (Listung)

         4.3.5.18 Kunden─Waren(unter)gruppen─Zuordnung

                    (Listung)

         4.3.5.19 Kundeninformation

         4.3.5.20 Kunden─Artikelinformation

         4.3.5.21 Kunden─Ansprechpartner

         4.3.6    Preislisten

         4.3.6.1  Preislisten

         4.3.7    Rabattgruppen

         4.3.7.1  Waren(unter)gruppen─Rabattgruppen

         4.3.7.2  Artikel─Rabattgruppen

         4.3.8    Verwaltung Interessentenstamm

         4.3.8 1  Interessentenstamm

         4.3.8.2  Interessentenstamm Verkauf

         4.3.9    Preispflege

         4.3.10   Verwaltung Vertreter

         4.3.10.1 Vertreterdatei

         4.3.10.2 Vertreter─Hinweise

         4.3.10.3 Vertreter─Notizen

         4.3.10.4 Vertreter─Provision

         4.3.10.5 Vertreter─Waren(unter)gruppen─

                    Provision

         4.3.10.6 Vertreter─Provision Kunden─

                    Waren(unter)gruppen

         4.3.10.7 Vertreter─Sollumsatz

         4.3.10.8 Provisionsabrechnung

         4.3.10.9 Auswertungen Vertreter

         4.3.11   Verwaltung EAN─Nr.

         4.3.11.1 EAN─Datei

 

         4.4      Vertragsverwaltung

         4.4.1    Rahmenverträge

         4.4.2    Kontraktverwaltung

         4.4.2.1  Kontrakt─Kopfdatei

         4.4.2.2  Kontrakt─Positionsdatei

 

         4.5      Vorgangsarten

 

         4.6      Gesamtablauf

 

         4.7      Grundsätzliches

 

         4.8      Funktionen Verkaufsunterstützung

         4.8.1    Inhalte kundenspezifische Preisauskunft

         4.8.2    Inhalte Lagerbestandsanzeige

         4.8.3    Inhalte Kundeninformation

         4.8.4    Inhalte Kundenarchiv

         4.8.5    Inhalte Auftragssituation

         4.8.6    Inhalte Rückstandsaufträge

         4.8.7    Inhalte Projekte

 

         4.9      Ablauf Anfragenverwaltung

         4.9.1    Funktionen Anfragenverwaltung

         4.9.2    Beschreibung Anfragenverwaltung

 

         4.10     Ablauf Angebotsverwaltung

         4.10.1   Funktionen Angebotsverwaltung

         4.10.2   Beschreibung Angebotsverwaltung

 

         4.11     Auftragsabwicklung

         4.11.1   Funktionen Auftragserfassung

         4.11.2   Bestandteile der Auftragserfassung

         4.11.3   Beschreibung Auftragsbearbeitung

         4.11.4   Inhalte Auftragskopf

         4.11.5   Inhalte Auftragspositionen

         4.11.6   Auftrags─Kopf

         4.11.7   Auftrags─Lieferanschrift

         4.11.8   Auftrags─Positionen

         4.11.9   Auftrags─Positionen Serien─/Geräte─Nr.

 

         4.12     Funktionen Auftragsbestätigung

         4.12.1   Beschreibung Auftragsbestätigungen

 

         4.13     Auftragsüberwachung

         4.13.1   Beschreibung Auftragsüberwachung

 

         4.14     Versandabwicklung

         4.14.1   Versandauftrag

         4.14.2   Versandmeldung

         4.14.3   Funktionen Versand

         4.14.4   Beschreibung Versandabwicklung

 

         4.15     Bestandteile der Fakturierung

         4.15.1   Funktionen Fakturierung

         4.15.2   Beschreibung der Fakturierung

         4.15.3   Gutschriftsabwicklung

         4.15.4   Auswertungen Rechnungen/Gutschriften/Stornos

 

         4.16     Leihgutabrechnung

 

         4.17     Leergutabrechnung

 

         4.18     Verwaltung von Serien─/Geräte─Nr.

 

         4.19     Provisionsabrechnung

 

         4.20     Bonusabrechnung

 

         4.21     Aktionen

         4.21.1   Aktionsverwaltung

         4.21.2   Aktionsstamm

         4.21.3   Aktions─Artikelmengenkonditionen

         4.21.4   Aktionsumsatz

 

         4.22     Absatzplanung

 

         4.23     Auswertungen

         4.23.1   Kundenumsatzstatistik

 

         5.        Disposition

 

         5.1      Funktionen Stammdatenverwaltung

         5.1.1    Tabellen

         5.1.1.1  Losgrößenbestimmung

         5.1.1.2  Disporhythmus

         5.1.1.3  Dispositionsarten

         5.1.1.4  Warengruppen Disposition

         5.1.2    Stammdaten

         5.1.2.1  Firmenkonfiguration Disposition

         5.1.2.2  Artikelstamm Disposition

         5.1.2.3  Lieferantenstamm Disposition

 

         5.2      Beschreibung Disposition

 

         5.3      Bedarfsverwaltung

         5.3.1    Beschreibung Bedarfsverwaltung

         5.3.2    Bedarfsmeldungs─Kopfdatei

         5.3.3    Bedarfsmeldungs─Positionsdatei

         5.3.4    Bedarfsmeldungs─Bewegungsdatei

 

         5.4      Bedarfsermittlung

         5.4.1    Beschreibung Bedarfsermittlung

 

         6.      Auswertungen und Statistiken

 

         7.       Informationstransfer

 

         0.1. Zielsetzung

 

         ─ Datenbankarchitektur

 

         ─ Modularität

 

           Die zu aktivierenden Module werden im Firmenstamm hinterlegt.

           Durch den modularen Aufbau muß gewährleistet sein, daß jederzeit

           neue Module hinzugefügt werden können. Gleiches gilt für Funk─

           tionen innerhalb der Module.

 

           Im Firmenstamm wird hinterlegt, welche Schnittstellen zu Fremd─

           systemen bestückt sind (Parameterisierung) und welche Daten

           dafür gepflegt werden müssen.

 

         ─ Funktionsbezogene Benutzerführung

         ─ Integration peripherer Funktionen (Module) in das System

         ─ Transparenz in den operativen Bereichen

         ─ Hohe Betriebssicherheit (integrierter Wiederanlauf)

         ─ Hohe Datensicherheit

         ─ Einheitliche zeitgemäße Benutzeroberfläche unter Berücksich─

           tigung von SAA (System Application Architecture)

         ─ Benutzerunterstützung (Hilfefunktionen)

         ─ komfortable Tabellensteuerung (flexible Parameterisierung)

         ─ durchgängige Matchcodes

         ─ ausführliche Dokumentation

 

         0.2. Zielgruppen

 

         ─ Einzelhandel

         ─ Großhandel

         ─ Filialisten

         ─ Fertigungsbetriebe

 

         0.3. Wesentliche Leistungsmerkmale

 

         ─ Mandantenfähige Lösung

         ─ Mehrsprachigkeit benutzerabhängig

         ─ Fremdwährungen

         ─ Direktverbuchung

         ─ Verwaltung von Fertig─ und Halbfertigprodukten

         ─ Stücklistenverwaltung

         ─ Rezepturverwaltung

         ─ Setverwaltung

         ─ flexible Bestandsführung

         ─ flexible Lagerführung

 

           ─ mehrere Läger je Firma

           ─ Kommissionsläger

           ─ Konsignationsläger

 

         ─ Mehrere Niederlassungen/Profit─Center/Filialen je Firma

         ─ Expertcode

         ─ Verkaufsaktionen

         ─ bis zu 10 frei definierbare Zusatzcodes in Stammdatenverwaltung

 

           ─ Kundenstamm

           ─ Interessentenstamm

 

           ─ Lieferantenstamm

           ─ Artikelstamm

           ─ Personalstamm

           ─ Vertreterstamm

 

         ─ datumsabhängige Break─Messages in Verbindung mit Kunden─, Interes─

           senten─ und Lieferantenstamm

 

           Es besteht die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Gültigkeits─

           datum, Texte für den Kunden─, Interessenten─ und Lieferantenstamm

           zu hinterlegen. Immer dann, wenn der entsprechende Stammsatz ange─

           sprochen wird, wird dieser Text dem Benutzer angezeigt. Der

           Benutzer muß diesen Text mit der Datenfreigabetaste bestätigen.

           Damit können Anweisungen und Informationen, die für den Betriebs─

           ablauf wichtig sind, hinterlegt werden.

 

         ─ freie Definitionsmöglichkeit von Kann─ und Mußfeldern auf Firmen─

           und Profitcenter─Ebene.

 

           Alle Mußfelder, die vom System unbedingt benötigt werden, werden

           festgelegt. Alle anderen Felder können frei definiert werden.

 

         ─ Verwaltung von Serien─ und Geräte─Nr.

         ─ frei definierbare Mengeneinheiten

 

           ─ Bezug (Einkauf)

           ─ Zugang (Wareneingang)

           ─ Lager

           ─ Abgang (Verkauf)

           ─ Historie

 

         ─ Mehrstufiges Rabattsystem einkaufs─ und verkaufsseitig

 

           ─ Preisfaktor

           ─ Naturalrabatt/gratis

           ─ Wertrabatt

 

         ─ Startmaske Infosystem für Matchcode─Anzeige und Auswahl über alle

           Module

 

         0.4. Dokumentation

 

         ─ ausführliche Dokumentation

 

           ─ Programmdokumentation

           ─ Ablaufdokumentation

           ─ Anwendungsdokumentation

           ─ Datenbankdokumentation

           ─ Kochbuch (Wie mache ich was?)

           ─ Frage─ und Antwort─Datenbank

 

         0.5. Bedienerhilfe

 

         ─ cursorsensitiv auf Feldebene

         ─ Programmebene

         ─ Menüebene

 

         0.6. Langfristige Entwicklungsziele

 

         ─ Bildschirmvariantenverwaltung in der Software─Entwicklung

         ─ Bildschirmvarianten je Benutzer

         ─ Konfigurationshandbuch

 

           ─ Checkliste der verfügbaren Module mit Selektionsmöglichkeit

           ─ Mengengerüst und Kapazitätsplanung

           ─ Aufrüstbarkeit der Module und Systeme

 

         ─ Freie Festlegung der Abläufe je Auftrags─/Bestellart

 

                  1.           Daten─ und Dateibeschreibungen

 

 

                           ┌────────────────────────┐

                           │    Integriertes        │

                           │ Warenwirtschaftssystem │

                           └────────────────────────┘

                           ┌────────────────────────┐

                           │  Berechtigungsprüfung  │

                           └────────────────────────┘

                           ┌────────────────────────┐

                           │übergreifende Stammdaten│

                           │      und Tabellen      │

                           └────────────────────────┘

         ┌────────────────────────────────────────────────────────────┐

  ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌────────────┐   ┌────────┐  ┌──────────┐

  │  Beschaf─  │   │   Lager─   │   │ Vertriebs─ │   │        │  │Entsorgung│

 ┌│   fungs─   │  ┌│ bestands─  │  ┌│ abwicklung │  ┌│ Dispo─ │ ┌│          │

 ││   wesen    │  ││  führung   │  ││            │  ││ sition │ ││          │

 ││            │  ││            │  ││            │  ││        │ ││          │

 │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────┘ │└──────────┘

 │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────┐ │┌──────────┐

 ││ Stammdaten │  ││ Stammdaten │  ││ Stammdaten │  ││ Stamm─ │ ││Stammdaten│

 ├│ und Ver─   │  ├│    und     │  ├│ und Ver─   │  ├│ daten─ │ ├│ und Ver─ │

 ││ tragsver─  │  ││ Tabellen   │  ││ tragsver─  │  ││verwal─ │ ││tragsver─ │

 ││ waltung    │  ││            │  ││  waltung   │  ││  tung  │ ││ waltung  │

 │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────┘ │└──────────┘

 │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────┐ │┌──────────┐

 ││ Einkaufs─  │  ││ Bestands─  │  ││ Verkaufs─  │  ││Bedarfs─│ ││Abwicklung│

 ├│   unter─   │  ├│ verände─   │  ├│   unter─   │  ├│verwal─ │ ├│          │

 ││  stützung  │  ││  rungen    │  ││  stützung  │  ││tung    │ ││          │

 │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────┘ │└──────────┘

 │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────┐ │

 ││ Bestellab─ │  ││ Abfragen   │  ││ Auftrags─  │  ││Bestell─│ │

 ├│  wicklung  │  ├│            │  ├│ abwicklung │  ├│rechnung│ │

 │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────────┘  │└────────┘ │

 │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────────┐  │┌────────┐ │┌──────────┐

 ├│ Auswertung │  ├│ Auswertung │  ├│ Auswertung │  ├│Auswert.│ ├│Auswertung│        

  └────────────┘   └────────────┘   └────────────┘   └────────┘  └──────────┘

        ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┘

                          ┌──────────────────────┐

                          │ Informationstransfer │

                          └──────────────────────┘

 

         1.1 Menüsteuerung und Benutzerberechtigung

 

         ─ Der Benutzer soll mit Hilfe eines Menü─Managers in der

           Lage sein, Sachbearbeiter─Menüs zu erstellen, die nur

           die Menüpunkte beinhalten, für die der Sachbearbeiter

           berechtigt ist.

 

         ─ Auf Programmebene muß festgelegt werden können, ob der

           Benutzer berechtigt ist für Anzeige, Änderung oder Neu─

           anlage.

 

         ─ Die Berechtigung muß für bestimmte Firmen erteilt werden

           können.

 

         1.2 Verwaltung übergreifender Stammdaten und Tabellen

 

         Es gibt Stammdaten und Tabellen, die von allen Anwendungsmodulen

         benötigt werden. Diese müssen zentral gepflegt werden können.

 

         ─ Fremdsprache je Benutzer

         ─ Firmenstamm

         ─ Profit─Center─Stamm

         ─ Tabellen und Parameter

         ─ Artikelstamm

         ─ Artikelzusatztexte

         ─ Artikel─Profit─Center─Zuordnung

         ─ Personalstamm

 

        1.2.1 Funktionen Übergeordnete Stammdaten und Tabellen

 

                ┌──────────────────┐               ┌───────────────────────┐

                │Tabellen/Parameter│               │      Stammdaten       │

                └──────────────────┘               └───────────────────────┘

           ┌────────────────────────┐                          │

  ┌────────────────────┐  ┌─────────────────────┐  ┌───────────────────────┐

  │Bibliothekssteuerung│  │Lieferbedingungen    │  │Fremdsprachen          │

  │Dateisteuerung      │  │Bonusabrechnungs─    │  │Firmen                 │

  │Status              │  │perioden             │  │Firmenkonfiguration    │

  │Länder nach Auto─   │  │Zahlungsarten        │  │allgemein              │

  │kennzeichen         │  │Versandarten         │  │Profit─Center          │

  │Nummernkreise       │  │Versandarten Belege  │  │Textkonserven          │

  │Einheiten           │  │Kontraktarten        │  │Artikelstamm allgemein │

  │Preisdimensionen    │  │Verpackungsarten     │  │Artikelstamm Gefahrgut │

  │Steuern             │  │Überlieferungen      │  │Artikelzusatztexte     │

  │Bezugsarten         │  │Konzerne             │  │Artikel─Profit─Center─ │

  │Sprachen            │  │Adressbereiche       │  │Zuordnung              │

  │Bankenverzeichnis   │  │Adressarten          │  │Warengruppen─Profit─   │

  │Postleitzahlen      │  │Adressgruppen        │  │Center─Zuordnung       │

  │Kalender            │  │Adressuntergruppen   │  │Artikelhinweise        │

  │Warengruppen allge─ │  │Titel                │  │Artikelnotizen         │

  │mein                │  │Strukturen           │  │System─Benutzer        │

  │Warenuntergruppen   │  │Verbrauchsarten      │  │Personal               │

  │allgemein           │  │Steuerarten          │  │Personal─Profit─Center─│

  │Sortimentsgruppen   │  │Etikettenqualitäten  │  │Zuordnung              │

  │Zu─/Abschlagsarten  │  │Zeichnungsformate    │  │Adressen               │

  │Abteilungen         │  │Länder nach statisti─│  │Ansprechpartner        │

  │Kostenstellen       │  │scher Land─Nr.       │  │Projekte               │

  │Anrede              │  │Kurse                │  │Zu─/Abschlags─         │

  │Fertigungsstufen    │  │berufliche Positionen│  │strukturen             │

  │Kalkulationsgruppen │  │Berufe               │  │Alternativ─            │

  │Zusatzcodes Artikel─│  │Ansprechpartner─     │  │schlüssel─             │

  │stamm               │  │Gruppen              │  │Strukturen             │

  │Branchen            │  │Ansprechpartner─     │  │Warenbegleitpapiere    │

  │Währungen           │  │Untergruppen         │  │                       │

  │Vollmachten         │  │Bonitäten            │  │                       │

  │Umrechnungsfaktoren │  │ABC─Kennzeichen      │  │                       │

  │Zahlungsbedingungen │  │Bonusarten           │  │                       │

  │Zeiteinheiten       │  │Sachkonten           │  │                       │

  └────────────────────┘  └─────────────────────┘  └───────────────────────┘

           ┌────────────────────────┐──────────────────────────┘

                                  ┌───┐

                                  │ A │

                                  └───┘

 

        1.2.1 Funktionen Übergeordnete Stammdaten und Tabellen

 

                                ┌───┐

                                │ A │

                                └───┘

                           ┌─────────────┐

                       ┌────────┐   ┌──────────┐

                       │ Muster │   │ Original │

                       └────────┘   └──────────┘

                           ┌─────────────┐

      ┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐    ┌─────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ ┌──│ Drucken │

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │  └─────────┘

                                   │┌─────────┐              │ ┌────────────┐

                                   ││ Lösch─  │              │ │ Änderungs─ │

                                   ├│ kenn─   │              ├─│ protokoll  │

                                   ││ zeichen │              │ └────────────┘

                                   ││ setzen  │              │ ┌────────────┐

                                   │└─────────┘              │ │ Stammdaten─│

                                   │┌─────────┐              ├─│   liste    │

                                   ││  Reor─  │              │ └────────────┘

                                   └│ ganisa─ │              │ ┌────────────┐

                                    │  tion   │              │ │ Stammdaten─│

                                    └─────────┘              ├─│   blatt    │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ ┌────────────┐

                                                             │ │ Texthand─  │

                                                             ├─│   buch     │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ ┌────────────┐

                                                             │ │  sonstige  │

                                                             └─│  Auswer─   │

                                                               │  tungen    │

                                                               └────────────┘

 

 

        1.2.1.1 Bibliothekssteuerungsdatei

 

         ─ Status

         ─ Bibliotheksname                                    Schlüsselfeld

 

         ─ Bezeichnung

 

           Die Bezeichnung beschreibt um welche Bibliothek es sich handelt.

 

         ─ Datensicherungsrhythmus in Tagen

 

           Hier kann der Abstand in Tagen eingegeben werden, in dem die Bib─

           liothek gesichert werden soll.

 

         ─ Kennzeichen Daten sichern

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Daten in dieser Bibliothek

           gesichert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Programme sichern

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Programme in dieser Biblio─

           thek gesichert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festge─

           legt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Wochentag Datensicherung

 

           Hierbei handelt es sich um eine Feldgruppe von sieben Feldern.

           Jedes dieser Felder kennzeichnet einen Wochentag. Durch die Ein─

           gabe irgendeines Zeichen in einem oder mehrerer dieser Felder

           wird festgelegt, an welchem Wochentag die Datensicherung statt─

           finden soll.

 

         ─ Uhrzeit Datensicherung

 

           Die Uhrzeit der Datensicherung steht in Verbindung mit der Feld─

           gruppe Wochentag Datensicherung. Es handelt sich hierbei eben─

           falls um eine Feldgruppe von sieben Feldern. Wenn an einem Wochen─

           tag die Datensicherung erfolgen soll, muß zu diesem Wochentag die

           Uhrzeit der Datensicherung eingegeben werden.

 

         ─ Datum Datensicherung

 

           Hier kann ein bestimmtes Datum für die Datensicherung eingegeben

           werden. Dieses Datum hat Vorrang vor allen anderen Eingaben.

 

         ─ Uhrzeit Datensicherung

 

           Die Uhrzeit für die Datensicherung steht in Verbindung mit dem

           Datum der Datensicherung. Wenn ein Datum eingegeben wird, muß

           auch die entsprechende Uhrzeit eingegeben werden.

 

         ─ Datum letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System das Datum der letzten Datensicherung.

 

         ─ Uhrzeit letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System die Uhrzeit der letzten Datensicherung.

 

         ─ Benutzer letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System den Benutzer, der die letzte Daten─

           sicherung veranlaßt hat.

 

         ─ Reorganisationsrhythmus in Tagen

 

           Hier kann der Abstand in Tagen eingegeben werden, in dem die Bib─

           liothek reorganisiert werden soll.

 

         ─ Kennzeichen Daten reorganisieren

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Daten in dieser Bibliothek

           reorganisiert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Programme reorganisieren

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Programme in dieser Biblio─

           thek reorganisiert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind fest─

           gelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Wochentag Reorganisation

 

           Hierbei handelt es sich um eine Feldgruppe von sieben Feldern.

           Jedes dieser Felder kennzeichnet einen Wochentag. Durch die Ein─

           gabe irgendeines Zeichen in einem oder mehrerer dieser Felder

           wird festgelegt, an welchem Wochentag die Reorganisation statt─

           finden soll.

 

         ─ Uhrzeit Reorganisation

 

           Die Uhrzeit der Reorganisation steht in Verbindung mit der Feld─

           gruppe Wochentag Reorganisation. Es handelt sich hierbei eben─

           falls um eine Feldgruppe von sieben Feldern. Wenn an einem Wochen─

           tag die Reorganisation erfolgen soll, muß zu diesem Wochentag

           die Uhrzeit der Reorganisation eingegeben werden.

 

         ─ Datum Reorganisation

 

           Hier kann ein bestimmtes Datum für die Reorganisation eingegeben

           werden. Dieses Datum hat Vorrang vor allen anderen Eingaben.

 

         ─ Uhrzeit Reorganisation

 

           Die Uhrzeit für die Reorganisation steht in Verbindung mit dem

           Datum der Reorganisation. Wenn ein Datum eingegeben wird, muß

           auch die entsprechende Uhrzeit eingegeben werden.

 

         ─ Datum letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System das Datum der letzten Reorganisation.

 

         ─ Uhrzeit letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System die Uhrzeit der letzten Reorganisation.

 

         ─ Benutzer letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System den Benutzer, der die letzte Reorgani─

           sation veranlaßt hat.

 

         ─ Kennzeichen Reorganisation vor Datensicherung

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob vor der Datensicherung eine Re─

           organisation erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Reorganisation nach Datensicherung

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob nach der Datensicherung eine Re─

           organisation erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.1.2 Dateiensteuerungsdatei

 

         ─ Status

         ─ Bibliotheksname                                    Schlüsselfeld

         ─ Dateiname                                          Schlüsselfeld

 

         ─ Bezeichnung

 

           Die Bezeichnung beschreibt, um welche Datei es sich handelt.

 

         ─ Kennzeichen Datensicherung

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Daten automatisch gesichert

           werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Datensicherungsrhythmus in Tagen

 

           Hier kann der Abstand in Tagen eingegeben werden, in dem die Da─

           tei gesichert werden soll.

 

         ─ Wochentag Datensicherung

 

           Hierbei handelt es sich um eine Feldgruppe von sieben Feldern.

           Jedes dieser Felder kennzeichnet einen Wochentag. Durch die Ein─

           gabe irgendeines Zeichen in einem oder mehrerer dieser Felder

           wird festgelegt, an welchem Wochentag die Datensicherung statt─

           finden soll.

 

         ─ Uhrzeit Datensicherung

 

           Die Uhrzeit der Datensicherung steht in Verbindung mit der Feld─

           gruppe Wochentag Datensicherung. Es handelt sich hierbei eben─

           falls um eine Feldgruppe von sieben Feldern. Wenn an einem Wochen─

           tag die Datensicherung erfolgen soll, muß zu diesem Wochentag die

           Uhrzeit der Datensicherung eingegeben werden.

 

         ─ Datum Datensicherung

 

           Hier kann ein bestimmtes Datum für die Datensicherung eingegeben

           werden. Dieses Datum hat Vorrang vor allen anderen Eingaben.

 

         ─ Uhrzeit Datensicherung

 

           Die Uhrzeit für die Datensicherung steht in Verbindung mit dem

           Datum der Datensicherung. Wenn ein Datum eingegeben wird, muß

           auch die entsprechende Uhrzeit eingegeben werden.

 

         ─ Kennzeichen Datensicherung protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob Informationen über die Daten─

           sicherung protokolliert werden sollen.

 

         ─ Datum letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System das Datum der letzten Datensicherung.

 

         ─ Uhrzeit letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System die Uhrzeit der letzten Datensicherung.

 

         ─ Benutzer letzte Datensicherung

 

           Hier speichert das System den Benutzer, der die letzte Daten─

           sicherung veranlaßt hat.

 

         ─ Kennzeichen reorganisieren

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Daten reorganisiert werden

           sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Reorganisationsrhythmus in Tagen

 

           Hier kann der Abstand in Tagen eingegeben werden, in dem die Da─

           tei reorganisiert werden soll.

 

         ─ Wochentag Reorganisation

 

           Hierbei handelt es sich um eine Feldgruppe von sieben Feldern.

           Jedes dieser Felder kennzeichnet einen Wochentag. Durch die Ein─

           gabe irgendeines Zeichen in einem oder mehrerer dieser Felder

           wird festgelegt, an welchem Wochentag die Reorganisation statt─

           finden soll.

 

         ─ Uhrzeit Reorganisation

 

           Die Uhrzeit der Reorganisation steht in Verbindung mit der Feld─

           gruppe Wochentag Reorganisation. Es handelt sich hierbei eben─

           falls um eine Feldgruppe von sieben Feldern. Wenn an einem Wochen─

           tag die Reorganisation erfolgen soll, muß zu diesem Wochentag

           die Uhrzeit der Reorganisation eingegeben werden.

 

         ─ Datum Reorganisation

 

           Hier kann ein bestimmtes Datum für die Reorganisation eingegeben

           werden. Dieses Datum hat Vorrang vor allen anderen Eingaben.

 

         ─ Uhrzeit Reorganisation

 

           Die Uhrzeit für die Reorganisation steht in Verbindung mit dem

           Datum der Reorganisation. Wenn ein Datum eingegeben wird, muß

           auch die entsprechende Uhrzeit eingegeben werden.

 

         ─ Sonderprogramm Reorganisation

 

           Hier kann der Name eines Programmes eingegeben werden, das die

           Reorganisation durchführen soll.

 

         ─ Bibliothek für Sonderprogramm Reorganisation

 

           Hier kann der Name einer Bibliothek eingegeben werden, in der

           das Sonderprogramm für die Reorganisation gesucht werden soll.

           Folgende Eingaben sind zulässig:

 

           ─ Bibliotheksname

           ─ *CURRENT

           ─ *LIBL

 

         ─ Kennzeichen Reorganisation protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob Informationen über die Reorgani─

           sation protokolliert werden sollen.

 

         ─ Datum letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System das Datum der letzten Reorganisation.

 

         ─ Uhrzeit letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System die Uhrzeit der letzten Reorganisation.

 

         ─ Benutzer letzte Reorganisation

 

           Hier speichert das System den Benutzer, der die letzte Reorgani─

           sation veranlaßt hat.

 

         ─ Kennzeichen Reorganisation vor Datensicherung

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob vor der Datensicherung eine Re─

           organisation erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Reorganisation nach Datensicherung

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob nach der Datensicherung eine Re─

           organisation erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen archivieren

 

           Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Daten auf externe Datenträger

           archiviert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Archivierungsrhythmus in Tagen

 

           Hier kann der Abstand in Tagen eingegeben werden, in dem die Da─

           tei archiviert werden soll.

 

         ─ Wochentag Archivierung

 

           Hierbei handelt es sich um eine Feldgruppe von sieben Feldern.

           Jedes dieser Felder kennzeichnet einen Wochentag. Durch die Ein─

           gabe irgendeines Zeichen in einem oder mehrerer dieser Felder

           wird festgelegt, an welchem Wochentag die Archivierung statt─

           finden soll.

 

         ─ Uhrzeit Archivierung

 

           Die Uhrzeit der Archivierung steht in Verbindung mit der Feld─

           gruppe Wochentag Archivierung. Es handelt sich hierbei eben─

           falls um eine Feldgruppe von sieben Feldern. Wenn an einem Wochen─

           tag die Archivierung erfolgen soll, muß zu diesem Wochentag

           die Uhrzeit der Archivierung eingegeben werden.

 

         ─ Datum Archivierung

 

           Hier kann ein bestimmtes Datum für die Archivierung eingegeben

           werden. Dieses Datum hat Vorrang vor allen anderen Eingaben.

 

         ─ Uhrzeit Archivierung

 

           Die Uhrzeit für die Archivierung steht in Verbindung mit dem

           Datum der Archivierung. Wenn ein Datum eingegeben wird, muß

           auch die entsprechende Uhrzeit eingegeben werden.

 

         ─ Sonderprogramm Archivierung

 

           Hier kann der Name eines Programmes eingegeben werden, das die

           Archivierung durchführen soll.

 

         ─ Bibliothek für Sonderprogramm Archivierung

 

           Hier kann der Name einer Bibliothek eingegeben werden, in der

           das Sonderprogramm für die Archivierung gesucht werden soll.

           Folgende Eingaben sind zulässig:

 

           ─ Bibliotheksname

           ─ *CURRENT

           ─ *LIBL

 

         ─ Kennzeichen Archivierung protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob Informationen über die Archivie─

           rung protokolliert werden sollen.

 

         ─ Datum letzte Archivierung

 

           Hier speichert das System das Datum der letzten Archivierung.

 

         ─ Uhrzeit letzte Archivierung

 

           Hier speichert das System die Uhrzeit der letzten Archivierung.

 

         ─ Benutzer letzte Archivierung

 

           Hier speichert das System den Benutzer, der die letzte Archivie──

           rung veranlaßt hat.

 

         ─ Kennzeichen Änderungsprotokoll

 

           Dieses Kennzeichen steuert grundsätzlich, ob Änderungen, die in

           dieser Datei vorgenommen werden, vom System automatisch protokol─

           liert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Neuanlagen protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Neuanlagen, die in dieser Datei

           vorgenommen werden, vom System automatisch protokolliert werden

           sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Änderungen protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Änderungen an bestehenden Daten─

           sätzen, die in dieser Datei vorgenommen werden, vom System auto─

           matisch protokolliert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

           festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Löschungen protokollieren

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Löschungen, die in dieser Datei

           vorgenommen werden, vom System automatisch protokolliert werden

           sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Datenversand

 

           Dieses Kennzeichen legt grundsätzlich fest, ob Änderungen, die

           in dieser Datei vorgenommen wurden an irgendeine andere Maschine

           versendet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Neuanlagen versenden

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Neuanlagen, die in dieser Datei

           vorgenommen werden, vom System versendet werden sollen. Folgende

           Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Änderungen versenden

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Änderungen an bestehenden Daten─

           sätzen, die in dieser Datei vorgenommen werden, vom System ver─

           sendet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Kennzeichen Löschungen versenden

 

           Dieses Kennzeichen steuert , ob Löschungen, die in dieser Datei

           vorgenommen werden, vom System versendet werden sollen. Folgende

           Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Sonderprogramm Datenversand

 

           Hier kann der Name eines Programmes eingegeben werden, das den

           Datenversand durchführen soll.

 

         ─ Bibliothek für Sonderprogramm Datenversand

 

           Hier kann der Name einer Bibliothek eingegeben werden, in der

           das Sonderprogramm für den Datenversand gesucht werden soll.

           Folgende Eingaben sind zulässig:

 

           ─ Bibliotheksname

           ─ *CURRENT

           ─ *LIBL

 

         ─ Kennzeichen Datenempfang

 

           Dieses Kennzeichen legt grundsätzlich fest, ob Änderungen, die

           diese Datei betreffen, von irgendeiner anderen Maschine

           empfangen werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Bibliothek für Sonderprogramm Datenempfang

 

           Hier kann der Name einer Bibliothek eingegeben werden, in der

           das Sonderprogramm für den Datenempfang gesucht werden soll.

           Folgende Eingaben sind zulässig:

 

           ─ Bibliotheksname

           ─ *CURRENT

           ─ *LIBL

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2 Beschreibung Tabellenverwaltung

 

         ─ Tabellen sollen mit separaten Verwaltungsprogrammen ge─

           pflegt werden können. Tabellen, die nur eine Übersetzung

           beinhalten, können in einer gemeinsamen Datei geführt

           werden. Tabellen, die mehr als eine Übersetzung beinhal─

           ten, sollen in separaten Dateien geführt werden.

 

        1.2.2.1 Status

 

             ─ Status

             ─ Statusschlüssel                                Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Statusschlüssel

               es sich handelt.

 

             ─ Status

 

               1 = aktiv

               2 = gesperrt

               3 = gelöscht

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.2 Länder nach Autokennzeichen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Autokennzeichen                                Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Land es sich handelt.

 

             ─ Tabelle der Postleitzahlen

 

             ─ Sprachenschlüssel

 

             ─ Inland

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich aus Sicht des Anwen─

               ders bei diesem Land um das Inland handelt. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ EG─Mitglied

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Länderkennung für EG─Ident─Nr. (2 A)

 

             ─ Auslandssteuer berechnen

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei innergemeinschaftlichem

               Verkauf die Steuer des Landes berechnet werden soll. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kurztext für Umsatzsteuer (4 A)

 

               Hier kann die Abkürzung für die in diesem Land zu berechnen─

               de Umsatzsteuer eingegeben werden. (VAT, BTW, MwSt etc.)

 

             ─ Statistische Land─Nr.

 

             ─ Länge der Postleitzahl

 

             ─ Länge der Bankleitzahl

 

             ─ Ursprungszeugnis erforderlich

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob beim Versand von Waren in die─

               ses Land ein Ursprungszeugnis erstellt werden muß. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Sonstige länderspezifische Begleitpapiere

 

               In einer Tabelle kann hinterlegt werden, welche länderspezi─

               fischen Begleitpapiere beim Versand von Waren gedruckt werden

               müssen. Der hier eingegebene Tabellenschlüssel muß gegen die

               entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

               Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.3 Nummernkreise

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Nummernkreisschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Datum gültig ab 'JJJJMMTT'                     Schlüsselfeld

 

               Dieses Datum bezeichnet den Beginn, ab dem dieser Nummern─

               kreisschlüssel gültig sein soll.

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Nummernkreisschlüssel

               es sich handelt.

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Untergrenze

 

               Die Untergrenze gibt an, ab welcher Nummer der Nummernkreis

               beginnen soll. Wenn der Nummernkreis z. B. von 1.000 bis

               10.000 gehen soll, muß hier 1.000 eingegeben werden.

 

             ─ Obergrenze

 

               Die Obergrenze gibt an, bis zu welcher Nummer der Nummern─

               kreis gehen soll. Wenn der Nummernkreis z. B. von 1.000 bis

               10.000 gehen soll, muß hier 10.000 eingegeben werden.

 

             ─ letzte vergebene Nr.

 

               In diesem Feld speichert das System die zuletzt automatisch

               vergebene Nr. Dieses Feld kann überschrieben werden, wenn

               der Nummernkreis z. B. zurückgesetzt werden soll. Dabei

               muß geprüft werden, ob die hier eingegebene Nr. innerhalb

               des vorgesehenen Nummernkreises liegt.

 

             ─ Kennzeichen automatischer Überlauf

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob das System einen Nummern─

               kreisüberlauf selber handhaben soll. Bei einem automatischen

               Nummernkreisüberlauf erfolgt eine Warnung an den Sachbearbei─

               ter, daß ein Überlauf stattgefunden hat. Ansonsten vergibt das

               System automatisch die nächste freie Nummer, die evtl. ab der

               Untergrenze noch frei ist. Sollte keine freie Nummer mehr ge─

               funden werden, erfolgt ein Fehlerhinweis und der Sachbearbei─

               ter muß den Überlauf manuell handhaben. Wenn der Überlauf

               nicht automatisch gesteuert werden soll, erfolgt bei Überlauf

               eine Fehlermeldung an den Sachbearbeiter und dieser muß manu─

               ell eingreifen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

           ─ automatische Nummernvergabe

 

             Hierüber wird gesteuert, ob die Nummern dieses Nummernkreises

             automatisch vom System vergeben werden sollen.

 

             0 = Nein, die Nummern werden nicht automatisch ver─

                 geben.

             1 = Ja, die Nummern werden automatisch vom System ver─

                 geben.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.4 Mengeneinheiten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Mengeneinheitenschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Mengeneinheit es sich

               handelt.

 

             ─ Mengeneinheitentext

 

               Der Mengeneinheitentext ist der Text, der überall dort

               erscheint, wo die Mengeneinheit angesprochen wird.(z. B.

               Liter = l, Meter = m etc.)

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.5 Preiseinheiten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Preiseinheitenschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Preiseinheit es sich

               handelt.

 

             ─ Recheneinheit

 

               Die Recheneinheit wird benötigt, um den Preis errechnen

               zu können. Wenn z. B. ein Preiseinheitenschlüssel per

               1.000 gelten soll, dann muß hier 1.000 eingegeben werden.

               Das System rechnet dann zur Ermittlung des Preises:

               (Menge x Preis) : Preiseinheit = Preis.

 

             ─ Kennzeichen kostenlos

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.6 Steuerschlüssel

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Steuerschlüssel                                Schlüsselfeld

 

             ─ Datum gültig ab 'JJJJMMTT'

 

               Das Datum gültig ab gibt an, ab wann dieser Steuerschlüssel

               gelten soll.

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Steuerschlüssel es

               sich handelt.

 

             ─ Steuerkonto

 

               In dieses Feld kann das Konto eingegeben werden, auf das

               der Steuerbetrag in der Buchhaltung gebucht werden soll.

 

             ─ Steuer %

 

               Der Steuerprozentsatz gibt an, wie hoch die Steuer bei

               diesem Steuerschlüssel ist.

 

             ─ Kennzeichen im Hundert

 

               Hier kann eingegeben werden, ob der Steuerbetrag bei

               Verwendung dieses Steuerschlüssels aus dem Basisbetrag

               herausgerechnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

               gelegt:

 

               0 = Nein, der Steuerbetrag soll nicht herausgerechnet, sondern

                   aufgeschlagen werden.

               1 = Ja, der Steuerbetrag soll herausgerechnet werden.

 

             ─ Kennzeichen Vorsteuer

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um Vorsteuer

               handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Mehrwertsteuer

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um Mehrwert─

               steuer handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.7 Bezugsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Bezugsart                                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.8 Sprachenschlüssel

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Sprachenschlüssel                              Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung gibt an, um welche Sprache es sich handelt.

 

             ─ Tastatur

 

             ─ Zeichensatz

 

             ─ Seitennumerierung

 

             ─ JA─Darstellung

 

             ─ JA─Text

 

             ─ NEIN─Darstellung

 

             ─ NEIN─Text

 

             ─ IBM─Ländercode

 

             ─ Datumsformat

 

             ─ Datums─Trennzeichen

 

             ─ Zeitformat

 

             ─ Zeit─Trennzeichen

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.9 Bankenverzeichnis

 

             ─ Status

             ─ Bankleitzahl                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bankenbezeichnung

 

               Die Bankenbezeichnung gibt an, um welche Bank, Sparkasse

               oder um welches Postscheckamt es sich hier handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.10 Postleitzahlen Deutschland

 

             ─ Status

             ─ Postleitzahl                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Ort

 

             ─ Zusatz Postleitzahl

 

             ─ Autokennzeichen

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.11 Kalender

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Datum 'JJJJMMTT'                                 Schlüsselfeld

 

           ─ Wochentag

 

           ─ Kennzeichen arbeitsfrei

 

             Hier kann eingegeben werden, ob es sich um einen arbeitsfreien

             Tag handelt.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kalenderwoche

 

             Hier speichert das System die errechnete Kalenderwoche.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.12 Warengruppen allgemein

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung gibt an, um welche Warengruppe es sich

               handelt.

 

             ─ Profit─Center─Zuordnung erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob diese Warengruppe Profit─Cen─

               tern zugeordnet werden darf. Folgende Kennzeichen sind fest─

               gelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.13 Warenuntergruppen allgemein

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

               Die hier eingegebene Warengruppe wird gegen die entsprechen─

               de Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

               werden kann.

 

             ─ Warenuntergruppenschlüssel                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung gibt an, um welche Warenuntergruppe es

               sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Längeneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Bewegungen dieser Waren─

               untergruppe eine Länge eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Längeneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Länge muß eingeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Längeneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Breiteneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Bewegungen dieser Waren─

               untergruppe eine Breite eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Breite erforderlich

               1 = Ja, eine Breite muß eingeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Breiteneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Höheneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Bewegungen dieser Waren─

               untergruppe eine Höhe eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Höheneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Höhe muß eingeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Höheneingabe zulässig.

 

             ─ Profit─Center─Zuordnung erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob diese Warenuntergruppe Profit─

               Centern zugeordnet werden darf. Die hier hinterlegten Daten

               haben Vorrang vor den Daten aus der Warengruppe. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Keine Festlegung

               1 = Ja

               2 = Nein, es soll keine Zuordnung erlaubt sein.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.14 Sortimentsgruppen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

               Die hier eingegebene Warengruppe wird gegen die entsprechen─

               de Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

               werden kann.

 

             ─ Warenuntergruppe                               Schlüsselfeld

 

               Die hier eingegebene Warenuntergruppe wird gegen die ent─

               sprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode an─

               gezeigt werden kann.

 

             ─ Sortimentsgruppenschlüssel                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung gibt an, um welche Sortimentsgruppe es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.15 Zu─/Abschlagsart

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Schlüssel─Nr. Zu─/Abschlag                       Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Zu─/Abschlagsart.

 

            ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

            ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

            ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.16 Zu─/Abschlagsart in Fremdsprache

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Schlüssel─Nr. Zu─/Abschlagsart                   Schlüsselfeld

           ─ Sprachenschlüssel                                Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Zu─/Abschlagsart.

 

            ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

            ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

            ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.17 Abteilungen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Abteilungs─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Abteilung, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Kostenstellen─Nr.

 

             Die hier eingegebene Kostenstellen─Nr. muß gegen die entspre─

             chende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.18 Kostenstellen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kostenstellen─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Kostenstelle, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Verantwortlicher

 

             Hier kann die Personal─Nr. desjenigen eingegeben werden, der

             für diese Kostenstelle verantwortlich ist. Die hier eingegebene

             Nummer muß gegen die Personaldatei geprüft werden, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.19 Anreden

 

           ─ Status

           ─ Anredeschlüssel                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Anrede, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Anrede Anschrift

 

           ─ Anrede Brief

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.20 Fertigungsstufen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Fertigungsstufe                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.21 Kalkulationsgruppen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Schlüssel─Nr. Kalkulationsgruppe                 Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Kalkulationsgruppe, um die es

             sich handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.22 Zusatzcodes Artikelstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Schlüssel─Nr. Zusatzcode Artikelstamm            Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt den Zusatzcode, um den es sich

             handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.23 Branchen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Branchenschlüssel                                Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Branche, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.24 Währungen

 

             ─ Status

             ─ Währungsschlüssel nach ISO                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Währung es sich handelt.

 

             ─ Dimension

 

               Hier kann die Dimension eingebeben werden, die zum Umrechnen

               der Währung benötigt wird.

 

             ─ Kurstabellen─Nr.

 

               Hier kann die Nummer der Kurstabelle angegeben werden, die

               zum Umrechnen der Währung herangezogen wird.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.25 Vollmachten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Vollmachtsschlüssel                            Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Unterschriftenkürzel

               es sich handelt.

 

             ─ Unterschriftskürzel

 

               Hier kann das entsprechende Unterschriftskürzel eingegeben

               werden. (z. B. i. A., i. V. etc.)

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.26 Umrechnungsfaktoren

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ von Mengeneinheitenschlüssel                   Schlüsselfeld

             ─ nach Mengeneinheitenschlüssel                  Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Umrechnungsfaktor

               es sich handelt.

 

             ─ Umrechnungsfaktor

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.27 Zahlungsbedingungen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Zahlungsbedingungsschlüssel                    Schlüsselfeld

 

             ─ Beschreibung

 

             ─ gültig ab Buchungsdatum

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Zahlungsfrist ab dem

               Buchungsdatum gerechnet werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ gültig ab Rechnungsdatum

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Zahlungsfrist ab dem

               Rechnungsdatum gerechnet werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ gültig ab Lieferdatum

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Zahlungsfrist ab dem

               Lieferdatum gerechnet werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Valutatage

 

               Die Valutatage geben an, um wieviele Tage ab dem Stichtags─

               datum (Buchungs─ oder Rechnungsdatum) der Beginn der Zah─

               lungsfrist verschoben werden soll.

 

             ─ Stichtag

 

               Der Stichtag gibt an, ab welchem Tag im Monat die Zahlungs─

               frist beginnen soll.

 

             ─ Tage 1

 

             ─ Skonto % 1

 

             ─ Tage 2

 

             ─ Skonto % 2

 

             ─ Tage 3

 

             ─ Skonto % 3

 

             ─ Nettotage

 

             ─ Text für Druck

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.28 Lieferbedingungen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lieferbedingungsschlüssel                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lieferbedingung es

               sich handelt.

 

             ─ Währungsschlüssel

 

               Der hier eingegebene Währungsschlüssel bezieht sich auf die

               nachfolgenden Beträge. Er muß gegen die Tabelle

               Währungen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

               zeigt werden kann.

 

             ─ Kennzeichen Porto berechnen

 

               Dieses Kennzeichen bestimmt, ob Porto berechnet werden darf.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Porto darf nicht berechnet werden.

               1 = Ja, Porto darf berechnet werden.

 

             ─ Portofrei ab Auftragswert

 

               Hier kann ein Betrag eingegeben werden, ab dem kein Porto

               berechnet werden soll. Er gilt nur dann, wenn das Kennzeichen

               Porto berechnen = 1 ist.

 

             ─ Kennzeichen Fracht berechnen

 

               Dieses Kennzeichen bestimmt, ob Fracht berechnet werden darf.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Fracht darf nicht berechnet werden.

               1 = Ja, Fracht darf berechnet werden.

 

             ─ Frachtfrei ab Auftragswert

 

               Hier kann ein Betrag eingegeben werden, ab dem keine Fracht

               berechnet werden soll. Er gilt nur dann, wenn das Kennzeichen

               Fracht berechnen = 1 ist.

 

             ─ Kennzeichen Verpackung berechnen

 

               Dieses Kennzeichen bestimmt, ob Verpackung berechnet werden

               darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Verpackung darf nicht berechnet werden.

               1 = Ja, Verpackung darf berechnet werden.

 

             ─ Verpackungsfrei ab Auftragswert

 

               Hier kann ein Betrag eingegeben werden, ab dem keine Ver─

               packung berechnet werden soll. Er gilt nur dann, wenn das

               Kennzeichen Verpackung berechnen = 1 ist.

 

             ─ Kennzeichen Versicherung berechnen

 

               Dieses Kennzeichen bestimmt, ob Versicherung berechnet werden

               darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Versicherung darf nicht berechnet werden.

               1 = Ja, Versicherung darf berechnet werden.

 

             ─ Versicherungsfrei ab Auftragswert

 

               Hier kann ein Betrag eingegeben werden, ab dem keine Ver─

               sicherung berechnet werden soll. Er gilt nur dann, wenn das

               Kennzeichen Versicherung berechnen = 1 ist.

 

             ─ Kennzeichen Frachtvergütung

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob Frachtvergütung, z. B. bei

               Selbstabholung gewährt werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Frachtvergütung %

 

             ─ Frachtvergütung Betrag

 

             ─ Verwendungstext

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.29 Bonusabrechnungsperioden

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Bonusabrechnungsperiodenschlüssel              Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Bonusabrechnungsperioden

               es sich hier handelt.

 

             ─ Bonusabrechnungsperioden

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, in welchem Zeitraum eine

               Bonusabrechnung mit dem Lieferanten zu erfolgen hat. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               01 = Januar

               02 = Februar

               03 = März

               04 = April

               05 = Mai

               06 = Juni

               07 = Juli

               08 = August

               09 = September

               10 = Oktober

               11 = November

               12 = Dezember

 

               Es handelt sich hierbei um eine Feldgruppe mit 12 Elementen.

               Der Monat, in dem eine Bonsuabrechnung mit dem Lieferanten zu

               erfolgen hat, muß durch Eingabe irgendeines Zeichens kenntlich

               gemacht werden. Dabei sind auch mehrere Eingaben zulässig.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.30 Zahlungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Zahlungsartenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Kennzeichen Barzahlung

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Zahlungs─

               art um Barzahlung handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, hierbei handelt es sich nicht um Barzahlung.

               1 = Ja, hierbei handelt es sich um Barzahlung.

 

             ─ Kennzeichen Bankeinzug

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Zahlungs─

               art um Bankeinzug handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, hierbei handelt es sich nicht um Bankeinzug.

               1 = Ja, hierbei handelt es sich um Bankeinzug.

 

             ─ Kennzeichen Lastschrift

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Zahlungs─

               art um Lastschrift handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, hierbei handelt es sich nicht um Lastschrift.

               1 = Ja, hierbei handelt es sich um Lastschrift.

 

             ─ Kennzeichen Überweisung

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Zahlungs─

               art um Überweisung handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, hierbei handelt es sich nicht um Überweisung.

               1 = Ja, hierbei handelt es sich um Überweisung.

 

             ─ Kennzeichen Wechsel

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Zahlungs─

               art um Wechsel handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, hierbei handelt es sich nicht um Wechsel.

               1 = Ja, hierbei handelt es sich um Wechsel.

 

             ─ Bezeichnung

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.31 Versandarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Versandartenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Versandartenschlüssel

               es sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen per Bahn

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Post

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per UPS

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per DPD

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per LKW

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Luftfracht

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Schiff

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Abholung

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.32 Versandartenstamm Belege

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Versandartenschlüssel Belege                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Versandart es sich

               handelt.

 

             ─ Kennzeichen per Telex

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Teletex

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Telefax

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per DFÜ

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen per Drucker

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.33 Kontraktarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kontraktartenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Kontraktart es sich

               handelt.

 

             ─ Kennzeichen Einkaufskontrakt

 

               0 = Nein, es handelt sich um keinen Einkaufs,─ also um einen

                   Verkaufskontrakt.

               1 = Ja es handelt sich um einen Einkaufskontrakt.

 

             ─ Kennzeichen Gesamtmenge Mußfeld

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Gesamtmenge im Kontrakt─

               kopf eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Gesamtmenge muß nicht eingegeben werden.

               1 = Ja, die Gesamtmenge muß eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Gesamtwert Mußfeld

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Gesamtwert im Kontrakt─

               kopf eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, der Gesamtwert muß nicht eingegeben werden.

               1 = Ja, der Gesamtwert muß eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Positionsmenge Mußfeld

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Positionsmenge eingege─

               ben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Positionsmenge muß nicht eingegeben werden.

               1 = Ja, die Positionsmenge muß eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Positionswert Mußfeld

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Positionswert eingegeben

               werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Positionswert muß nicht eingegeben werden.

               1 = Ja, der Positionswert muß eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Kopftexte zulässig

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob zu den Kontrakten Kopftexte

               eingegeben werden dürfen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Positionstexte zulässig

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob zu den Positionen Texte ein─

               gegeben werden dürfen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Fußtexte zulässig

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob zu den Kontrakten Fußtexte

               eingegeben werden dürfen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Liefereinteilung erwartet

 

               Dieses Kennzeichen legt bei Einkaufskontrakten fest, ob vom

               Lieferanten eine Liefereinteilung erfolgen soll.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.34 Verpackungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Verpackungsartenschlüssel                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Verpackungsart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.35 Überlieferungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Überlieferungsschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Überlieferungsschlüs─

               sel es sich handelt.

 

             ─ Überlieferung wertmäßig zulässig in %

 

               Hier kann der zulässige Überlieferungswert in % eingegeben

               werden.

 

             ─ Überlieferung mengenmäßig zulässig in %

 

               Hier kann die zulässige Überlieferungsmenge in % eingegeben

               werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.36 Konzerne

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Konzern─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Konzern es sich han─

               delt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.37 Adressbereiche

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Adressbereichsschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Adressbereich es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.38 Adressarten

 

             ─ Status

             ─ Adressartenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Adressart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.39 Adress─Gruppen

 

             ─ Status

             ─ Adress─Gruppenschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Adress─Gruppe es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.40 Adress─Untergruppen

 

             ─ Status

             ─ Adress─Untergruppenschlüssel                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Adress─Untergruppe es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.41 Titel

 

             ─ Status

             ─ Titelschlüssel                                 Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Titel es sich handelt.

 

             ─ Anrede Anschrift

 

             ─ Anrede Brief

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.42 Stukturen

 

             ─ Status

             ─ Strukturschlüssel                              Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Struktur es sich han─

               delt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.43 Verbrauchsarten

 

             ─ Status

             ─ Verbrauchsartenschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Verbrauchsart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.44 Steuerarten

 

             ─ Status

             ─ Steuerartenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Steuerart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.45 Qualitäten Etiketten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Qualitätsschlüssel Etiketten                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Qualitätsschlüssel

               es sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.46 Zeichnungsformate

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Zeichnungsformatschlüssel                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Zeichnungsormat es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.47 Länder nach statistischer Land─Nr.

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ statistische Land─Nr.                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Land es sich handelt.

 

             ─ Abkürzung

 

             ─ EG─Mitglied

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ OECD─Mitglied

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Internationales Autokennzeichen

 

             ─ Langbezeichnung

 

             ─ Länderliste

 

               Hier kann der Kennbuchstabe der Länderliste nach der Außen─

               wirtschaftsverordnung eingegeben werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.48 Kurstabelle

 

             ─ Status

             ─ Kurstabellen─Nr.                               Schlüsselfeld

             ─ Datum 'JJJJMMTT'                               Schlüsselfeld

 

             ─ Kurs

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.49 Position

 

             ─ Status

             ─ Position                                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.50 Beruf

 

             ─ Status

             ─ Beruf                                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Ausbildungsjahre

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.51 Ansprechpartner─Gruppen

 

             ─ Status

             ─ Ansprechpartner─Gruppenschlüssel               Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Ansprechpartner─Gruppe

               es sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.2.52 Ansprechpartner─Untergruppen

 

             ─ Status

             ─ Ansprechpartner─Untergruppenschlüssel          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Ansprechpartner─Unter─

               gruppe es sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.53 Bonitätskennzeichen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Bonitätsschlüssel                                Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Bonität, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.54 ABC─Kennzeichen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Bereichskennzeichen                              Schlüsselfeld

 

             Das Bereichskennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um ein ABC─

             Kennzeichen für Artikel, Lagerartikel, Kunde oder Lieferant

             handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             1 = Artikel

             2 = Kunde

             3 = Lieferant

             4 = Lagerartikel

 

           ─ ABC─Schlüssel                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt den ABC─Schlüssel, um die es sich

             handelt.

 

           ─ Prozentuale Untergrenze

 

           ─ Prozentuale Obergrenze

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.55 Bonusarten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Bonusartenschlüssel                              Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Bonusart um die es sich

             handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.56 Zeiteinheiten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Zeiteinheitenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt die Zeiteinheit um die es sich

             handelt.

 

           ─ Kennzeichen Zeiteinheit

 

             Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Tage

             2 = Wochen

             3 = Monate

             4 = Jahre

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.57 Sachkonten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Sachkonten─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt, um welches Sachkonto es sich

             handelt.

 

           ─ Kennzeichen Kontenart

 

             Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             1 = Erlöskonto

             2 = Bestandskonto

             3 = Aufwandskonto

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

        1.2.2.58 Warenbegleitpapiere

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Warenbegleitpapierschlüssel                      Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt, um welches Warenbegleitpapier es

             sich handelt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.3 Verwaltung Fremdsprachen

 

         ─ Je Benutzer wird ein Sprachenschlüssel hinterlegt,

           mit dem auf fremdsprachliche Texte zugegriffen werden

           kann.

 

         1.2.3.1 Fremdsprachenstamm

 

           ─ Status

           ─ Benutzer                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Benutzer es sich handelt.

 

           ─ Sprachenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Sprachenschlüssel muß gegen den Sprachen

             stamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.4 Firmenstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Firmen─Name

 

           ─ Name auf Bildschirm

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Referenz─Firmen─Nr.

 

             Hier kann eine Firmen─Nr. eingegeben werden, auf deren Stamm─

             daten diese Firma zugreifen soll. Dadurch ist es möglich,

             Stamminformationen für mehrere Firmen gleichzeitig nutzen zu

             können ohne diese für jede einzelne Firma anlegen zu müssen.

 

           ─ Konzern─Nr.

 

             Hier kann die Nummer eines Konzerns eingegeben werden, dem die─

             se Firma angehört. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Bereich

 

             Hier kann festgelegt werden, welchen Bereich innerhalb der

             Adressdatei diese Firma nutzen soll. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Kennzeichen Profit─Center─Führung

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob zu dieser Firma Profit─Center

             geführt werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Inland

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei dieser Firma aus

             der Sicht des Anwenders um eine Firma handelt, die im gleichen

             Land ansässig ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Sprachenschlüssel

 

             Der Sprachenschlüssel gibt an, welche Sprache innerhalb dieser

             Firma die Geschäftssprache ist. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ BBN─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebs─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ BBS─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebsstätten─Nr. eingegeben

             werden.

 

           ─ Währungsschlüssel Hauswährung

 

             Der hier eingegebene Währungsschlüssel muß gegen den Währungs─

             stamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt

             kann.

 

           ─ Berechtigt zum innergemeinschaftlichen Erwerb

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Firma zum innergemeinschaft─

             lichen Erwerb berechtigt ist. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.4.1 Firmenkonfiguration allgemein

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Beginn Geschäftsjahr 'MM'

 

             Hier kann eingegeben werden, in welchem Monat das Geschäfts─

             jahr beginnt. Wenn das Geschäftsjahr z. B. im Januar beginnt,

             muß hier 01 eingegeben werden.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Artikel

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Projekte

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Textstamm

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Personalstamm

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Artikel─Profit─Center─Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Zuordnung von Artikeln

             zu Profit─Centern erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Artikel─Profit─Center─Zuordnung erfol─

                 gen.

             1 = Ja, es soll eine Firmen─Profit─Center─Zuordnung erfolgen.

 

           ─ Kennzeichen Artikelstruktur

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Firma Artikelstruk─

             turen verwaltet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Name Artikelstruktur

 

             Wenn Artikelstrukturen verwaltet werden sollen, muß der Name

             der Artikelstruktur hier hinterlegt werden. Der hier eingege─

             bene Name muß gegen die Strukturtabelle geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen erweiterte Artikel─Nr. benutzen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei dieser Firma die erweiterte

             15stellige Artikel─Nr. benutzt werden soll. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Abfall─Erzeuger─Nr.

 

           ─ EG─Identifikations─Nr.

 

             Hier kann die für die Umsatzsteuerabwicklung innerhalb der

             EG benötigte Identifikations─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ Mehrsprachige Artikelbezeichnungen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für den Artikel mehrsprachige

             Artikelbezeichnungen verwaltet werden sollen. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.4.2 Firmen─EG─Ident─Nummern

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ EG─Landschlüssel                                 Schlüsselfeld

 

           ─ EG─Ident─Nr.

 

           ─ Verzicht auf Lieferschwelle

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei innergemeinschaftlichem

             Verkauf auf die in dem entsprechenden EG─Land geltende Liefer─

             schwelle verzichtet werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.5 Profit─Center─Stamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. muß gegen den Adressenstamm

             geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Referenz─Profit─Center

 

             Hier kann eine Profit─Center─Nr. eingegeben werden, auf die

             sich das Profit─Center beziehen soll. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen den Profit─Center─Stamm geprüft werden,

             dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.6. Textkonserven

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Sprachenschlüssel                                Schlüsselfeld

           ─ Text─Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Text

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.7 Verwaltung Artikelstamm

 

         ─ Der Artikelstamm beinhaltet alle Informationen, die für

           die eindeutige Identifizierung eines Artikels benötigt

           werden.

 

         ─ Mustersatz je Firma

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Kennzeichen Pseudoartikel

 

         ─ automatische Nummernvergabe firmenabhängig möglich

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         ─ Match─Code über frei definierbare Zugriffspfade

 

         ─ Verwaltung EAN─Nr.

 

         ─ Warengruppe

 

         ─ Maße und Gewichte

 

         ─ Ersatzartikel─Nr.

 

         ─ Set─Artikel/Stückliste/Rezeptur

 

         ─ Kennzeichen Streckenartikel

 

         ─ Kalkulationsgruppe

 

         ─ Wenn das Kennzeichen in der Firmenkonfiguration allgemein ent─

           sprechend gesetzt ist, können für den Artikel mehrsprachige

           Artikelbezeichnung verwaltet werden.

 

         1.2.7.1 Artikelstamm allgemein

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ erweiterte Artikel─Nr. (20 Stellen alphanumerisch)

 

             Hier kann die bisherige Artikel─Nr. eingegeben werden. Über

             eine entsprechende logische Datei muß der Zugriff auf den Ar─

             tikelstamm mit dieser Artikel─Nr. gewährleistet sein. Mit Hilfe

             der Verwaltung für den Strukturaufbau der erweiterten Artikel─

             Nr. ist es möglich, "sprechende" Artikel─Nr. zu pflegen.

 

           ─ Artikelbezeichnung 1

 

             Die Artikelbezeichnung beschreibt den Artikel.

 

           ─ Artikelbezeichnung 2

 

             Die Artikelbezeichnung 2 beschreibt den Artikel ausführlicher.

 

           ─ Kurzbezeichnung

 

             Die Kurzbezeichnung ist für den Ausdruck in Listen bzw. für

             die Anzeige am Bildschirm gedacht, wenn nicht genügend Platz

             für die vollständige Artikelbezeichnung vorhanden ist. Deshalb

             sollte hier eine sinnvolle Kurzbezeichnung hinterlegt werden,

             die den Artikel noch leicht identifizierbar macht.

 

           ─ ABC─Kennzeichen

 

             Mit Hilfe des Programmes "ABC─Analyse" Artikel ist es möglich,

             die Artikel zu klassifizieren. Die so ermittelte Klassifi─

             zierung wird vom System in diesem Feld abgespeichert. Sie kann

             aber auch manuell eingegeben werden. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ CPD─Konto (Conto pro Diverse)

 

             Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, ob es sich bei

             diesem Artikel um einen Sonderartikel handelt. Dies ist

             z. B. bei Verbrauchsartikeln wie z. B. Büromaterial der Fall,

             bei denen es bei der Vielzahl von Artikeln nicht möglich wäre,

             für jeden Artikel einen vollständigen Stammsatz anzulegen.

 

             0 = Nein, es ist kein Sonderartikel.

             1 = Ja, bei dem Artikel handelt es sich um einen Sonder─

                 artikel.

 

           ─ Ersatzartikel─Nr.

 

             Hier kann die Nr. eines Artikels eingegeben werden, der diesen

             Artikel ersetzen soll, wenn dieser nicht verfügbar ist.

 

           ─ Vorgänger─Artikel─Nr.

 

             Wenn dieser Artikel vorher einmal eine andere Artikel─Nr. hatte,

             kann diese hier eingegeben werden.

 

           ─ Nachfolger─Artikel─Nr.

 

             Hier kann eine abweichende Artikel─Nr. für den Fall eingegeben

             werden, wenn diesem Artikel in Zukunft ein andere Artikel─Nr.

             zugeordnet wird. Dies ist z. B. bei einem Modellwechsel der

             Fall, wenn es bei dem neuen Modell neue Artikel─Nr. gibt,

             es aber noch Geschäftsvorfälle gibt, die sich auf die alte

             Artikel─Nr. beziehen. Dann muß mit der Ersatzartikel─Nr.

             systemintern weitergearbeitet werden.

 

           ─ Nachfolger─Artikel─Nr. gültig ab

 

             Das hier eingegebene Datum legt fest, ab wann die eingegebene

             Nachfolger─Artikel─Nr. anstatt der ursprünglichen Artikel─Nr.

             benutzt werden soll.

 

           ─ Kennzeichen Streckeartikel

 

             Dieses Kennzeichen besagt, ob dieser Artikel ein Artikel ist,

             für den ein Streckegeschäft, also die direkte Lieferung an

             einen Kunden von einem Lieferanten, möglich sein soll.

 

             0 = Nein, es soll kein Streckegeschäft möglich sein.

             1 = Ja, Streckegeschäft soll möglich sein.

 

           ─ Warengruppe

 

             Hier kann die Warengruppe dieses Artikels eingegeben werden.

             Sie wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Warenuntergruppe

 

             Hier kann die Warenuntergruppe dieses Artikels eingegeben

             werden. Sie wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Sortimentsgruppe

 

             Hier kann die Sortimentsgruppe dieses Artikels eingegeben

             werden. Sie wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Abteilungsschlüssel

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Abteilungen

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Fertigungsstufe

 

             Die Fertigungsstufe kennzeichnet z. B., ob es sich hier um ein

             Fertig─, Halbfertig─ oder Rohprodukt handelt. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bezugsart

 

             Die Bezugsart kennzeichnet z. B., ob es sich hierbei um einen

             Zukauf─ oder Eigenproduktions─Artikel handelt. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Artikelstruktur

 

             Hier kann festgelegt werden, ob für diesen Artikel eine Arti─

             kelstruktur hinterlegt werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Artikelstruktur─Nr.

 

             Hier kann die Struktur─Nr. des Artikels eingegeben wer─

             den, die zu diesem Artikel gehört.

 

           ─ Länge

 

           ─ Einheitenschlüssel Länge

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Breite

 

           ─ Einheitenschlüssel Breite

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Höhe

 

           ─ Einheitenschlüssel Höhe

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

─          ─ Inhalt

 

             Hier kann eingegeben werden, wie der Inhalt oder das Gebinde

             dimensioniert ist (z. B. Kanister mit 5 l)

 

           ─ Einheitenschlüssel Inhalt

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Gewicht brutto

 

           ─ Einheitenschlüssel Gewicht brutto

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Gewicht netto

 

           ─ Einheitenschlüssel Gewicht netto

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ spezifisches Gewicht

 

           ─ Einheitenschlüssel spezifisches Gewicht

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Abrechnungstemperatur

 

             Hier kann die Temperatur eingegeben werden, die für die Abrech─

             nung dieses Artikels zugrundegelegt wird. Dies ist wichtig bei

             Artikeln deren Volumen von der Temperatur abhängig ist.

 

           ─ Einheitenschlüssel Abrechnungstemperatur

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Stellfläche

 

             Hier kann die Stellfläche eingegeben werden, die der Artikel

             im Lager benötigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Stellfläche

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Volumen

 

             Hier kann das Volumen des Artikels eingegeben werde, das dieser

             im Lager benötigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Volumen

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Serien─/Geräte─Nr. obligatorisch

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei allen Geschäftsvor─

             fällen vom Wareneingang bis zum Verkauf die Serien─/Geräte─Nr.

             dieses Artikels eingegeben werden muß.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Artikelkonto führen

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel ein

             Artikelkonto geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Artikel soll kein Artikelkonto geführt

                 werden.

             1 = Ja, für diesen Artikel soll ein Artikelkonto geführt werden.

 

           ─ Kennzeichen Chargenführung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel eine

             Chargenführung erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Artikel soll keine Chargenführung erfol─

                 gen.

             1 = Ja, für diesen Artikel soll die Chargenführung erfolgen.

 

           ─ Kalkulationsgruppe

 

           ─ Verpackungsartenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Verpackungsartenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Zeichnungs─Nr.

 

             Hier kann die Nummer der Zeichnung eingegeben werden, die evtl.

             für diesen Artikel existiert.

 

           ─ Zeichnungsformat

 

             Hier kann das Format, das die Zeichnung für diesen Artikel hat,

             gespeichert werden. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Arbeitsplan─Nr.

 

             Wenn für diesen Artikel ein Arbeitsplan existiert, kann dessen

             Nummer hier eingegeben werden.

 

           ─ Auslaufartikel

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Artikel in nächster Zeit

             aus dem Sortiment genommen wird. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Datum Auslaufartikel

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, ab dem dieser Artikel

             aus dem Sortiment genommen werden soll.

 

           ─ Reparatur möglich

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Reparatur dieses Artikels

             möglich ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Stapelfähig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel übereinandergesta─

             peldt werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Stapelhöhe

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Einheiten des Artikels

             übereinandergestapelt werden dürfen.

 

           ─ Palettierfähig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel auf Paletten gepackt

             werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Beladehöhe

 

             Hier kann eingegeben werden, welche Höhe benötigt wírd, um die─

             sen Artikel zu laden.

 

           ─ Einheitenschlüssel Beladehöhe

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Bruchgefährdet

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel zerbrechlich ist.

             Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Temperaturempfindlich

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel gegen Tempera─

             turschwankungen empfindlich ist. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Verderblich

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel nur begrenzt halt─

             bar ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Feuchtigkeitsempfindlich

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel gegen Feuchtigkeit

             empfindlich ist und deshalb besonders trocken gelagert werden

             muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Standardpreis Herstellkosten in Hauswährung

 

             Hier kann eingegeben werden, wie hoch die Herstellkosten für

             diesen Artikel sind.

 

           ─ Verbrauchsart

 

             Die Verbrauchsart gibt an, ob es sich hierbei um einen Einweg─

             oder Mehrweg─Artikel handelt. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Verwendung in Rezeptur zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel in einer Rezeptur

             verwendet werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Verwendung in Stückliste zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel in einer Stückliste

             verwendet werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Verwendung in Set zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel in einem Set

             verwendet werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Entsorgungs─/Recycling─Artikel

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um einen Artikel

             handelt, der bei der bei einer späteren Anwendung "Entsorgung/

             recycling" berücksichtigt werden muß. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Grüner Punkt

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel bei der Abrechnung

             des grünen Punktes berücksichtigt werden muß. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Abgabe für Grüner Punkt

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel eine Abgabe

             an den grünen Punkt gezahlt werden muß. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Verpackungsvolumen

 

             Das Verpackungsvolumen wird für die Abrechnung dieses Artikels

             an den grünen Punkt benötigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Verpackungsvolumen

 

             Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Varianten

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob von diesem Artikel Varianten ge─

             führt werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Steuerschlüssel

 

             Der Steuerschlüssel gibt den Prozentsatz der Umsatzsteuer an,

             mit dem dieser Artikel belastet werden muß. Der hier eingegebe─

             ne Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Produktsteuerart

 

             Hier kann der Schlüssel für eine Produktsteuer eingegeben wer─

             den, die zu diesem Artikel gehört (z. B. Biersteuer). Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Produktsteuerschlüssel

 

             Wenn zu diesem Artikel eine Produktsteuerart eingegeben wurde,

             muß auch der entsprechende Steuerschlüssel hierzu eingegeben

             werden, der den Steuerprozentsatz angibt. Der hier eingegebe─

             ne Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Druck Warenetikett

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Waren─

             etiketten gedruckt werden können. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es sollen keine Warenetiketten gedruckt werden.

             1 = Ja, es sollen Warenetiketten gedruckt werden.

 

           ─ Qualitätsschlüssel Warenetikett

 

             Hier kann der Schlüssel für die Qualität der Warenetiketten

             eingegeben werden. Er muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Gefahrgut nach GGVS

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             ein Gefahrgut handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Profit─Center─Zuordnung erlaubt

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel Profit─Centern

             zugeordnet werden darf. Die hier eingegebenen Daten haben Vor─

             rang vor Warenuntergruppe und Warengruppe. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Ja

             2 = Nein, eine Profit─Center─Zuordnung ist nicht zulässig.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Rezeptur vorhanden

 

             Dieses Kennzeichen wird vom System verwaltet und stellt einen

             Querverweis zur Rezepturenverwaltung dar.

 

             0 = Nein, für diesen Artikel ist keine Rezeptur im System ge─

                 speichert.

             1 = Ja, für diesen Artikel ist eine Rezeptur im System ge─

                 speichert.

 

           ─ Stückliste vorhanden

 

             Dieses Kennzeichen wird vom System verwaltet und stellt einen

             Querverweis zur Stücklistenverwaltung dar.

 

             0 = Nein, für diesen Artikel ist keine Stückliste im System

                 gespeichert.

             1 = Ja, für diesen Artikel ist eine Stückliste im System ge─

                 speichert.

 

           ─ Set vorhanden

 

             Dieses Kennzeichen wird vom System verwaltet und stellt einen

             Querverweis zur Setverwaltung dar.

 

             0 = Nein, für diesen Artikel ist kein Set im System

                 gespeichert.

             1 = Ja, für diesen Artikel ist ein Set im System ge─

                 speichert.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.7.2 Artikelstamm Gefahrgut

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Gefahrgut nach GGVS (Gefahrgutverordnung Straße)

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             Gefahrgut nach GGVS handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ GGVS─Klasse

 

             Die GGVS─Klasse gibt die Gefährlichkeit des Gefahrgutes an.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ GGVS─Kennziffer

 

             Die GGVS─Kennziffer gibt an, um welches Gefahrgut es sich han─

             delt. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ UN─Nr.

 

             Die UN─Nr. ist eine von der UNO für Gefahrgut festgelegte Num─

             mer. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Gefahrgut nach GGVE (Gefahrgutverordnung Eisenbahn)

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             Gefahrgut nach GGVE handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ GGVE─Klasse

 

             Die GGVE─Klasse gibt die Gefährlichkeit des Gefahrgutes an.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ GGVE─Kennziffer

 

             Die GGVE─Kennziffer gibt an, um welches Gefahrgut es sich han─

             delt. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Gefahrgut nach IMDG (International Maritime Dan─

             gerous Goods Code)

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             Gefahrgut nach IMDG handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ IMDG─Klasse

 

             Die IMDG─Klasse gibt die Gefährlichkeit des Gefahrgutes an.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Gefahrgut nach IATA (International Air Traffic

             Association)

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             Gefahrgut nach IATA handelt. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ IATA─Klasse

 

             Die IATA─Klasse gibt die Gefährlichkeit des Gefahrgutes an.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kennzeichen toxisch

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel giftig ist. Fol─

             gende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen entflammbar

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel leicht entflamm─

             bar ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Flammpunkt

 

             Hier kann die Temperatur eingegeben, bei welcher der Flamm─

             punkt dieses Artikels liegt.

 

           ─ Einheit Flammpunkt

 

             Hier kann der Einheitenschlüssel für den Flammpunkt, z. B.

             Grad Celsius etc., eingegeben werden. Der hier eingegebene Ein─

             heitenschlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.8 Verwaltung Artikelzusatztexte

 

         ─ Artikelzusatztexte sind Texte, die den Artikel über die

           Artikelbezeichnung hinaus ausführlich beschreiben. Hier

           können z. B. Texte über die Zusammensetzung eines Arti─

           kels hinterlegt werden. Die Texte können abteilungsweise hinter─

           legt werden. Es muß ein übergeordneter Schlüssel definiert wer─

           den, der Texte für alle Abteilungen verfügbar macht.

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ fremdsprachlich

 

         1.2.8.1 Artikelzusatztexte

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Abteilungs─Nr.                                   Schlüsselfeld

           ─ Sprachenschlüssel                                Schlüsselfeld

 

           ─ Kurztext

 

           ─ Zusatztext

 

             Der Artikelzusatztext beschreibt den Artikel ausführlich. Hier

             können Informationen über Qualität und Zusammensetzung etc.

             hinterlegt werden.

 

           ─ Druckkennzeichen Einkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, auf welchen Belegen im

             Einkauf dieser Zusatztext gedruckt werden soll. Dieses

             Kennzeichen wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Druckkennzeichen Verkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, auf welchen Belegen im

             Verkauf dieser Zusatztext gedruckt werden soll. Dieses

             Kennzeichen wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.9 Profit─Center─Zuordnung

 

         Die Profit─Center─Zuordnung entscheidet, welchem Profit─

         Center ein Artikel zugeordnet wird. Damit ist bei dezentraler

         Organisation sichergestellt, daß nur die Profit─Center Daten

         für Artikel erhalten, die sie tatsächlich führen.

 

         Grundsätzlich wird davon ausgegangen, daß alle Profit─Center auch

         alle Artikel führen sollen. Deshalb muß eine Zuordnung nur dann

         erfolgen, wenn ein Profit─Center einen Artikel erst zu einem spä─

         teren Zeitpunkt erhalten soll. Nur wenn ein Profit─Center einen

         Artikel nicht erhalten soll, muß ein Ausschluß erfolgen. Zuordnung

         und Ausschluß können datumsabhängig gesteuert werden.

 

         Die Zuordnung kann aus zweierlei Sichten erfolgen: einmal aus der

         Sicht des Artikels, d. h. ein Artikel wird n Profit─Centern zuge─

         ordnet und einmal aus der Sicht des Profit─Centers, d. h. einem

         Profit─Center werden n Artikel zugeordnet.

 

         Die Zuordnung bzw. ein Ausschluß kann sowohl auf Warengruppen─/

         Warenuntergruppen─Ebene als auch gezielt auf Artikelebene erfolgen.

 

         ─ Kopierfunktion

 

         1.2.9.1 Artikel─Profit─Center─Zuordnung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Artikel einem Profit─Center

             zugeordnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Ausschluß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Artikel von einem Profit─

             Center ausgeschlossen werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ausschluß gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem der Ausschluß er─

             folgen soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.9.2 Warengruppen─Profit─Center─Zuordnung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Warengruppen─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Warenuntergruppen─Nr.                            Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Zuordnung gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden bis zu dem die Zuordnung

             gültig sein soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.10 Artikelhinweise

 

         Artikelhinweise können auf Firmen─ oder Abteilungsebene hinterlegt

         werden. Über ein Kennzeichen kann gesteuert werden, ob der Sachbe─

         arbeiter, der mit dem Artikel arbeitet, eine Nachricht bekommt, daß

         Hinweise für diesen Artikel gespeichert sind.

 

         1.2.10.1 Artikelhinweise

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Abteilungs─Nr.                                     Schlüsselfeld

         ─ Hinweis─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Kurztext

 

         ─ Gültig von Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für den Artikelhinweis hinterlegt werden.

 

         ─ Kennzeichen Nachricht

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob der Sachbearbeiter, der mit diesem

           Artikel arbeitet, eine Nachricht erhalten soll, daß ein Artikel─

           hinweis gespeichert ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein, es soll keine Nachricht erscheinen.

           1 = Ja, es soll eine Nachricht erscheinen.

           2 = Ja, diese Nachricht soll als Durchbruchsnachricht erscheinen.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.11 Artikelnotizen

 

         Jeder Sachbearbeiter kann sich Notizen zu einem Artikel anlegen.

         Diese Notizen kann er in jedem Dialog─Programm, das mit Artikeln

         arbeitet, ansehen und auch pflegen.

 

         1.2.11.1 Artikelnotizen

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Personal─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für die Artikelnotiz hinterlegt werden.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12 Verwaltung Personal

 

         ─ Verwaltung der kompletten Anschrift

 

         ─ Rabatt─Festlegung

 

           ─ personal─ und/oder artikel─/artikgelgruppenabhängig

 

         ─ Personal─Umsatz

 

           ─ lfd./kumulierter Umsatz

 

           ─ Vorjahresumsatz

 

         ─ Abteilung

 

         ─ Kostenstelle

 

         ─ Unterschrift (i.A., i.V. etc.)

 

         1.2.12.1 System─Benutzer

 

           ─ Status

           ─ Benutzer                                         Schlüsselfeld

           ─ Suchbegriff

           ─ Vorname

           ─ Nachname

           ─ Telefon─Durchwahl

           ─ Sachbearbeiter─Nr.

           ─ Adress─Nr.

           ─ Abteilungs─Nr.

           ─ Vollmacht

           ─ Textkürzel

           ─ Ordner für Texte

           ─ Benutzergruppe

           ─ Sprachenschlüssel

           ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12.2 Personalstamm allgemein

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Vorname

 

           ─ Nachname

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Ansprechpartner─Nr.

 

             Hier kann eine Ansprech─Nr. zu der Adresse eingegeben werden.

             Sie wird gegen die Ansprechpartnerdatei geprüft, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Personalrabatt %

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviel Prozent Personalrabatt

             dem Mitarbeiter grundsätzlich gewährt werden sollen. Dabei

             hat ein eventuell in der Warenuntergruppe hinterlegter Pro─

             zentsatz Vorrang vor dem Personalstamm. Ein eventuell im Ar─

             tikelstamm hinterlegter Personalrabatt hat hiervor wiederum

             Vorrang. Damit kann z. B. eingerichtet werden, daß ein be─

             stimmter Mitarbeiter grundsätzlich 10 % Personalrabatt be─

             kommen soll, auf bestimmte Warenuntergruppen oder Artikel

             aber weniger oder keinen Personalrabatt.

 

           ─ Kennzeichen Personalkaufslimit

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für den Mitarbeiter ein Perso─

             nalkaufslimit/Monat festgesetzt wurde. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Personalkaufslimit/Monat

 

             Hier kann ein Wert eingegeben werden, bis zu dem der Betriebs─

             angehörige je Monat im Unternehmen für den Eigenbedarf einkau─

             fen darf.

 

           ─ Abteilungs─Nr.

 

             Hier kann die Abteilungs─Nr. des Mitarbeiters eingegeben

             werden. Diese wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Vollmachtenschlüssel

 

             Hier kann eingegeben werden, mit welchem Vollmachtskürzel

             der Sachbearbeiter unterschreibt. (z. B. i. A., i. V., etc.)

             Der hier eingegebene Unterschriftenschlüssel muß gegen die ent──

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Textkürzel

 

             Das Textkürzel wird für die Textverarbeitung (Office/400) be─

             nötigt, um Dokumente mit einem Suffix zu versehen.

 

           ─ Vertretung

 

             Hier kann die Personal─Nr. eines Sachbearbeiters eingegeben

             werden, der die Vertretung für diesen Sachbearbeiter übernimmt.

 

           ─ Systembenutzer

 

             Wenn der Betriebsangehörige auch am System arbeiten soll, muß

             hier die Benutzer─ID der Systemregistrierung eingegeben werden,

             um eine Verbindung zwischen Systembenutzer und Personalstamm

             herstellen zu können.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12.3 Personalstamm Einkauf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Limit je Bestellung in Hauswährung

 

             Hier kann der Höchstwert je Bestellung eingegeben werden, der

             für diesen Einkäufer zulässig ist. Wenn der Höchstwert über─

             schritten wird, erfolgt eine entsprechende Meldung.

 

           ─ Differenzen bei Wareneingang akzeptieren

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob Differenzen zwischen der be─

             stellten und der gelieferten Menge von diesem Sachbearbeiter

             akzeptiert werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12.4 Personalstamm Verkauf

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Personal─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Programmvariante Auftragserfassung

 

               Dieses Kennzeichen steuert, mit welcher Programmvariante der

               Sachbearbeiter bei der Auftragserfassung arbeitet. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Standard─Erfassung

               1 = Schnellerfassung

               2 = Detailerfassung

 

             ─ Mindestverkaufspreis unterschreiten

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Verkäufer berechtigt

               ist, den festgelegten Mindestverkaufspreis für einen Artikel

               zu unterschreiten. Wenn er dazu berechtigt ist, erscheint bei

               der Unterschreitung des Mindestverkaufspreises lediglich ein

               Hinweis, der übergangen werden kann; wenn nicht, wird der

               Preis vom System nicht akzeptiert. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Höchstverkaufspreis überschreiten

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Verkäufer berechtigt

               ist, den festgelegten Höchstverkaufspreis für einen Artikel

               zu überschreiten. Wenn er dazu berechtigt ist, erscheint bei

               der Überschreitung des Höchstverkaufspreises lediglich ein

               Hinweis, der übergangen werden kann; wenn nicht, wird der

               Preis vom System nicht akzeptiert. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Mindestabnahmemenge unterschreiten

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Verkäufer berechtigt

               ist, die festgelegte Mindestabnahmemenge für einen Artikel

               zu unterschreiten. Wenn er dazu berechtigt ist, erscheint bei

               der Unterschreitung der Mindestabnahmemenge lediglich ein

               Hinweis, der übergangen werden kann; wenn nicht, wird der

               Preis vom System nicht akzeptiert. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12.5 Personal─Profit─Center─Zuordnung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Mitarbeiter einem Profit─Cen─

             ter zugeordnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Ausschluß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Mitarbeiter  von einem

             Profit─ Center ausgeschlossen werden soll. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ausschluß gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem der Ausschluß er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Personalrabatt

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob ein Mitarbeiter in einem bestim─

             mten Profit─Center Personalrabatt bekommt. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Personalrabatt %

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviel Prozent Personalrabatt

             dem Mitarbeiter in diesem Profit─Center gewährt werden sollen.

             Dabei hat ein eventuell in der Warenuntergruppe hinterlegter

             Prozentsatz Vorrang vor diesem. Ein eventuell im Artikelstamm

             hinterlegter Personalrabatt hat hiervor wiederum Vorrang.

             Damit kann z. B. eingerichtet werden, daß ein bestimmter Mitar─

             beiter grundsätzlich 10 % Personalrabatt bekommen soll, in die─

             sem Profit─Center aber weniger oder keinen Personalrabatt.

 

           ─ Personalkaufslimit/Monat

 

             Hier kann ein Wert eingegeben werden, bis zu dem der Betriebs─

             angehörige je Monat im Profit─Center für den Eigenbedarf ein─

             kaufen darf.

 

           ─ Kennzeichen Personlakaufslimit festgelegt

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Betriebsangehörigen

             ein Limit für den Personalkauf festgelegt wurde. Folgenden Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.12.6 Personalstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungszeitraum 'JJ'                         Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungszeitraum 'MM'                         Schlüsselfeld

           ─ Umsatz in Hauswährung Verkauf

           ─ Umsatz in Hauswährung Einkauf

           ─ Umsatz in Hauswährung Eigenbedarf

 

         1.2.13 Adressdatei

 

         Die Adressdatei beinhaltet:

 

         ─ Personaladressen

 

         ─ Vertreteradressen

 

         ─ Interessentenadressen

 

         ─ Kundenadressen

 

         ─ Lieferantenadressen

 

         ─ Offertadressen

 

         ─ Lieferadressen

 

         ─ Rechnungsadressen

 

         ─ Regulierungsadressen

 

         ─ Statistikadressen

 

         ─ Sachbearbeiteradressen

 

         Die Adressen werden über die Adress─Nr. dem entsprechenden Stamm─

         satz in den einzelnen Anwendungen zugeordnet.

 

         1.2.13.1 Adressdatei

 

           ─ Status

           ─ Adress─Bereichs─Nr.                              Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Adress─Art

 

             Die Adress─Art kennzeichnet, ob es sich z. B. um eine Personen─

             oder Firmenadresse handelt. Der hier eingegebene Schlüssel wird

             gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt wird.

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Kurzname

 

             Der Kurzname wird überall dort benötigt, wo der vollständige

             Name aus Platzgründen nicht erscheine kann. Er sollte daher

             die Adresse so treffend wie möglich beschreiben.

 

           ─ Name 1

 

           ─ Name 2

 

           ─ Name 3

 

           ─ Zusatzinformation

 

             Hier können Zusatzinformationen eingegeben werden, die für die

             Adresse wichtig sind wie z. B. Etage, Bahnstation etc.

 

           ─ Straße

 

           ─ Postfach

 

           ─ Postleitzahl─Zusatz

 

             Als Postleitzahl─Zusatz kann z. B. O für Ostdeutschland einge─

             geben werden.

 

           ─ Postleitzahl

 

           ─ Ort

 

           ─ Zustell─Bezirk

 

           ─ Land

 

           ─ Telefon

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Telefax

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Telex

             ─ Telex─Nr.

             ─ Telex─Kennung

 

           ─ Teletex─Nr.

 

           ─ BTX─Nr.

 

           ─ DFÜ

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Korrespondenz─Sprache

 

             Der Sprachenschlüssel gibt an, in welcher Sprache der Ge─

             schäftsverkehr mit dieser Adresse stattfinden soll. Der

             Sprachenschlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Verbund─Adresse

 

             Die Verbund─Adresse gibt z. B. an, zu welchem Konzern eine

             Adresse gehört.

 

           ─ Adress─Gruppe

 

             Mit der Adress─Gruppe können Adressen z. B. einer bestimmten

             Firma zugeordnet werden. Der hier eingegebene Schlüssel wird

             gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Untergruppe

 

             Mit der Adress─Untergruppe können Adressen z. B. einer be─

             stimmten Abteilung zugeordnet werden. Der hier eingegebene

             Schlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Altsystem

 

             Diese Adress─Nr. wird benötigt, um evtl. Daten von einer be─

             stehenden Anwendung übernehmen zu können.

 

           ─ Bemerkung

 

             Hier können irgendwelche Notizen hinterlegt werden, die in Be─

             zug auf die Adresse wichtig sind.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.13.2 Ansprechpartner Adressdatei

 

           ─ Status

           ─ Adress─Bereichs─Nr.                              Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Ansprechpartner─Nr.                              Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Anredeschlüssel

 

             Hier kann der Anredeschlüssel eingegeben werden, der dieser

             Adresse zugeordnet ist. (z. B. 1 = Firma etc.) Der Anrede─

             schlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Titel

 

             Hier kann der Titelschlüssel eingegeben werden, der dieser

             Adresse zugeordnet ist. (z. B. 1 = Dr. etc.) Der Titel─

             schlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Vorname

 

           ─ Nachname

 

           ─ Zusatzinformation

 

           ─ Privat─Adresse

 

           ─ Straße

 

           ─ Postfach

 

           ─ Postleitzahl─Zusatz

 

             Als Postleitzahl─Zusatz kann z. B. O für Ostdeutschland einge─

             geben werden.

 

           ─ Postleitzahl

 

           ─ Ort

 

           ─ Zustell─Bezirk

 

           ─ Land

 

           ─ Telefon

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Telefax

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Telex

             ─ Telex─Nr.

             ─ Telex─Kennung

 

           ─ Teletex─Nr.

 

           ─ BTX─Nr.

 

           ─ DFÜ

             ─ Vorwahl

             ─ Nachwahl

 

           ─ Korrespondenz─Sprache

 

             Der Sprachenschlüssel gibt an, in welcher Sprache der Ge─

             schäftsverkehr mit dieser Adresse stattfinden soll. Der

             Sprachenschlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Vertretung

 

             Hier kann die Adress─Nr. eines Vertreters eingegeben werden,

             der diesen Ansprechpartner bei Abwesenheit vertritt. Die Ver─

             tretungs─Nr. muß gegen die Adressdatei geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Gruppe

 

           ─ Untergruppe

 

           ─ Abteilung

 

           ─ Position

 

           ─ Beruf

 

           ─ Geburtsdatum

 

           ─ Hobby

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.13.3 Adress─EG─Ident─Nummern

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ EG─Landschlüssel                                 Schlüsselfeld

 

           ─ EG─Ident─Nr.

           ─ Datum letzte Prüfung "JJJJMMTT"

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.14 Projektstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Projekt─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Projektbeschreibung

 

             Die Projektbeschreibung gibt an, um welches Projekt es sich

             handelt.

 

           ─ Projektvereinbarungen gültig bis Datum "JJJJMMTT"

 

             Hier kann ein Datum eingegeben werden, bis zu dem evtl. Pro─

             jektvereinbarungen gültig sein sollen.

 

           ─ Personal─Nr. zuständiger Sachbearbeiter Verkauf

 

             Die hier eingegebene Personal─Nr. muß gegen den Personalstamm

             Verkauf geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.15 Zu─/Abschlagsstrukturen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Zu─/Abschlagsstruktur─Nr.                        Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Das Kennzeichen bestimmt, um welche Zu─/Abschlagsart es sich

             handelt.

 

             0 = Zu─/Abschlag als Prozentwert

             1 = Zu─/Abschlag als Betrag

 

           ─ Prozentsatz oder Wert

 

           ─ Kennzeichen verdeckt rechnen

 

             Verdeckt gerechnet bedeutet, daß Auf─ bzw. Abschläge nicht

             auf den entsprechenden Formularen erscheinen, sondern ledig─

             lich intern berechnet werden. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein, der Zu─/Abschlag soll nicht verdeckt gerechnet wer─

                 den.

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll verdeckt gerechnet werden.

 

           ─ Zu─/Abschlag Basis

 

             Es handelt sich hierbei um den Grundwert (Basiswert) auf den

             ein Zu─ bzw. Abschlag gewährt wird.

 

             0 = Betrag pauschal

                 Es handelt sich um den pauschalen Wert des Zu─/Abschla─

                 ges.

             1 = % von Brutto

                 Es wird prozentual der Zu─/Abschlag vom Bruttowert er─

                 rechnet (Brutto = Menge x Stückpreis = Warenwert)

             2 = % von Netto

                 Der Zu─/Abschlag wird prozentual vom Nettowert abgezogen.

                 (Netto = Brutto abzüglich aller vorher angegebenen Zu─/

                 Abschläge.

 

           ─ Zu─/Abschlag Berechnung

 

             Mit diesem Kennzeichen wird entschieden, ob der Zu─/Abschlag

             auf Auftrags─ oder Positionsebene gerechnet werden soll.

 

             0 = Berechnung auf Positionsebene

             1 = Berechnung auf Auftragsebene

 

           ─ Folge─Nr. Berechnung

 

             Die Folge─Nr. steuert, in welcher Reihenfolge die Zu─/Abschläge

             bei einer geketteten Berechnung berücksichtigt werden sollen.

             Es dürfen keine doppelten Folge─Nr. innerhalb einer Struktur

             vergeben werden.

 

           ─ Mindestmenge

 

             Hier kann eine Menge eingegeben werden, die mindestens er─

             reicht sein muß, damit die Zu─/Abgangsart zum Tragen kommt.

 

           ─ Höchstmenge

 

             Hier kann eine Menge eingegeben werden, die höchstens er─

             reicht werden darf, damit die Zu─/Abgangsart zum Tragen kommt.

 

           ─ Mengeneinheit

 

           ─ Mindestbetrag

 

             Hier kann ein Betrag eingegeben werden, der mindestens er─

             reicht sein muß, damit die Zu─/Abgangsart zum Tragen kommt.

 

           ─ Höchstbetrag

 

             Hier kann ein Betrag eingegeben werden, der höchstens er─

             reicht werden darf, damit die Zu─/Abgangsart zum Tragen kommt.

 

           ─ Kennzeichen berechnen

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Zu─/Abschlag berech─

             net wird.

 

             0 = Nein, es soll keine Berechnung erfolgen, d. h. der Zu─/

                 Abschlag wird gesperrt.

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll berechnet werden.

             2 = Nur einmal, d. h. der Zu─/Abschlag soll nur einmal be─

                 rechnet werden. Diese Eingabe verhindert zusätliche Be─

                 rechnungen z. B. bei Teillieferungen.

 

           ─ Mehrwertsteuerschlüssel

 

             Hier kann der Mehrwertsteuersatz für den Zu─/Abschlag ge─

             schlüsselt werden. Der hier eingegebene Mehrwertsteuer─

             schlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Skontofähig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Zu─/Abschlag bei der

             Skontoermittlung berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein, der Zu─/Abschlag darf bei der Skontoermittlung

                 nicht berücksichtigt werden.

 

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag darf bei der Skontoermittlung

                 berücksichtigt werden.

 

           ─ Bonusfähig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Zu─/Abschlag bei der

             Bonusermittlung berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein, der Zu─/Abschlag darf bei der Bonusermittlung

                 nicht berücksichtigt werden.

 

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag darf bei der Bonusermittlung

                 berücksichtigt werden.

 

           ─ Rabattfähig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Zu─/Abschlag bei der

             Rabattermittlung berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein, der Zu─/Abschlag darf bei der Rabattermittlung

                 nicht berücksichtigt werden.

 

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag darf bei der Rabattermittlung

                 berücksichtigt werden.

 

           ─ Provisionspflichtig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Zu─/Abschlag bei der

             Provisionsermittlung berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein, der Zu─/Abschlag darf bei der Provisionsermittlung

                 nicht berücksichtigt werden.

 

             1 = Ja, der Zu─/Abschlag darf bei der Provisionsermittlung

                 berücksichtigt werden.

 

            ─ Druckkennzeichen Auftragsbestätigung

 

              Das Druckkennzeichen Auftragsbestätigung entscheidet, ob

              der Zu─/Abschlag auf der Auftragsbestätigung gedruckt wer─

              den soll.

 

              0 = Nein, der Zu─/Abschlag soll nicht gedruckt werden.

              1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll gedruckt werden.

 

            ─ Druckkennzeichen Lieferschein

 

              Das Druckkennzeichen Lieferschein entscheidet, ob

              der Zu─/Abschlag auf dem Lieferschein gedruckt wer─

              den soll.

 

              0 = Nein, der Zu─/Abschlag soll nicht gedruckt werden.

              1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll gedruckt werden.

 

            ─ Druckkennzeichen Versandpapiere

 

              Das Druckkennzeichen Versandpapiere entscheidet, ob

              der Zu─/Abschlag auf den Versandpapieren gedruckt wer─

              den soll.

 

              0 = Nein, der Zu─/Abschlag soll nicht gedruckt werden.

              1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll gedruckt werden.

 

            ─ Druckkennzeichen Rechnung

 

              Das Druckkennzeichen Rechnung entscheidet, ob

              der Zu─/Abschlag auf der Rechnung gedruckt wer─

              den soll.

 

              0 = Nein, der Zu─/Abschlag soll nicht gedruckt werden.

              1 = Ja, der Zu─/Abschlag soll gedruckt werden.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.2.16 Strukturaufbau Alternativschlüssel

 

         Die Strukturen der Alternativschlüssel für Artikelstamm und Lager─

         platz können frei definiert werden. Es ist möglich, maximal 10

         Strukturierungen für jeden Alternativschlüssel zu definieren.

         Damit ist es möglich, mit "sprechenden" Nummern zu arbeiten ob─

         wohl das System mit fortlaufenden Nummern arbeitet.

 

         1.2.16.1 Alternativschlüssel─Struktur

 

         ─ Status

         ─ Strukturname                                       Schlüsselfeld

         ─ Lfd. Nr.                                           Schlüsselfeld

 

         ─ Bezeichnung

 

           Die Bezeichnung beschreibt den Strukturierungsbegriff.

 

         ─ Feldart

 

           Die Feldart gibt an, ob es sich um ein numerisches oder alpha─

           numerisches Feld handelt.

 

         ─ Länge

 

         ─ Dezimalstellen

 

         ─ Tabelle

 

           Hier kann eingegeben werden, welche Tabelle für die Übersetzung

           dieses Strukturbegriffes herangezogen werden soll.

 

         ─ Mußfeld

 

           Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieses Feld eingegeben werden

           muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein

           1 = Ja

 

         ─ Wertebereich

 

           Hier können die zulässigen Werte eingegeben werden.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         1.3 Beziehungen Anwender/Lieferant/Kunde

 

         Tätigkeit                      Anwender      Lieferant   Kunde

 

         Parametersteuerung                x

         Stammdatenpflege                  x

         Disposition                       x

         Anfragen                          x ───────────>

                                           x <──────────────────────

         Anmahnung von Angeboten           x ───────────>

         Angebote                            <─────────── x

                                           x ───────────────────────>

         Absageschreiben                   x ───────────>

         Bestellung                        x ───────────>

                                           x <───────────────────────

         Auftragsbestätigung                 <─────────── x

                                           x ───────────────────────>

         Anmahnung Auftragsbestätigung     x ───────────>

         Anmahnung Lieferung               x ───────────>

         Wareneingang                      x <─────────── x

         Warenausgang                      x ───────────────────────>

         Streckelieferung                  x <─────────── x ────────>

         Rechnungseingang                  x <─────────── x

         Rechnungsausgang                  x ───────────────────────>

         Manuelle Lagerverbuchung          x

 

         7.2 Beschaffungswesen

 

                              ┌─────────────────────┐

                              │  Beschaffungswesen  │

                              └─────────────────────┘

        ┌───────────────────────────────┐──────────────────────────────┐

 ┌──────────────┐  ┌───────────┐  ┌─────────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐

 │ Stammdaten─  │  │ Einkaufs─ │  │  Bestell─   │  │ Auswer─  │  │ Informa─ │

├│ und Vertrags─│ ├│  unter─   │ ├│ abwicklung  │ ├│  tungen  │ ├│ tions─   │

││ verwaltung   │ ││ stützung  │ ││             │ ││          │ ││ transfer │

│└──────────────┘ │└───────────┘ │└─────────────┘ │└──────────┘ │└──────────┘

│┌──────────────┐ │┌───────────┐ │┌─────────────┐ │┌──────────┐ │┌──────────┐

││ Stammdaten─  │ ││ Informa─  │ ││  Bestell─   │ ││ Berichts─│ ││  Lager─  │

├│  verwaltung  │ ├│   tion    │ ├│ bearbei─    │ ├│   daten─ │ ├│  buch─   │

││              │  │           │ ││    tung     │ ││verwaltung│ ││  führung │

│└──────────────┘  └───────────┘ │└─────────────┘ │└──────────┘ │└──────────┘

│┌──────────────┐                │┌─────────────┐ │┌──────────┐ │┌──────────┐

├│  Vertrags─   │                ││  Auftrags─  │ ││  Batch─  │ ││  Buch─   │

 │  verwaltung  │                ├│ bestätigung │ ├│  Auswer─ │ ├│ haltung  │

 │              │                ││             │ ││  tungen  │ ││          │

 └──────────────┘                │└─────────────┘ │└──────────┘ │└──────────┘

                                 │┌─────────────┐ │┌──────────┐ │┌──────────┐

                                 ││  Bestell─   │ ││  Online─ │ ││Vertriebs─│

                                 ├│   über─     │ ├│  Auswer─ │ ├│ abwick─  │

                                 ││  wachung    │  │  tungen  │  │   lung   │

                                 │└─────────────┘  └──────────┘  └──────────┘

                                 │┌─────────────┐

                                 ││ Warenein─   │

                                 ├│   gang      │

                                 │└─────────────┘

                                 │┌─────────────┐

                                 ││Rechnungen/  │

                                 ├│Gutschriften/│

                                  │   Stornos   │

                                  └─────────────┘

 

         2.1 Datenbasis

 

                             ┌────────────┐

                             │ Datenbasis │

                             └────────────┘

               ┌───────────────────────────────────────┐

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │ Stammdaten │    │ Bestandsdaten │    │ Bewegungsdaten  │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │ Teilestamm │    │  Bestellkopf  │    │ Einzelbuchungen │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │ Lieferan─  │    │  Bestellkopf─ │    │    History─     │

         │ tenstamm   │    │  texte        │    │    Dateien      │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │ Artikel─/  │    │   Bestell─    │    │   Dispositive   │

         │ Lieferan─  │    │   position    │    │   Buchungen     │

         │  teninfo   │    │               │    │                 │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │ Tabellen/  │    │  Bestell─     │    │   Bestands─     │

         │ Parameter  │    │  positions─   │    │   buchungen     │

         │            │    │    text       │    │                 │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         ┌────────────┐    ┌───────────────┐    ┌─────────────────┐

         │  Verträge  │    │  Bestell─     │    │   Rechnungs─    │

         │            │    │  anschrift    │    │   eingänge      │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

                           ┌───────────────┐

                           │  Liefer─      │

                           │  anschrift    │

                           └───────────────┘

                           ┌───────────────┐

                           │  Bestellende─ │

                           │      text     │

                           └───────────────┘

 

 

 

         2.2 Stammdaten─ und Vertragsverwaltung

 

                         ┌────────────────────────────────────┐

                         │ Stammdaten─ und Vertragsverwaltung │

                         └────────────────────────────────────┘

                         ┌─────────────────────────┐

                   ┌──────────────────────┐  ┌────────────────────┐

                   │ Stammdatenverwaltung │  │ Vertragsverwaltung │

                   └──────────────────────┘  └────────────────────┘

 

         2.3 Stammdatenverwaltung

 

                            ┌───────────────────────────┐

                            │ Tabellen/Parameterdateien │

                            └───────────────────────────┘

               ┌─────────────────────────────────────────┐

       ┌─────────────────────────────────┐     ┌───────────────────────────┐

       │ Firmenkonfiguration Beschaffung │     │ Artikelstammm Beschaffung │

       │ Personalstamm Einkauf           │     │ Artikelzusatztexte        │

       │ Adressdatei                     │     │ Rezepturen                │

       │ Lieferantenstamm                │     │ Stücklisten               │

       │ Lieferantenbonusstamm           │     │ Sets                      │

       │ Lieferanten─Notizen             │     │ Textkonserven             │

       │ Lieferantenhinweise             │     └───────────────────────────┘

       │ Lieferanten─PC─Zuordnung        │               │

       └─────────────────────────────────┘               │

               └────────────────┐          ┌─────────────┘

                      ┌─────────────────────────────────────┐

                      │ Lieferanten─Artikelstamm            │

                      │ Lieferanten─Artikel─Konditionen     │

                      │ Lieferanten─Artikel─Texte           │

                      │ Lieferanten─Warengrupen─Konditionen │

                      └─────────────────────────────────────┘

                                    ┌─────────────┐

                                ┌────────┐   ┌──────────┐

                                │ Muster │   │ Original │

                                └────────┘   └──────────┘

                                    ┌─────────────┐

      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐   ┌────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ ┌─│ Drucken    │

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │┌─────────┐              │ ┌────────────┐

                                   ││ Lösch─  │              │ │ Änderungs─ │

                                   ││ kenn─   │              ├─│ protokoll  │

                                   ├│ zeichen │              │ └────────────┘

                                   ││ setzen  │              │ ┌────────────┐

                                   │└─────────┘              │ │ Stammdaten─│

                                   │┌─────────┐              ├─│   liste    │

                                   ││ Reorga─ │              │ └────────────┘

                                   ├│ nisation│              │ ┌────────────┐

                                    └─────────┘              │ │ Stammdaten─│

                                                             ├─│   blatt    │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ ┌────────────┐

                                                             └─│  sonstige  │

                                                               └────────────┘

 

         2.3.1  Tabellen

 

         Folgende Tabellen/Parameter sollen verwaltet werden können:

 

         ─ Sachbearbeiter (s. Personalstamm übergreifende Stammdaten)

 

         ─ Zu─/ und Abschläge (s. übergreifende Stammdaten)

 

         ─ Kalkulationsgruppen

 

         ─ Bestellarten

 

           ─ Normalbestellung

 

           ─ Telefonische Bestellung

 

           ─ Telefax/Teletex/Fernschreiben

 

           ─ Musterbestellung

 

           ─ Bestellung für Kundenauftrag/Kommission

 

           ─ Konsignationsbestellung

 

           ─ Rahmenbestellung

 

           ─ Abrufbestellung

 

           ─ MDE─Bestellung

 

           ─ Vorauszahlung

 

         ─ Lieferbedingungen

 

         ─ Zahlungsbedingungen

 

         ─ Status

 

         ─ Aufteilung Nebenkosten auf Rechnungspositionen J/N

 

           2.3.1.1 Lieferantenart

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lieferantenartenschlüssel                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lieferantenart es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.2 Bestellart

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Schlüssel Bestellart                           Schlüsselfeld

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Bestellart es sich

               handelt.

 

             ─ Kennzeichen Musterbestellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei einer Be─

               stellung mit dieser Bestellart um eine Musterbestellung, d. h.

               ein Muster für weitere Bestellungen handelt. Musterbestellun─

               gen dürfen keinerlei Verbuchungen auslösen und nur aus dem

               System reorganisiert werden, wenn ihr Status auf Löschung

               gesetzt wird. Folgende Kennzeichen sind vorgesehen:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Lagerverbuchung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Buchungssätze für die Lagerbuchhaltung gebildet werden sol─

               len. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Buchungssätze gebildet werden.

               1 = Ja, es sollen Buchungssätze gebildet werden.

 

             ─ Kennzeichen Fibuverbuchung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Buchungssätze für die Finanzbuchhaltung gebildet werden sol─

               len. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Buchungssätze gebildet werden.

               1 = Ja, es sollen Buchungssätze gebildet werden.

 

             ─ Kennzeichen Statistikverbuchung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Statistiksätze gebildet werden sollen. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Statistiksätze gebildet werden.

               1 = Ja, es sollen Statistiksätze gebildet werden.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Bestellungen

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Bestellungen erstellt werden sollen. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Bestellungen erstellt werden.

               1 = Ja, es sollen Bestellungen erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Bestellungen

 

               Hier kann eine Formular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Bestellungen gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Bestellungen

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Bestel─

               lungen gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Warenerwartungsscheine

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Warenerwartungsscheine erstellt werden sollen. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Warenerwartungsscheine erstellt

                   werden.

               1 = Ja, es sollen Warenerwartungsscheine erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Warenerwartungsscheine

 

               Hier kann eine Formular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Warenerwartungsscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Warenerwartungsscheine

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Warener─

               wartungsscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Etiketten

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob bei Wareneingang Warenetiket─

               ten gedruckt werden sollen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Warenetiketten

 

               Hier kann die Formular─Nr. für die Warenetiketten eingegeben

               werden, die bei Wareneingang gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Druck Warenetiketten

 

               Hier kann eingegeben werden, wieviele Etiketten beim Warenein─

               gang je Lieferscheinposition gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Warenbegleitkarten

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei Wareneingang Warenbe─

               gleitkarten gedruckt werden sollen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Warenbegleitkarten

 

               Hier kann die Formular─Nr. für die zu druckenden Warenbegleit─

               karten eingegeben werden.

 

             ─ Anzahl Drucke Warenbegleitkarten

 

               Hier kann die Anzahl der zu druckenden Warenbegleitkarten ein─

               gegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Lagerkarten

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob bei Wareneingang Lagerkarten

               gedruckt werden sollen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Lagerkarten

 

               Hier kann die Formular─Nr. für die zu druckenden Lagerkarten

               eingegeben werden.

 

             ─ Anzahl Drucke Lagerkarten

 

               Hier kann die Anzahl der zu druckenden Lagerkarten eingegeben

               werden.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Auszeichnungsanweisungen

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob bei Wareneingang Auszeich─

               nungsanweisungen gedruckt werden sollen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Auszeichnungsanweisungen

 

               Hier kann die Formular─Nr. für die zu druckenden Auszeich─

               nungsanweisungen eingegeben werden.

 

             ─ Anzahl Drucke Auszeichnungsanweisungen

 

               Hier kann die Anzahl der zu druckenden Auszeichnungsanweisun─

               gen eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Einlagerungsquittungen

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob bei Wareneingang Einlage─

               rungsquittungen gedruckt werden sollen.

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Einlagerungsquittungen

 

               Hier kann die Formular─Nr. für die zu druckenden Einlagerungs─

               quittungen eingegeben werden.

 

             ─ Anzahl Drucke Einlagerungsquittungen

 

               Hier kann die Anzahl der zu druckenden Einlagerungsquittungen

               eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Auftragsbestätigung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Auftragsbestätigungen erwartet werden sollen. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Auftragsbestätigungen erwartet wer─

                   den.

               1 = Ja, es sollen Auftragsbestätigungen erwartet werden.

 

             ─ Kennzeichen Rechnungsstellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Rechnungen erwartet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Rechnungen erwartet werden.

               1 = Ja, es sollen Rechnungen erwartet werden.

 

             ─ Kennzeichen Textzeilen erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob zusätzlich zu den Artikelposi─

               tionen Textpositionen erfaßt werden dürfen. Folgende Kennzei─

               chen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sind keine Textzeilen zulässig.

               1 = Ja, Textzeilen sind zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Zu─/Abschläge erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob für die Artikelpositionen Zu─/

               Abschlagspositionen erfaßt werden dürfen. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sind keine Zu─/Abschlagspositionen zulässig.

               1 = Ja, Zu─/Abschlagspositionen sind zulässig.

 

             ─ Bestellerfassung:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt der Bestellerfassung erfolgen

                 sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

                 den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der

                 Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Bestellart

                 = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Bestellung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Bestell─

                 erfassung eine Bestellung gedruckt werden soll. Das Kenn─

                 zeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Bestellungen für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Bestellung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Bestellung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Warenerwartungsschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Bestell─

                 erfassung ein Warenerwartungsschein gedruckt werden soll.

                 Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kenn─

                 zeichen Erstellung Warenerwartungsscheine für diese Bestell─

                 art = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Warenerwartungsschein gedruckt wer─

                     den.

                 1 = Ja, ein Warenerwartungsschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Einlagerungsschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Bestell─

                 erfassung ein Einlagerungsschein gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Einlagerungsscheine für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Einlagerungsschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Einlagerungsschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Bestell─

                 erfassung die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Statistikverbuchung für diese Bestellart = 1 ist. Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Bestell─

                 erfassung Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden

                 sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Bestellart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Pflege Wareneingang

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Wareneingangs erfolgen sol─

                 len. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

                 deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der La─

                 gerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Bestellart = 1

                 ist.

 

               ─ Bewertungsartenschlüssel

 

                 Der Bewertungsartenschlüssel legt fest, ob und zu welchem

                 Preis die Ware bewertet werden soll. Nicht bewertete Waren

                 müssen als solche besonders gekennzeichnet werden. Der hier

                 eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

                 geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt wer─

                 den kann.

 

               ─ Kennzeichen Druck Einlagerungsschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Warenein─

                 gangs ein Einlagerungsschein gedruckt werden soll. Das Kenn─

                 zeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen Er─

                 stellung Einlagerungsscheine für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Einlagerungsschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Einlagerungsschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt Wareneingangs

                 die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das Kennzeichen

                 kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen Statistik─

                 verbuchung für diese Bestellart = 1 ist. Folgende Kennzei─

                 chen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Warenein─

                 gangs Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden sol─

                 len. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Pflege Rechnungseingang:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Rechnungseingangs erfolgen

                 sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

                 den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der

                 Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Bestellart

                 = 1 ist.

 

               ─ Bewertungsartenschlüssel

 

                 Der Bewertungsartenschlüssel legt fest, ob und zu welchem

                 Preis die Ware bewertet werden soll. Nicht bewertete Waren

                 müssen als solche besonders gekennzeichnet werden. Der hier

                 eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

                 geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt wer─

                 den kann.

 

               ─ Kennzeichen Druck Einlagerungsschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Rechnungs─

                 eingangs ein Einlagerungsschein gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Einlagerungsscheine für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Einlagerungsschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Einlagerungsschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Rechnungs─

                 eingangs die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzei─

                 chen Statistikverbuchung für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Rechnungs─

                 eingangs Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden

                 sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Bestellart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Rechnungsprüfung:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt der Rechnungsprüfung erfolgen

                 sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

                 den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der

                 Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Bestellart

                 = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Einlagerungsschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Rechnungs─

                 prüfung ein Einlagerungsschein gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Einlagerungsscheine für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Einlagerungsschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Einlagerungsschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Rechnungs─

                 prüfung die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzei─

                 chen Statistikverbuchung für diese Bestellart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Rechnungs─

                 prüfung Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden

                 sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Bestellart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Kennzeichen Sammelbestellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart die

               Zusammenfassung von mehreren Bestellungen zu einer Sammelbe─

               stellung möglich sein soll. Dieses Kennzeichen kann nur einge─

               geben werden, wenn das Kennzeichen Erstellung Bestellungen für

               diese Bestellart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Sammelbestellungen möglich sein.

               1 = Ja, es sollen Sammelbestellungen möglich sein.

 

             ─ Kennzeichen Sammelrechnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart die

               Zusammenfassung von mehreren Lieferungen zu einer Sammelrech─

               nung möglich sein soll. Dieses Kennzeichen kann nur eingegeben

               werden, wenn das Kennzeichen Rechnungsstellung für diese Be─

               stellart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Sammelrechnungen möglich sein.

               1 = Ja, es sollen Sammelrechnungen möglich sein.

 

             ─ Kennzeichen Bareinkauf

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei dieser Bestell─

               art um einen Bareinkauf handelt. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist kein Bareinkauf.

               1 = Ja, dies ist ein Bareinkauf.

 

             ─ Kennzeichen Vorauskasse

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei dieser Bestell─

               art um eine Bestellung mit Vorauskasse handelt. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist keine Bestellung mit Vorauskasse.

               1 = Ja, dies ist eine Bestellung mit Vorauskasse.

 

             ─ Kennzeichen Porto, Fracht, Versicherung zum Einsatz addieren

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob Porto, Fracht und Ver─

               sicherung bei den Statistikbuchungen zum Einsatz addiert wer─

               den sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Porto, Fracht und Versicherung sollen nicht zum

                   Einsatz addiert werden.

               1 = Ja, Porto, Fracht und Versicherung sollen zum Einsatz ad─

                   diert werden.

 

             ─ Kennzeichen automatische Preisermittlung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei der Bestellart der

               Einkaufspreis automatisch ermittelt werden darf. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Einkaufspreis muß immer eingegeben werden.

               1 = Ja, der Einkaufspreis darf automatisch ermittelt werden.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Bestellerfassung

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Bestell─

               erfassung muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Bestellung

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Bestell─

               Nr. muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren

               Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Warenerwartungsschein

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Warener─

               wartungsscheine muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

               werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

             ─ Nummernkreisschlüssel Rechnungseingang

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Rechnungs─

               eingangs─Nr. muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

               den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Formulartext

 

               Der hier eingegebene Bestellartentext wird auf dem Bestell─

               formular angedruckt.

 

           ─ Aufwandskonto Inland Fracht

 

             Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

             werden, auf das bei Inlandsrechnungen Frachtkosten gebucht

             werden sollen.

 

           ─ Aufwandskonto Inland Verpackung

 

             Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

             werden, auf das bei Inlandsrechnungen Verpackungskosten ge─

             gebucht werden sollen.

 

           ─ Aufwandskonto Ausland Fracht

 

             Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

             werden, auf das bei Auslandsrechnungen Frachtkosten gebucht

             werden sollen.

 

           ─ Aufwandskonto Ausland Verpackung

 

             Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

             werden, auf das bei Auslandsrechnungen Verpackungskosten ge─

             gebucht werden sollen.

 

           ─ Kennzeichen offene Mengen bei Wareneingängen anzeigen

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die offenen Bestellmengen

             bei Wareneingang angezeigt werden sollen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein, die offenen Bestellmengen sollen nicht angezeigt wer─

                 den.

             1 = Ja, die offenen Bestellmengen sollen angezeigt werden.

 

           ─ Kennzeichen offene Mengen bei Differenzen im Wareneingang an─

             zeigen

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Differenzen zwischen einge─

             gebener Wareneingangsmenge und offener Bestellmenge die offenen

             Bestellmengen angezeigt werden. Es ist nur relevant, wenn das

             Kennzeichen offene Mengen bei Wareneingängen anzeigen = 0 ist.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Rückstandsbildung bei Wareneingang

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei Unterlieferung Rückstände

             für die restlichen bestellten Mengen gebildet werden sollen.

 

             0 = Nein, es sollen keine Rückstände gebildet werden und die

                 betreffende Bestellposition als erledigt gekennzeichnet

                 werden.

             1 = Ja, die restliche Bestellmenge soll unter der gleichen

                 Bestell─Nr. und ─position weitergeführt werden.

             2 = Ja, für die restliche Bestellmenge soll eine neue Bestel─

                 lung aufgemacht werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.3 Vorgangsart Wareneingang

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Vorgangsartenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Wareneingang

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Warenein─

               gangs─Nr. muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Einlagerungsschein

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Einlage─

               rungsscheine muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

               werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.3 Vorgangsart Rechnungseingang

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Vorgangsartenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Vorgangsart es sich

               handelt.

 

             ─ Kennzeichen Vorerfassung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei diesem

               Vorgang um die Vorerfassung eines Beleges handelt. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist keine Vorerfassung

               1 = Ja, dies ist eine Vorerfassung.

 

             ─ Kennzeichen Rechnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei diesem

               Vorgang um eine Rechnung handelt. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist keine Rechnung.

               1 = Ja, dies ist eine Rechnung.

 

             ─ Kennzeichen Gutschrift

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei diesem

               Vorgang um eine Gutschrift handelt. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist keine Gutschrift.

               1 = Ja, dies ist eine Gutschrift.

 

             ─ Kennzeichen Storno

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei diesem

               Vorgang um ein Storno handelt. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist kein Storno.

               1 = Ja, dies ist ein Storno.

 

             ─ Aufteilung Nebenkosten auf Rechnungspositionen

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet darüber, ob die Neben─

               kosten eines Beleges (Fracht, Porto etc.) auf die Rech─

               nungspositionen im Verhältnis zu ihrem wertmäßigen Anteil

               aufgeteilt werden sollen.

 

               0 = Nein, es soll keine Aufteilung der Nebenkosten er─

                   folgen.

               1 = Ja, die Nebenkosten sollen aufgeteilt werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.4 Druckkennzeichen Einkauf

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Druckkennzeichen                               Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Druckkennzeichen es

               sich handelt.

 

             ─ Druck auf Anfrage

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext

               auf den Anfragen gedruckt werden soll.

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext wird nicht auf Anfragen

                   gedruckt.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext wird auf Anfragen gedruckt.

 

             ─ Druck auf Bestellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext

               auf den Bestellungen gedruckt werden soll.

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext wird nicht auf Bestellun─

                   gen gedruckt.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext wird auf Bestellungen ge─

                   druckt.

 

             ─ Druck auf Angebotsanmahnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext

               auf den Angebotsanmahnungen gedruckt werden soll.

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext wird nicht auf Angebotsan─

                   mahnungen gedruckt.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext wird auf Angebotsanmahnungen

                   gedruckt.

 

             ─ Druck auf Lieferanmahnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext

               auf den Lieferanmahnungen gedruckt werden soll.

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext wird nicht auf Lieferan─

                   mahnungen gedruckt.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext wird auf Lieferanmahnungen

                   gedruckt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.5 Bestellübermittlung

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Bestellübermittlungsschlüssel                  Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Art der Bestell─

               übermittlung es sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Brief

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per Brief

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per Brief übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per Brief übermittelt werden.

 

             ─ Kennzeichen Telex

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per Telex

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per Telex übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per Telex übermittelt werden.

 

             ─ Kennzeichen Teletex

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per Teletex

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per Teletex übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per Teletex übermittelt werden.

 

             ─ Kennzeichen Telefax

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per Telefax

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per Telefax übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per Telefax übermittelt werden.

 

             ─ Kennzeichen DFÜ

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per DFÜ

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per DFÜ übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per DFÜ übermittelt werden.

 

             ─ Kennzeichen Telefon

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Bestellung per Telefon

               übermittelt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, die Bestellung soll nicht per Telefon übermittelt

                   werden.

               1 = Ja, die Bestellung soll per Telefon übermittelt werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.6 Bezugsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Bezugsartenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Bezugsart es sich hier

               handelt.

 

             ─ Kennzeichen Eigenprodukt

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

               ein Eigenprodukt oder um ein Zukaufsteil handelt. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist ein Eigenprodukt.

               1 = Ja, dies ist ein Eigenprodukt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.7 Zusatzcode Lieferantenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Zusatzcodeschlüssel                            Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Zusatzcode es sich

               hier handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.8 Zuverlässigkeit

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Zuverlässigkeitsschlüssel                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Zuverlässigkeits─

               schlüssel es sich hier handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.9 Qualität

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Qualitätsschlüssel                             Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Qualitätsschlüssel es

               sich hier handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.10 Warengruppen Beschaffung

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Kennzeichen Bestellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warengruppe eine

               Bestellung erzeugt werden darf. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Artikelstatistik Einkauf

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei Bewegungen von Artikeln

               dieser Warengruppe, die aus dem Einkauf resultieren, Sta─

               tistikdaten gebildet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.11 Warenuntergruppen Beschaffung

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

             ─ Warenuntergruppenschlüssel                     Schlüsselfeld

 

             ─ Kennzeichen automatischer Bestellvorschlag

 

               Hier kann eingegeben werden, ob für diese Warenuntergruppe

               ein automatischer Bestellvorschlag erzeugt werden soll.

 

               0 = Nein, es soll kein automatischer Bestellvorschlag

                   erzeugt werden.

               1 = Ja, es soll ein automatischer Bestellvorschlag er─

                   zeugt werden.

 

             ─ Kennzeichen Wareneingang ohne Bestellung

 

               Hier kann eingegeben werden, ob ein Wareneingang ohne eine

               vorherige Bestellung für diese Warenuntergruppe zulässig

               sein soll.

 

               0 = Nein, vor dem Wareneingang muß eine Bestellung erfolgt

                   sein.

               1 = Ja, ein Wareneingang ohne Bestellung soll möglich sein.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.1.12 Überlieferung

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Überlieferungsschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Überlieferung zulässig

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob eine Überlieferung zulässig

               ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Überlieferung in %

 

               Hier kann der Prozentsatz eingegeben werden, der bei einer

               Überlieferung zulässig sein soll.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.2 Firmenkonfiguration Beschaffung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Lieferanten

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Kontrakte

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Lieferabrufe

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Anfragen

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Anfragen bei Lieferanten

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Angebote

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Anmahnung Angebote

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Bestellerfassung

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Bestellung

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Anmahnung Auftragsbestätigung

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Auftragsbestätigung

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Wareneingang

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Rücksendung

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Rechnungseingang

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Lieferanten─Profit─Center─Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Zuordnung von Lieferan─

             ten zu Profit─Centern erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Lieferanten─Profit─Center─Zuordnung er─

                 folgen.

             1 = Ja, es soll eine Lieferanten─Profit─Center─Zuordnung erfol─

                 gen.

 

           ─ Kennzeichen Kontraktverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Einkaufs─

             kontrakten erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Einkaufskontraktverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Einkaufskontrakte sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Bedarfsverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Bedarfs─

             meldungen erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Bedarfsverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Bedarfsmeldungen sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Anfragenverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Anfragen

             erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Anfragenverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Anfragen sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Angebotsverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Angeboten

             erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Angebotsverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Angebote sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Wareneingangsverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Waren─

             eingängen erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Wareneingangsverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Wareneingänge sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Rechnungseingangsverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Eingangs─

             rechnungen erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Angebotsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob fehlende Angebote von Lieferan─

             ten angemahnt werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Auftragsbestätigungsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob fehlende Auftragsbestätigungen

             von Lieferanten angemahnt werden sollen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Abgabekonto Grüner Punkt

 

             Hier kann ein Sachkonto eingegeben werden, auf das die abzufüh─

             renden Abgaben für den grünen Punkt gebucht werden sollen. Das

             hier eingegebene Sachkonto muß gegen die Sachkontentabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Eine Anfrage für mehrere Profit─Center

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob eine Anfrage zentral für

             mehrere Profit─Center veranlaßt werden kann. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ein Angebot für mehrere Profit─Center

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob ein Angebot zentral für

             mehrere Profit─Center verwaltet werden kann. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Eine Bestellung für mehrere Profit─Center

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob eine Bestellung zentral für

             mehrere Profit─Center veranlaßt werden kann. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ein Wareneingang für mehrere Profit─Center

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob ein Wareneingang zentral für

             mehrere Profit─Center veranlaßt werden kann. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Eine Rechnung/Gutschrift/Storno für mehrere Profit─Center

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob eine Rechnung/Gutschrift/

             Storno zentral für mehrere Profit─Center verwaltet werden kann.

             Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Mengen

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Mengen in den Programmen der Beschaffung gear─

             beitet werden soll.

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Preise

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Preisen in den Programmen der Beschaffung gear─

             beitet werden soll.

 

           ─ EG─Ident─Nr. Kreditor pflegen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die EG─Ident─Nummern von Liefe─

             ranten gepflegt werden sollen. Dieses Kennzeichen ist nur

             relevant, wenn innergemeinschaftlicher Erwerb vorkommt.

 

         2.3.3 Verwaltung Adressen

 

         ─ Offertadresse (An wen soll der Lieferant das Angebot schicken?)

 

         ─ Bestelladresse (An wen wird die Bestellung geschickt?)

 

         ─ Lieferadresse (An welche Adresse soll geliefert werden?)

 

         ─ Rechnungsadresse (An wen soll die Rechnung geschickt werden?)

 

         ─ Statistikadresse (Für welche Adresse soll die Statistik geführt

           werden?)

 

         ─ Regulierungsadresse (An wen soll die Zahlung gehen?)

 

         ─ Verknüpfung zur Bestellung über Eingabe einer Adress─Nr.

 

         ─ Kopierfunktion

 

         2.3.4 Verwaltung Lieferantenstamm

 

         ─ Der Lieferantenstamm beinhaltet alle Basisinformationen,

           die benötigt werden.

 

         ─ Mustersatz je Firma

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Kennzeichen Pseudolieferant

 

         ─ automatische Nummernvergabe firmenabhängig möglich

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         ─ Lieferantenadressenliste

 

         ─ Lieferantenstammblatt

 

         ─ Match─Code wahlfrei über mehrere Zugriffspfade

 

         ─ Verbandslieferanten─Nr. (s. Regulierungsadresse)

 

         2.3.4.1 Lieferantenstamm allgemein

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ BBN─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebs─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ BBS─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebsstätten─Nr. eingegeben

             werden.

 

           ─ EG─Identifikations─Nr.

 

             Hier kann die für die Umsatzsteuerabwicklung innerhalb der

             EG benötigte Identifikations─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ Währung

 

             Hier kann die Währung eingegeben werden, mit der Lieferungen

             des Lieferanten berechnet werden sollen.

 

           ─ CPD─Konto (Conto pro Diverse)

 

             Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, ob es sich bei

             diesem Lieferanten um einen Einmallieferanten handelt. Dies

             ist z. B. bei Lieferanten der Fall, die aus irgendwelchen

             Gründen einmalige Kosten verursachen (z. B. Fahrzeugreparatu─

             ren bei auswärtigen Werkstätten.)

 

             0 = Nein, es ist kein Einmallieferant.

             1 = Ja, bei dem Lieferanten handelt es sich um einen Einmal─

                 lieferanten. Bei der Heranziehung dieses Lieferanten zu

                 einem Geschäftsvorgang müssen wichtige Daten, wie z. B.

                 Adresse, Steuerpflicht etc. eingegeben werden. Diese Da─

                 ten müssen bis zur Statistik mitgeführt werden.

 

           ─ Steuerpflicht

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob Rechnungen dieses Lieferan─

             ten Vorsteuer enthalten.

 

             0 = Nein, es gibt keine Vorsteuer

             1 = Ja, die Rechnungen enthalten Vorsteuer

 

           ─ Bankleitzahl

 

             Hier kann die Bankleitzahl des Lieferanten hinterlegt werden.

             Sie wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bankkonto─Nr.

 

             Hier kann die Konto─Nr. des Lieferanten hinterlegt werden.

 

           ─ Adress─Nr. Bestelladresse

 

             Hier kann eine Adress─Nr. eingegeben werden, an die Bestellungen

             an den Lieferanten gerichtet werden sollen. Die hier eingegebene

             Adress─Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Angebotsadresse

 

             Hier kann eine Adress─Nr. eingegeben werden, von der Angebote

             angefordert werden sollen. Die hier eingegebene Adress─

             Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Lieferadresse

 

             Hier kann eine Adress─Nr. eingegeben werden, von welcher der

             Lieferant seine Ware liefern soll. Die hier eingegebene Adress─

             Nr. ist die Hauptadresse. Weitere Adressen können in der Datei

             Lieferanten─Versandadressen hinterlegt werden. Die Adress─

             Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Vertreter

 

             Hier kann die Adress─Nr. eines Vertreters eingegeben werden.

             Die hier eingegebene Adress─Nr. wird gegen die Adressdatei ge─

             prüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Ansprechpartner Vertreter

 

             Hier kann die Adress─Nr. des Ansprechpartners bei diesem Ver─

             treter eingegeben werden. Die hier eingegebene Adress─Nr. wird

             gegen die Adressdatei geprüft, deren Inhalt über Matchcode an─

             gezeigt werden kann.

 

           ─ Adress─Nr. Statistik

 

             Hier kann eine Adress─Nr. eingegeben werden, unter der die Ge─

             schäftsfälle mit diesem Lieferanten statistisch geführt werden

             sollen. Die hier eingegebene Adress─Nr. wird gegen die Adress─

             datei geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Abweichender Kreditor

 

             Hier kann die Adress─Nr. eines anderen Kreditors eingegeben

             werden, auf den gebucht werden soll. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Adressdatei geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anzahl Mitarbeiter

 

             Hier kann eingegeben werden, über wieviele Mitarbeiter der Lie─

             ferant verfügt.

 

           ─ Lieferanten─Nr. alt

 

             Hier kann die ehemalige Lieferanten─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ Lieferantenart

 

             Die Lieferantenart gibt an, ob es sich z. B. um einen Waren─

             lieferanten oder einen Dienstleister handelt. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.4.2 Lieferantenstamm Beschaffung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Branchenschlüssel

 

             Der Lieferant kann einer spezifischen Branche zugeordnet

             werden. Der Branchenschlüssel wird gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Sperrkennzeichen Lieferanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob ausstehende Lieferungen

             des Lieferanten angemahnt werden sollen.

 

             0 = Nein, es gibt keine Sperre für Lieferanmahnungen

             1 = Ja, die Lieferungen sollen angemahnt werden.

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, daß eine Zu─/Abschlagsstruktur gül─

             tig sein soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zu─/Abschlagsstruktur

 

             Hier kann die Nr. der Zu─/Abschlagsstruktur eingegeben werden,

             die generell für diesen Lieferanten gelten soll. Der hier ein─

             gegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Datei geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Kreditsperre

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob von Seiten des Lieferanten eine

             Kreditsperre verhängt wurde. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein, es existiert keine Kreditsperre.

             1 = Ja, es existiert eine Kreditsperre.

 

           ─ Kennzeichen Kreditlimit

 

             Über dieses Kennzeichen besteht die Möglichkeit, dem Lieferanten

             ein Kreditlimit zuzuordnen.

 

             0 = Nein, es wird keine Kreditprüfung durchgeführt.

             1 = Ja, ein Kreditlimit wurde festgesetzt und es erscheint

                 eine Nachricht, sollte das Kreditlimit überschritten

                 werden.

             2 = Ja, es besteht ein Kreditlimtit für den Lieferanten. Eine

                 Nachricht wird aufgerufen sobald das Kreditlimit über─

                 schritten wird und nur über ein Schlüsselwort

                 (Paßwort) kann das Kreditlimit für eine bestimmte

                 Bestellung aufgehoben werden.

 

           ─ Kreditlimit Wert

 

             Hier kann das Kreditlimit in Hauswährung eingegeben werden.

             Bei der Bestellerfassung wird in Abhängigkeit von dem

             Kennzeichen Kreditlimit bei jeder Bestellposition geprüft,

             ob das Kreditlimit überschritten wird. Dabei müssen Löschun─

             gen und Änderungen von Positionen berücksichtigt werden.

 

             Da das hier hinterlegte Kreditlimit in Hauswährung ist,

             müssen natürlich eventuelle Fremdwährungen des Lieferanten zur

             Kreditlimitprüfung umgerechnet werden.

 

           ─ Kreditlimit geprüft Datum (JJJJMMTT)

 

             In dieses Feld kann das Datum abgestellt werden, an dem

             zum letzten Mal das Kreditlimit des Lieferanten geprüft wurde.

 

           ─ Kennzeichen Wechsellimit

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Lieferanten eine Ober─

             grenze für gezogene Wechsel vereinbart wurde. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Betrag Wechsellimit

 

             Hier kann die Obergrenze für zu ziehende Wechsel eingegeben

             werden.

 

           ─ Prüfdatum Wechsellimit

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden an dem zuletzt das ver─

             einbarte Wechsellimit überprüft wurde.

 

           ─ Kennzeichen Bestellsperre

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei dem Lieferanten bestellt

             werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es existiert keine Bestellsperre.

             1 = Ja, es existiert eine Bestellsperre.

 

           ─ Kennzeichen Warenannahmesperre

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Warenannahme von diesem

             Lieferanten verweigert werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es existiert keine Warenannahmesperre.

             1 = Ja, es existiert eine Warenannahmesperre.

 

           ─ Mindestbestellwert

 

             Hier kann ein für diesen Lieferanten festgelegter Mindest─

             bestellwert eingegeben werden. Bei der Anlage einer Bestellung

             muß das System prüfen, ob ein evt. hier hinterlegter Wert

             überschritten wurde. Wenn nicht. muß im Dialog eine Warnung

             erfolgen. Bei der Erstellung von Bestellvorschlägen muß dieser

             Wert zur Bestelloptimierung berücksichtigt werden.

 

           ─ Kennzeichen automatische Angebotsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob ausstehende Angebote des Liefer─

             anten automatisch angemahnt werden sollen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Auftragsbestätigungsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob ausstehende Auftragsbestätigungen

             des Lieferanten angemahnt werden sollen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Liefererinnerung

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob der Lieferant rechtzeitig vor

             Fälligkeit an ausstehende Lieferungen erinnert werden soll.

             Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Lieferbedingungsschlüssel

 

             Der hier eingegebene Lieferbedingungsschlüssel wird gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode an─

             gezeigt werden kann.

 

           ─ Versandartenschlüssel

 

             Hier kann die Versandart, die grundsätzlich mit dem Lieferanten

             vereinbart wurde, geschlüsselt werden. Der hier eingegebene Ver─

             sandartenschlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bestellübermittlungsschlüssel

 

             Hier kann ein Schlüssel für die Art der Bestellübermittlung

             hinterlegt werden, die diesem Lieferanten standardmäßig zu─

             geordnet ist. Damit kann bei automatischen Bestellungen die

             Form des Ausdrucks bzw. der Versand der Bestellung gesteuert

             werden. Der Bestellübermittlungsschlüssel wird gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Lieferzeit in Tagen

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Tage im Schnitt der

             Lieferant braucht, um die bestellte Ware zu liefern.

 

           ─ Teillieferung vereinbart

 

             Mit diesem Kennzeichen kann festgelegt werden, ob mit diesem

             Lieferanten auch Teillieferungen vereinbart wurden.

 

             0 = Nein, mit diesem Lieferanten wurden keine Teillieferungen

                 vereinbart.

             1 = Ja, bei diesem Lieferanten sind Teillieferungen zulässig.

 

             Über dieses Kennzeichen kann eine Statistik über erfolgte aber

             nicht vereinbarte Teillieferungen des Lieferanten und damit

             über seine Zuverlässigkeit geführt werden.

 

           ─ Einkaufsverband─Nr.

 

             Hier kann die Adress─Nr. eines Einkaufsverbandes eingeeben

             werden, dem dieser Lieferant angeschlossen ist und über den

             er seine Rechnungen reguliert haben möchte. Die hier eingege─

             bene Adress─Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Mitglieds─Nr. Einkaufsverband

 

             Hier kann die Mitglieds─Nr. des Lieferanten in einem Einkaufs─

             verband hinterlegt werden. Eine Eingabe in dieses Feld ist

             nur zulässig, wenn die Adress─Nr. des Einkaufsverbandes einge─

             geben wurde.

 

           ─ Kunden─Nr. bei Lieferant

 

             Wenn die Kunden─Nr. bekannt ist, unter der das bestellende

             Unternehmen beim Lieferanten intern geführt wird, kann diese

             hier eingegeben werden. Sie muß bei jeglichem Schriftverkehr

             mit dem Lieferanten mit angedruckt werden.

 

           ─ Bonusabrechnungsperiodenschlüssel

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, in welchem Zeitraum eine Bonus─

             abrechnung mit dem Lieferanten zu erfolgen hat. Es muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bonitätskennziffer

 

             Dieses Kennzeichen gibt die Einschätzung der Bonität des Lie─

             feranten wieder. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Sammelanfrage

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Lieferanten ver─

             schiedene Anfragen zu einer Sammelanfrage zusammengefaßt wer─

             den dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Sammelbestellung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Lieferanten ver─

             schiedene Bestellungen zu einer Sammelbestellung zusammengefaßt

             werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Sammelbestellung zulässig.

             1 = Ja, Sammelbestellungen sind zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Sammelmahnung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Lieferanten ver─

             schiedene Mahnungen zu einer Sammelmahnung zusammengefaßt

             werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Sammelmahnung zulässig.

             1 = Ja, Sammelmahnungen sind zulässig.

 

           ─ Überlieferungsschlüssel

 

             Der Überlieferungsschlüssel legt fest, zu wieviel % mengen─

             mäßig der Lieferant mehr liefern darf als bestellt wurde. Der

             hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ ABC─Kennzeichen

 

             Mit Hilfe des Programmes "ABC─Analyse Lieferanten" ist es mög─

             lich, die Lieferanten zu klassifizieren. Die so ermittelte

             Klassifizierung wird vom System in diesem Feld abgespeichert.

             Sie kann aber auch manuell eingegeben werden. Der hier eingege─

             bene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Ausweichlieferant

 

             Hier kann die Nummer eines Lieferanten eingegeben werden, auf

             den ausgewichen werden soll, wenn dieser Lieferant aus irgend─

             welchen Gründen ausfällt. Die hier eingegebene Nummer muß gegen

             den Lieferantenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Anzahl Kopien Anfragen

 

             Hier kann die Anzahl der Kopien eingegeben werden, die für

             schriftliche Anfragen an den Lieferanten erstellt werden sol─

             len.

 

           ─ Anzahl Kopien Bestellungen

 

             Hier kann die Anzahl der Kopien eingegeben werden, die für

             schriftliche Bestellungen an den Lieferanten erstellt werden

             sollen.

 

           ─ Einkäufer

 

             Hier kann die Personal─Nr. des zuständigen Einkäufers einge─

             geben werden. Die hier eingegebene Nummer muß gegen den Per─

             sonalstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Automatische Angebotsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ausstehende Angebote des Liefe─

             ranten automatisch angemahnt werden sollen. Folgende Kennzei─

             chen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Auftragsbestätigungsanmahnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ausstehende Auftragsbestätigungen

             für diesen Lieferanten angemahnt werden sollen. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Liefererinnerungen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Lieferant an ausstehende

             Lieferungen rechtzeitig erinnert werden soll. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.4.3 Lieferantenstamm Finanzbuchhaltung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ fester Zahlungstermin

 

             Wenn mit dem Lieferanten z. B. vereinbart worden ist, daß

             Rechnungen grundsätzlich am 10. des der Lieferung folgenden

             Monats fällig sind, dann muß hier '10' eingegeben werden.

 

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

 

             Hier kann der Schlüssel für die Zahlungsbedingung hinter─

             legt werden, die mit dem Lieferanten vereinbart wurde. Der

             Zahlungsbedingungsschlüssel wird gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Zahlungsartenschlüssel

 

             Der Zahlungsartenschlüssel legt fest, wie an den Lieferanten

             gezahlt werden soll (z. B. Barzahlung, Bankeinzug etc.). Er

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Zahlsperre

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Lieferanten keine

             Zahlungen mehr geleistet werden sollen.

 

             0 = Nein, es gibt keine Zahlsperre

             1 = Ja, an den Lieferanten soll nicht gezahlt werden.

 

           ─ Delcredere %

 

             Hier kann der Prozentsatz einer vereinbarten Delcredere─Provi─

             sion eingegeben werden.

 

         2.3.4.4 Lieferanten─Profit─Center─Zuordnung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Lieferant einem Profit─Cen─

             ter zugeordnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Ausschluß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Lieferant von einem Profit─

             Center ausgeschlossen werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ausschluß gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem der Ausschluß er─

             folgen soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.4.5 Lieferanten─Warengruppen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Warengruppen─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Warenuntergruppen─Nr.                            Schlüsselfeld

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.4.6 Lieferanten─Versandadressen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.4.7 Lieferanteninformation

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Anzahl offener Angebote

 

           ─ Anzahl offener Bestellungen

 

           ─ Wert offener Bestellungen in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den gesamten Wert der im

             System befindlichen offenen Bestellungen bei diesem Lieferan─

             ten in der entprechenden Hauswährung.

 

           ─ Bestellt lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller bestellten

             Waren und Dienstleistungen des Lieferanten während des laufen─

             den Jahres in Hauswährung.

 

           ─ Bezug lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller eingegan─

             genen Lieferungen des Lieferanten während des laufenden Jahres

             in Hauswährung.

 

           ─ Fakturiert lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller berechneten

             Lieferungen des Lieferanten während des laufenden Jahres

             in Hauswährung.

 

           ─ Bestellt Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller bestellten

             Waren und Dienstleistungen des Lieferanten während des Vor─

             jahres in Hauswährung.

 

           ─ Bezug Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller eingegan─

             genen Lieferungen des Lieferanten während des Vorjahres

             in Hauswährung.

 

           ─ Fakturiert Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller berechneten

             Lieferungen des Lieferanten während des Vorjahres in Haus─

             währung.

 

           ─ Datum letzte Lieferung 'JJJJMMTT'

 

             In diesem Feld speichert das System, wann die letzte Lieferung

             des Lieferanten erfolgt ist.

 

           ─ Datum letzte Bestellung 'JJJJMMTT'

 

             In diesem Feld speichert das System, wann die letzte Bestellung

             bei diesem Lieferanten erfolgt ist.

 

           ─ Wert letzte Lieferung in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert der letzten Lie─

             ferung in Hauswährung, die von diesem Lieferanten erfolgt ist.

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Lieferung

 

           ─ Wert letzte Bestellung in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert der letzten Be─

             stellung in Hauswährung, die bei diesem Lieferanten erfolgt

             ist.

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Bestellung

 

           ─ Gesamtanzahl der bisher erfolgten Bestellungen

 

             In diesem Feld speichert das System die Gesamtzahl aller bis─

             her erfolgten Bestellungen.

 

           ─ Gesamtwert der bisher erfolgten Bestellungen in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Gesamtwert aller bis─

             her an den Lieferanten erteilten Bestellungen in Hauswährung.

 

           ─ Datum letztes Angebot

 

           ─ Lfd. Nr. letztes Angebot

 

           ─ Datum letzte Angebotsanmahnung

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Angebotsanmahnung

 

           ─ Datum letzte Auftragsbestätigungsanmahnung

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Auftragsbestätigungsanmahnung

 

           ─ Datum letzte Lieferanmahnung

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Lieferanmahnung

 

           ─ Gesamtanzahl Angebote

 

           ─ Gesamtanzahl Angebotsanmahnungen

 

           ─ Gesamtanzahl Auftragsbestätigungsanmahnungen

 

           ─ Gesamtanzahl Lieferanmahnungen

 

           ─ Gesamtanzahl Lieferungen

 

           ─ Gesamtwert Lieferungen in Hauswährung

 

           ─ Datum letzter nicht vereinbarter Teillieferung

 

           ─ Lfd. Nr. letzte nicht vereinbarte Teillieferung

 

           ─ Gesamtanzahl nicht vereinbarter Teillieferungen

 

           ─ Datum letzter Überlieferung außerhalb Toleranz

 

           ─ Lfd. Nr. letzte Überlieferung außerhalb Toleranz

 

           ─ Gesamtanzahl Überlieferungen außerhalb Toleranz

 

           ─ Durchschnittliche Terminüberschreitung in Tagen

 

             Hier speichert das System um wieviele Tage durchschnittlich

             der Liefertermin überzogen wurde.

 

         2.3.5 Verwaltung Lieferanten─Boni

 

         ─ Über die Eingabe von Warengruppe bzw. Artikel─Nr. und Lie─

           ferant sowie des Sollwertes bzw. der Sollmenge kann hier

           ein Bonusprozentsatz hinterlegt werden.

 

         2.3.5.1 Lieferantenbonusstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Hier muß die Währung eingegeben werden, auf die sich die fol─

             genden Vereinbarungen beziehen. Es wird die Währung des Liefe─

             ranten vorgeschlagen.

 

           ─ Geplanter Bonusprozentsatz

 

             Hier kann der Bonusprozentsatz eingegeben werden, dessen Errei─

             chen geplant wurde. Er kann bei der Preiskalkulation evt. be─

             rücksichtigt werden.

 

           ─ Kennzeichen Fixbonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Lieferanten ein fester

             Bonusprozentsatz vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Fixbonusart

 

             Die Fixbonusart gibt an, ob es sich z. B. um einen prozentualen

             oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Wert Fixbonus

 

             Hier kann der Wert für den vereinbarten Fixbonus eingegeben

             werden.

 

           ─ Kennzeichen Bonusstaffel

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Lieferanten eine Bonus─

             staffel vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusstaffelart

 

             Die Bonusstaffelart gibt an, ob es sich z. B. um einen prozen─

             tualen oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier eingegebe─

             ne Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden, de─

             ren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonusstaffel

 

             Hier kann die Struktur─Nr. der Bonusstaffel eingegeben werden.

             Sie muß gegen die Datei Bonusstrukturen geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Steigerungsbonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Lieferanten ein Steige─

             rungsbonus vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Steigerungsbonusart

 

             Die Steigerungsbonusart gibt an, ob es sich z. B. um einen pro─

             zentualen oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Steigerungsbonus

 

             Hier kann die Struktur─Nr. des Steigerungsbonus eingegeben wer─

             den. Sie muß gegen die Datei Bonusstrukturen geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.6 Lieferanten─Notizen

 

         Jeder Sachbearbeiter kann sich Notizen zu einem Lieferanten anle─

         gen. Diese Notizen kann er in jedem Dialog─Programm, das mit Liefe─

         ranten arbeitet, ansehen und auch pflegen. Die Notizen können für

         die Lieferanten─, die Offert─, die Liefer─, die Rechnungs─, die

         Statistik─, die Bestell─ und die Einkaufsverbandadresse geführt

         werden.

 

         2.3.6.1 Lieferanten─Notizen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Text

 

             Hier kann der Text für die Lieferanten─Notizen hinterlegt wer─

             den.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.7 Lieferantenhinweise

 

         Lieferantenhinweise können auf Firmen─ oder Abteilungsebene hinter─

         legt werden. Über ein Kennzeichen kann gesteuert werden, ob der

         Sachbearbeiter, der mit dem Lieferanten arbeitet, eine Nachricht be─

         kommt, daß Hinweise für diesen Lieferanten gespeichert sind.

 

         2.3.7.1 Lieferantenhinweise

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Lieferanten─Nr.                                    Schlüsselfeld

         ─ Abteilungs─Nr.                                     Schlüsselfeld

         ─ Hinweis─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Kurztext

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für den Lieferantenhinweis hinterlegt werden.

 

         ─ Kennzeichen Nachricht

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob der Sachbearbeiter, der mit diesem

           Lieferanten arbeitet, eine Nachricht erhalten soll, daß ein Lie─

           ferantenhinweis gespeichert ist. Folgende Kennzeichen sind festge─

           legt:

 

           0 = Nein, es soll keine Nachricht erscheinen.

           1 = Ja, es soll eine Nachricht erscheinen.

           2 = Ja, als Durchbruchsnachricht

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.8 Lieferanten─Ansprechpartner

 

         ─ Ansprechpartner können zu jeder im Lieferantenstamm gespeicher─

           ten Adress─Nr. in beliebiger Zahl über die Adressverwaltung an─

           gelegt werden.

 

         2.3.9 Verwaltung Lieferanten─Artikelstamm

 

         ─ Der Lieferanten─Artikelstamm beinhaltet alle Informatio─

           nen, die je Artikel und Lieferant unterschiedlich sein

           können.

 

         ─ Mustersatz je Firma

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         2.3.9.1 Lieferanten─Artikelstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Bemerkung

 

             Hier kann ein Text eingegeben werden.

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisdimension

 

             Der hier eingegebene Preisdimensionenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Mindestabnahmemenge

 

             Hier kann eine mit dem Lieferanten für diesen Artikel vereinbar─

             te Mindestabnahmemenge eingegeben werden. Sie muß bei der Dispo─

             sition und bei der Bestellung berücksichtigt werden.

 

           ─ Mindestabnahmewert

 

             Hier kann ein mit dem Lieferanten für diesen Artikel vereinbar─

             ter Mindestabnahmewert eingegeben werden. Er muß bei der Dispo─

             sition und bei der Bestellung berücksichtigt werden. Der hier

             eingegebene Mindestabnahmewert wird in der mit dem Lieferanten

             vereinbarten Währung geführt.

 

           ─ EAN─Nr.

 

             Hier kann die EAN─Nr. des Lieferanten eingegeben werden.

 

           ─ Artikel─Nr. Lieferant

 

             Hier kann die Artikel─Nr. eingegeben werden, unter der der Lie─

             ferant diesen Artikel führt. Auf Wunsch kann diese Artikel─Nr.

             auf allen Geschäftspapieren, die zum Lieferanten gehen, ange─

             druckt werden.

 

           ─ Artikelbezeichnung Lieferant

 

             Hier kann eine Artikelbezeichnung eingegeben werden, die der

             Lieferant vorschreibt.

 

           ─ Restlaufzeit in Tagen

 

             Hier kann für die Wareneingangskontrolle hinterlegt werden, wie─

             viele Tage Restlaufzeit der Mindesthaltbarkeit die Ware noch

             haben muß, wenn sie angeliefert wird.

 

           ─ Kennzeichen Bonusfähig

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob dieser Artikel bei der Bonusab─

             rechnung mit dem Lieferanten berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Skontofähig

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob dieser Artikel bei der Skonto─

             ziehung berücksichtigt werden soll.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Losgröße

 

             Hier kann eine Losgröße eingegeben werden, in der der Artikel

             beim Lieferanten bezogen werden muß.

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Losgröße

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Liefereinheit

 

             Hier kann die Einheit eingegeben werden, mit der dieser Artikel

             gepackt ist (z. B. Karton, Palette, etc.)

 

           ─ Menge je Liefereinheit

 

             Hier kann eingegeben werden wieviele Einheiten eine Lieferein─

             heit beinhaltet (z. B. 12 Einheiten je Karton).

 

           ─ Lieferzeit in Tagen

 

             Hier kann die durchschnittliche Lieferzeit für diesen Artikel

             in Tagen eingegeben werden.

 

           ─ Kennzeichen Qualität

 

             Das Kennzeichen Qualität gibt an, wie hoch die Qualität

             dieses Artikels bei diesem Lieferanten eingeschätzt wird.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Zuverlässigkeit

 

             Das Kennzeichen Zuverlässigkeit gibt an, wie hoch die Zuver─

             lässigkeit des Lieferanten bei diesem Artikel eingeschätzt wird.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.9.2 Lieferanten─Artikelinformation

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Datum letzte Anfrage 'JJJJMMTT'

 

             Das System speichert hier das Datum für die letzte Anfrage die─

             ses Artikels bei diesem Lieferanten.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Anfrage

 

           ─ Datum letztes Angebot 'JJJJMMTT'

 

             Das System speichert hier das Datum des letzten Angebots, das

             der Lieferant zu diesem Artikel erstellt hat.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letztes Angebot

 

           ─ Datum letzte Bestellung 'JJJJMMTT'

 

             Das System speichert hier das Datum, an dem zuletzt eine Bestel─

             lung für diesen Artikel erteilt wurde.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Bestellung

 

           ─ Datum letzte Lieferung 'JJJJMMTT'

 

             Das System speichert hier das Datum, an dem zuletzt eine Lie─

             ferung für diesen Artikel erfolgte.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Lieferung

 

           ─ Durchschnittliche Terminüberschreitung in Tagen

 

             Hier speichert das System um wieviele Tage durchschnittlich

             der Liefertermin für diesen Artikel überzogen wurde.

 

         2.3.9.3 Lieferanten─Artikeltexte

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Kurztext

 

           ─ Text

 

           ─ Druckkennzeichen Einkauf

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, auf welchen Formularen dieser Text

             gedruckt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.10 Verwaltung Lieferanten─Artikelkonditionen

 

         ─ Mengenstaffel

 

         ─ Brutto─Preise

 

         ─ Netto─Preise

 

         ─ Auf─/Abschläge

 

           Auf─/Abschläge und Boni sind sowohl artikel─ als auch

           warengruppenbezogen möglich

 

         ─ Preisfaktor

 

         ─ Naturalrabatt/gratis

 

         ─ Wertrabatt

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         2.3.10.1 Lieferanten─Artikelkonditionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, an dem diese Kondition

             vereinbart wurde.

 

           ─ gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, ab dem diese Kondi─

             tion gelten soll.

 

           ─ gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, bis zu dem diese Kondi─

             tion gelten soll.

 

           ─ gültig ab Menge

 

             Hier kann die Untergrenze der Menge eingegeben werden, ab der

             diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ gültig bis Menge

 

             Hier kann die Obergrenze der Menge eingegeben werden, bis zu

             der diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Hier muß der Schlüssel für die Währung eingegeben werden, die

             für die nachfolgenden Konditionen gültig sein soll. Es wird

             der Währungsschlüssel des Lieferanten vorgeschlagen. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ gültig ab Wert

 

             Hier kann die Untergrenze des Bruttowerts eingegeben werden, ab

             dem diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ gültig bis Wert

 

             Hier kann die Obergrenze des Bruttowerts eingegeben werden, bis

             zu dem diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ Preisdimension

 

             Hier muß der Schlüssel für die Preisdimension eingegeben wer─

             den. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Einkaufspreis

 

           ─ Kennzeichen Netto─Preis

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Einkaufspreis

             um einen Nettopreis handelt, bei dem keine weiteren Auf─/Ab─

             schläge berücksichtigt werden dürfen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Zu─/Abschlag gültig sein

             soll. Wenn das Kennzeichen Nettopreis = Ja ist, wird dieses

             Kennzeichen ignoriert und es werden keine Zu─/Abschläge berück─

             sichtigt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Strukturdatei Zu─/

             Abschläge geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Preisfaktor

 

             Der vereinbarte Einkaufspreis wird mit dem hier eingegebenen

             Preisfaktor multipliziert, um einen Auf─ oder Abschlag zu er─

             reichen.

 

           ─ Einkaufspreis Rechnung

 

             Der hier eingegebene Einkaufspreis soll auf der Rechnung des

             Lieferanten erscheinen.

 

           ─ Naturalrabatt %

 

           ─ Einkaufspreis Kalkulation

 

             Der hier eingegebene Einkaufspreis bildet die Grundlage für die

             Kalkulation des Verkaufspreises. Er wird aus dem vereinbarten

             Einkaufspreis unter Berücksichtigung der Zu─ und Abschläge er─

             rechnet und hier vorgeschlagen. Dieser Preis wird in der Wäh─

             rung der entsprechenden Firma ermittelt.

 

           ─ Einstandspreis

 

             Der Einstandspreis ist der Preis, der die entstehenden Waren─

             Nebenkosten (z. B. Porto, Fracht, Verpackung) beinhaltet.

 

           ─ Währungsschlüssel Einstandspreis

 

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

 

             Hier kann ein von den sonstigen Vereinbarungen abweichender

             Zahlungsbedingungsschlüssel eingegeben werden. Der Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Skontofähig

 

             Mit diesem Kennzeichen kann eine einzelne Kondition von evtl.

             Skontovereinbarungen ausgenommen werden. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob eine evtl. folgende Bonsuver─

             einbarung gültig sein soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonus

 

             Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Bonusstruktur─Datei

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.10.2 Lieferanten─Waren(unter)gruppen─

                    konditionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Warengruppenschlüssel                            Schlüsselfeld

 

           ─ Warenuntergruppenschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             Der Warenuntergruppenschlüssel kann alternativ eingegeben wer─

             den. Damit bleibt diese Kondition auf die Warenuntergruppe be─

             schränkt.

 

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, an dem diese Kondition

             vereinbart wurde.

 

           ─ gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

           ─ gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, bis zu dem diese Kondi─

             tion gelten soll.

 

           ─ gültig ab Menge

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die mindestens bezogen

             werden muß, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ gültig bis Menge

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die höchstens bezogen

             werden darf, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Hier kann der Währungsschlüssel für diese Kondition eingegeben

             werden. Der im Lieferantenstamm hinterlegte Währungsschlüssel

             wird vorgeschlagen. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Gültig ab Wert

 

             Hier kann der Wert eingegeben werden, für den mindestens bezo─

             gen werden muß, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ Gültig bis Wert

 

             Hier kann der Wert eingegeben werden, für den höchstens bezo─

             gen werden darf, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Zu─/Abschlag gültig sein

             soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zu─/Abschlagsart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Zu─/Ab─

             schlagsstrukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisfaktor

 

           ─ Naturalrabatt %

 

           ─ Zoll %

 

           ─ Fracht %

 

           ─ Werbekostenzuschuß %

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diese Warengruppe Bonus ge─

             währt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonus

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Bonus─

             strukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.11 Artikelstamm Beschaffung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der Mengeneinheitenschlüssel gibt an in welcher Einheit dieser

             Artikel im Einkauf geführt wird (z. B. Stück, Liter etc.). Er

             kann vom allgemeinen Artikelstamm und vom Artikelstamm Verkauf

             abweichen. Der hier eingegebene Einheitenschlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisdimension

 

             Der Preiseinheitenschlüssel muß gegen die entsprechende Tabel─

             le geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Kennzeichen Bestellung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel eine

             Bestellung erzeugt werden darf. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung ─ die Festlegung erfolgt auf Warengruppen─

                 ebene

             1 = Ja

             2 = Nein

 

           ─ Kennzeichen Artikelstatistik Einkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei Bewegungen dieses Arti─

             kels, die aus dem Einkauf resultieren, für diesen Artikel Sta─

             tistikdaten gebildet werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung ─ die Festlegung erfolgt auf Warengruppen─

                 ebene

             1 = Ja

             2 = Nein

 

           ─ Hauptlieferanten─Nr.

 

             Hier kann die Lieferanten─Nr. des Lieferanten eingegeben wer─

             den, von dem dieser Artikel hauptsächlich bezogen wird. Sie muß

             gegen den Lieferantenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Stücklistenauflösung Einkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel im Ein─

             kaufsbereich eine Stücklistenauflösung erfolgen soll. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Stücklistenauflösung erfolgen.

             1 = Ja, es soll eine Stücklistenauflösung erfolgen.

 

           ─ Pfand

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um einen Pfand─

             artikel handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Pfandbetrag

 

             Zu einem Pfandartikel muß hier der entsprechende Pfandbetrag

             eingegeben werden.

 

           ─ Einsatzkonto Pfand Inland

 

             Hier kann das Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben wer─

             den, auf das der beim Bezug dieses Artikels anfallende Pfand─

             betrag von Inlandsrechnungen gebucht werden soll. Das hier

             eingegebene Sachkonto muß gegen die Sachkontentabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Einsatzkonto Pfand Ausland

 

             Hier kann das Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben wer─

             den, auf das der beim Bezug dieses Artikels anfallende Pfand─

             betrag von Auslandsrechnungen gebucht werden soll. Das hier

             eingegebene Sachkonto muß gegen die Sachkontentabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Leergut

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei diesem Artikel eine Leergut─

             verwaltung geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Leihgut

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei diesem Artikel eine Leihgut─

             verwaltung geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Datum erster Einkauf 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum des ersten Einkaufs

 

           ─ Datum letzter Einkauf

 

             Hier speichert das System das Datum des letzten Einkaufs.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.3.13 Reorganisation aller Stammdaten

 

         Es muß sichergestellt werden, daß Lieferanten mit Bestellbe─

         ständen und Umsätzen im laufenden Jahr nicht gelöscht werden

         können. Wenn ein Lieferant gelöscht wird, müssen alle in Abhängig─

         keit stehende Daten ebenfalls gelöscht werden. Diese Daten können

         auf Wunsch protokolliert und gesichert werden.

 

         2.4 Vertragsverwaltung

 

                           ┌───────────────────────┐

                           │  Vertragsverwaltung   │

                           └───────────────────────┘

                    ┌──────────────────┐─────────────────┐

            ┌───────────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────────┐

            │ Rahmenvertrag │    │ Kontrakt │    │ Abruftermine │

            └───────────────┘    └──────────┘    └──────────────┘

                    └──────────────────┐─────────────────┘

                                ┌─────────────┐

                            ┌────────┐   ┌──────────┐

                            │ Muster │   │ Original │

                            └────────┘   └──────────┘

                                ┌─────────────┐

      ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐

┌──────────┐ ┌─────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────┐   ┌────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ ┌─│Auswertungen│

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │┌─────────┐              │ ┌────────────┐

                                   ││ Lösch─  │              │ │    nach    │

                                   ├│ kenn─   │              └─│ Vertragsart│

                                   ││ zeichen │              │ └────────────┘

                                   ││ setzen  │              │ ┌────────────┐

                                   │└─────────┘              │ │    nach    │

                                   │┌─────────┐              └─│  Lieferant │

                                   ││ Reorga─ │              │ └────────────┘

                                   ├│ nisation│              │ ┌────────────┐

                                    └─────────┘              │ │    nach    │

                                                             └─│  Artikel   │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ ┌────────────┐

                                                             │ │    nach    │

                                                             └─│ Restmengen │

                                                               └────────────┘

 

         2.4.1 Rahmenverträge

 

         ─ Rahmenverträge verwalten

 

           Ein Rahmenvertrag ist eine Vereinbarung mit einem Lieferanten

           zur Durchführung einer Lieferung oder zur Erbringung einer

           Leistung zu

 

           ─ festgelegten Konditionen

           ─ innerhalb eines definierten Zeitraums

           ─ zu definierten Abnahmebedingungen oder zu einem bestimmten

             Abnahmewert.

 

           Der Rahmenvertrag besteht aus einem Kopfteil und mehreren Posi─

           tionen.

 

           ─ Kopierfunktion

 

         ─ Mahnung fehlender Liefereinteilungen

 

         ─ Bestellobligoanzeige

 

           ─ pro Lieferant

 

           ─ pro Termin/Wert

 

           ─ Insgesamt/Wert gegebenenfalls nach Fälligkeiten

 

         ─ Verwaltung des Bestellbestandes im Dialog

 

           ─ nach Terminen (KW/echte Termine)

 

           ─ Errechnung der neuen Verfügbarkeit periodengerecht (nach KW/

             echtem Termin)

 

         2.4.2 Kontraktverwaltung

 

           Der Kontrakt ist eine Form des Rahmenvertrages, der durch

           Abrufbestellungen erfüllt wird.

 

           Bezogen auf ─ Lieferant

                       ─ Artikel

                       ─ Mengen

                       ─ Termine

                       ─ Einkaufspreise

                       ─ Ladestellen

 

           Dialogwartung der Kontrakte

 

           ─ Neuanlage

           ─ Änderung (z. B. Termin, Menge, Preis

           ─ Löschung

           ─ Anzeige aller Kontraktbewegungen

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Lieferanten

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Artikeln

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Terminen

 

         ─ Verknüpfung zur Bestellabwicklung

 

           ─ Bei Abwicklung (Bestellung/Wareneingang)

             Möglichkeit einer Einkaufs─Kontraktzuordnung

 

           ─ Anzeige lieferantenbezogene Kontrakte bis zur

             Erledigung

 

         ─ Automatische Restmengenverwaltung durch Einkaufs─

           vorgänge

 

           Die zu einem Kontraktposten getätigten Abrufbestellungen werden

           in einer Abrufdatei festgehalten. Diese enthält neben den we─

           sentlichen Daten eines jeden Abrufs auch die kumulierten Mengen

           und Werte.

 

         ─ Anzeige und Ausdruck Kontraktstatus

 

           Hierbei wird der Kontrakt mit den Vereinbarungen, sämtlichen

           Bewegungen sowie dem saldierten Kontraktbestand angezeigt bzw.

           ausgedruckt.

 

         2.4.3 Kontrakt─Kopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Kontraktartenschlüssel

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Kurztext

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Kontrakt─Rabatt %

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

           ─ Lieferbedingungsschlüssel

           ─ verantwortlicher Einkäufer (Personal─Nr.)

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Kontrakt gültig ab 'JJJJMMTT'

           ─ Kontrakt gültig bis 'JJJJMMTT'

           ─ Abteilungsschlüssel

           ─ Kontraktmenge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Kontraktwert

           ─ abgerufene Menge

           ─ abgerufener Wert

           ─ Menge geliefert

           ─ Wert geliefert

           ─ Menge fakturiert

           ─ Wert fakturiert

           ─ Meldemenge

           ─ Meldewert

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

       2.4.4 Kontrakt─Positionsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Artikelnummer

           ─ Preis

           ─ Preisdimensionenschlüssel

           ─ Rabatt %

           ─ Kontraktmenge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Kontraktwert

           ─ abgerufene Menge

           ─ abgerufener Wert

           ─ Menge geliefert

           ─ Wert geliefert

           ─ Menge fakturiert

           ─ Wert fakturiert

           ─ Meldemenge

           ─ Meldewert

           ─ letzte Lieferung am 'JJJJMMTT'

           ─ Menge letzte Lieferung

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.4.5 Kontrakt─Abruftermine

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Lieferabruf─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Positions─Nr.

           ─ Abruftermin 'JJJJMMTT'

           ─ Abrufmenge

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Lieferwoche 'JJJJWW'

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.4.6 Kontrakt─Abrufe

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Bestell─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Positions─Nr.

           ─ Bestelldatum 'JJJJMMTT'

           ─ Bestellmenge

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Lieferwoche 'JJWW'

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.4.7 Kontrakt─Rechnungen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Rechnungs─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Positions─Nr.

           ─ Rechnungsdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Rechnungsmenge

           ─ Rechnungswert 'JJJJMMTT'

           ─ Lieferwoche 'JJWW'

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.5 Fremdwährung

 

         ─ Hauswährung auf Firmenebene

 

         ─ Fremdwährung auf Bestellebene

 

         ─ Währungsumrechnung über Kurstabellen

 

         ─ Bestellschreibung in Fremdwährung

 

         2.6 Vorgangsarten

 

         ─ Bestellung Lager─/Produktionsmaterial

 

         ─ Bestellung Investitionsgüter

           umfangreiche Texte, keine Artikel─Nr., zusätzliche Kon─

           tierung wie Anlagekonto/Kostenstelle etc.

 

         ─ Rahmenauftrag

 

         ─ Musterbestellung

 

         ─ Bestellung für Kundenauftrag/Kommission

 

         ─ Bestellung von Dienstleistungen (z. B. Stunden, Stunden─

           sätze, Pauschalpreise etc.)

 

         ─ Konsignationsbestellungen

 

         2.7 Gesamtablauf

 

                   ┌──────────────────────────┐

                   │  Pflege Steuerungsdaten  │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │    Pflege Stammdaten     │

                   │      und Tabellen        │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │        Disposition       └─────────┐

                   └──────────────────────────┘         │

                   ┌──────────────────────────┐         │

                   │ Anfragen an Lieferanten  │         │

                   └──────────────────────────┘         │

                   ┌──────────────────────────┐         │

                   │ Angebote von Lieferanten │         │

                   └──────────────────────────┘         │

                                │<──────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐        

                   │        Bestellung        │        

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │ Auftragsbestätigung des  │

                   │       Lieferanten        │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │    Bestellüberwachung    │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │      Wareneingang        │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │     Rechnungseingang     │

                   └──────────────────────────┘

                   ┌──────────────────────────┐

                   │       Verbuchung         │

                   └──────────────────────────┘

 

         2.8 Einkaufsunterstützung

 

                           ┌───────────────────────┐

                           │ Einkaufsunterstützung │

                           └───────────────────────┘

                                        │

                                 ┌─────────────┐

                               ┌─│ Information │

                               │ └─────────────┘

                               │ ┌─────────────┐

                               │ │ Wer liefert │

                               └─│     was?    │

                               │ └─────────────┘

                               │ ┌─────────────┐

                               │ │ Was liefert │

                               └─│     wer?    │

                               │ └─────────────┘

                               │ ┌─────────────┐

                               │ │   Preise/   │

                               └─│ Konditionen/│

                               │ │    Texte    │

                               │ └─────────────┘

                               │ ┌─────────────┐

                               │ │   History   │

                               └─│   Preis/    │

                                 │   Leistung  │

                                 └─────────────┘

 

         2.8.1 Information

 

         ─ Einkaufsinformation

 

           Die Einkaufsinformation beinhaltet die Darstellung von

           Auftragsbestand, Bestellbestand und verfügbarem Bestand

           je Artikel und Kalenderwoche.

 

         ─ Lieferanteninformation

 

           Die als Fließtext gespeicherten Lieferanteninformationen

           (Notizbuch) können in Verbindung mit wichtigen Feldern

           aus dem Lieferantenstamm, dem Bestellbestand und den

           Konditionen aus der Artikel─Lieferantendatei angezeigt

           werden.

 

         ─ Anzeige Preisentwicklung

 

           Die Preisentwicklung kann über einen festzulegenden Zeit─

           raum gespeichert und nach Lieferant und Artikel abgerufen

           werden.

 

         2.9 Ablauf Anfragenverwaltung

 

         ┌──────────────────────┐   ┌──────────────────┐

         │   Wer liefert was?   │   │ Was liefert wer? │

         └──────────────────────┘   └──────────────────┘

                    └────────────────────────┘

┌───────────────┐    ┌──────────────────────┐

│ Übernahme aus │<──>│   Anfragenerfassung  │

│Bedarfsmeldung │    └──────────────────────┘

└───────────────┘    ┌──────────────────────┐

                     │   Anfragenübersicht  │

                     └──────────────────────┘

                     ┌──────────────────────┐

                     │  Druck der Anfragen  │

                     └──────────────────────┘

                     ┌──────────────────────┐

                     │  Druck der Angebots─ │

                     │      erinnerung      │

                     └──────────────────────┘

                     ┌──────────────────────┐

                     │ Löschen von Anfragen │

                     └──────────────────────┘

 

         2.9.1 Funktionen Anfragenverwaltung

 

                              ┌───────────────────────┐

                              │   Anfragenverwaltung  │

                              └───────────────────────┘

        ┌──────────────────────────────────└─────────────────────────┐

  ┌─────────────┐  ┌─────────────┐  ┌────────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐

  │   Pflege    │  │    Druck    │  │   Druck    │ │ Auswer─  │ │ History  │

 ├│  Anfragen   │ ├│  Anfragen   │ ├│ Angebots─  │├│  tungen  │ │ Anfragen │

 ││             │ ││             │ ││ erinnerung │││ Anfragen │ │          │

 │└─────────────┘ │└─────────────┘ │└────────────┘│└──────────┘ └──────────┘

 │ ┌─────────────┐└────────────────┘              │

 └─│   Kopieren  │           │ ┌─────────────┐    │┌──────────┐

 │ └─────────────┘           └─│    Telex    │    ││   nach   │

 │ ┌─────────────┐           │ └─────────────┘    ├│ Lieferant│

 └─│  Neuanlage  │           │ └─────────────┐    │└──────────┘

 ││└─────────────┘           └─│   Teletex   │    │┌──────────┐

 ││ ┌─────────────┐          │ └─────────────┘    ││   nach   │

 ││ │  Übernahme  │          │ ┌─────────────┐    ├│  Artikel │

 │└─│ aus Bedarfs─│          └─│   Telefax   │    │└──────────┘

 ││ │   meldung   │          │ └─────────────┘    │┌──────────┐

 ││ └─────────────┘          │ ┌─────────────┐    ││   nach   │

 ││ ┌─────────────┐          └─│     DFÜ     │    ├│  Termin  │

 │└─│  Manuell    │          │ └─────────────┘     └──────────┘

 │  └─────────────┘          │ ┌─────────────┐

 │ ┌─────────────┐           └─│   Drucker   │

 └─│  Änderung   │             └─────────────┘

 │ └─────────────┘

 │ ┌─────────────┐

 └─│  Löschung   │

  │└─────────────┘

  │ ┌─────────────┐

  │ │ Löschkenn─  │

  └─│ zeichen     │

  │ │ setzen      │

  │ └─────────────┘

  │ ┌─────────────┐

  │ │ Reorganisa─ │

  └─│    tion     │

    └─────────────┘

 

 

 

         2.9.2 Beschreibung Anfragenverwaltung

 

         ─ Wer liefert was?

 

           ─ wer = Lieferant

 

           ─ was = Artikel─Nr.

                   Bezeichnung

                   letzter Preis

                   letzte Konditionen

                   Preiseinheit

                   Mengeneinheit

                   Datum letzter Einkauf

                   Bestellart

 

         ─ Was liefert wer?

 

           ─ was = Artikel─Nr.

                   Artikelbezeichnung

                   Artikelgruppe

 

           ─ wer = Lieferanten─Nr.

                   Anschrift

 

         ─ Verwaltung Anfragen

 

           Mit Hilfe einer Angebotsanfrage werden Lieferanten zur Abgabe

           eines Angebotes aufgefordert.

 

           ─ Erfassen und Bearbeiten von Anfragen

 

           ─ Zugriff auf Basisdaten von Artikeln und Lieferanten

 

           ─ Es müssen auch Anfragen an Lieferanten möglich sein, zu denen

             noch keine Geschäftsbeziehung besteht (Adreßeingabe)

 

           ─ Textkonserven können für den Anfragekopftext (aus Datei

             Textkonserven), die Positionen (aus Datei Artikelzusatz─

             texte) und für den Anfrageendetext (aus Datei Textkonser─

             ven) herangezogen werden.

 

           ─ Mit Hilfe einer Kopierfunktion können die einzelnen Anfragen

             für verschiedene Lieferanten aufbereitet werden.

 

           ─ Umwandlung von Bedarfsmeldungen in Anfragen

 

           ─ Druck Anfragen

 

         ─ Übersicht Anfragen nach Lieferanten─Nr.

 

         ─ Übersicht Anfragen nach Artikel─Nr.

 

         ─ Anfragenüberwachung nach Termin

 

         ─ Übernahme in Angebot mit entsprechender Änderung/Verwaltung

 

         ─ Löschen von Anfragen

 

         ─ Speicherung von Anfragen/Historie

 

         2.9.3 Anfragedateien

 

         Anfragekopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Anfrage─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ spätester Angebotstermin 'JJJJMMTT'

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

 

         ─ Anfragepositionsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Anfrage─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Bedarfs─Nr.

           ─ Kostenstelle

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Gewünschter Liefertermin Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Gewünschter Liefertermin Kalenderwoche 'JJWW'

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         ─ Anfragepositionstextdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Anfrage─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Text

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

 

         2.10 Ablauf Angebotsverwaltung

 

┌───────────────────────┐       ┌───────────────────────┐

│ Übernahme aus Anfrage │<─────>│  Angebotserfassung    │ 

└───────────────────────┘       └───────────────────────┘

                                ┌───────────────────────┐

                                │   Angebotsübersicht   │

                                └───────────────────────┘

                                ┌───────────────────────┐

                                │   Druck der Absage─   │

                                │      schreiben        │

                                └───────────────────────┘

                                ┌───────────────────────┐

                                │ Löschen von Angeboten │

                                └───────────────────────┘

 

         2.10.1 Funktionen Angebotsverwaltung

 

                            ┌───────────────────────┐

                            │   Angebotsverwaltung  │

                            └───────────────────────┘

           ┌────────────────────────────────────────────────┐

     ┌─────────────┐   ┌──────────┐   ┌───────────┐   ┌──────────┐

     │   Pflege    │   │ Auswer─  │   │   Druck   │   │ History  │

  ┌──│  Angebote   │  ├│  tungen  │  ├│  Absage─  │   │ Angebote │

  │  │             │  ││          │  ││ schreiben │   │          │

  │  └─────────────┘  │└──────────┘  │└───────────┘   └──────────┘

  │  ┌─────────────┐  │┌──────────┐  │┌───────────┐

  └──│  Kopieren   │  ││  nach    │  ├│   Telex   │

  │  └─────────────┘  ├│Lieferant │  │└───────────┘

  │  ┌─────────────┐  │└──────────┘  │┌───────────┐

  └──│  Neuanlage  │  │┌──────────┐  ├│  Teletex  │

  │ │└─────────────┘  ││  nach    │  │└───────────┘

  │ │  ┌────────────┐ ├│ Artikel  │  │┌───────────┐

  │ │  │ Übernahme  │ │└──────────┘  ├│  Telefax  │

  │ └──│   aus      │ │┌──────────┐  │└───────────┘

  │ │  │ Anfragen   │ ││Angebots─ │  │┌───────────┐

  │ │  └────────────┘ ├│vergleich │  ├│    DFÜ    │

  │ │  ┌────────────┐  └──────────┘  │└───────────┘

  │ └──│  Manuell   │                │┌───────────┐

  │    └────────────┘                ├│  Drucker  │

  │  ┌─────────────┐                  └───────────┘

  └──│  Änderung   │

  │  └─────────────┘

  │  ┌─────────────┐

  └──│  Löschung   │

    │└─────────────┘

    │ ┌─────────────┐

    │ │ Löschkenn─  │

    └─│ zeichen     │

    │ │ setzen      │

    │ └─────────────┘

    │ ┌─────────────┐

    │ │ Reorganisa─ │

    └─│    tion     │

      └─────────────┘

 

         2.10.2 Beschreibung Angebotsverwaltung

 

         ─ Verwaltung Angebote

 

           Mit Hilfe des Systems werden die einzelnen Angebote, ungeachtet

           der Art ihres Zustandekommens, verwaltet.

 

         ─ Übersicht Angebote nach Lieferanten─Nr.

 

         ─ Übersicht Angebote nach Artikel─Nr.

 

           ─ Angebotsvergleich mit Abweichung in % unter Berücksich─

             tigung aller Konditionen und Anzeige der Lieferzeit

 

         ─ Angebotsstatus:

 

           ─ offen

           ─ in Anspruch genommen

 

         ─ Absageschreiben

 

         ─ Löschen abgelaufener Angebote

 

         2.10.3 Angebotsdateien

 

         Angebotskopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Angebots─Nr. intern                              Schlüsselfeld

 

           ─ Angebots─Nr. Lieferant

           ─ Ihr Zeichen

           ─ Angebotsdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Sachbearbeiter beim Lieferanten

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Anfrage─Nr.

           ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

           ─ Wiedervorlage am 'JJJJMMTT'

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         Angebotspositionsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Angebots─Nr. intern                              Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Artikel─Nr. Lieferant

           ─ Preis ab Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Konditionen

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Liefertermin 'JJJJWW'

           ─ Liefertermin Text

           ─ Lieferzeit

           ─ Einheitenschlüssel Lieferzeit

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.11 Bestellung

 

         ┌──────────┐   ┌───────────┐   ┌─────────────┐

         │ Kunden─  │   │ Kontrakt─ │   │ Disposition │

         │ Strecke─ │   │  abruf    │   │             │

         │ auftrag  │   │           │   │             │

         └──────────┘   └───────────┘   └─────────────┘

              └───────────────┐───────────────┘

                        ┌────────────┐

                        │ Bestellung │

                        └────────────┘

 

 

         2.11.1 Bestellabwicklung

 

                          ┌───────────────────────┐

                          │   Bestellabwicklung   │

                          └───────────────────────┐

          ┌──────────────────────────└───────────────────────────┐

    ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────┐

    │ Bestell─  │ │ Auftrags─ │ │ Bestell─  │ │ Waren─  │ │ Rechnungen/  │

    │ bearbei─  │ │ bestäti─  │ │   über─   │ │ eingang │ │ Gutschriften/│

    │   tung    │ │  gung     │ │  wachung  │ │         │ │   Stornos    │

    └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────────┘ └──────────────┘

 

         2.11.2 Funktionen Bestellbearbeitung

 

                          ┌───────────────────────┐

                          │  Bestellbearbeitung   │

                          └───────────────────────┘

       ┌───────────────────────────────────────────────────────┐

 ┌──────────────┐                      ┌──────────┐      ┌────────────┐

 │    Pflege    │                      │ Auswer─  │      │ Bestell─   │

├│ Bestellungen │                     ├│  tungen  │    ┌─│ schreibung │

││              │                     ││          │    │ │            │

│└──────────────┘                     │└──────────┘    │ └────────────┘

│  ┌───────────┐                      │┌──────────┐    │  ┌────────────┐

│  │  Schnell─ │                      ││   nach   │    │  │ sofort aus │

└──│ erfassung │                      ├│ Lieferant│    └──│   Dialog   │

│ │└───────────┘                      │└──────────┘    │ │└────────────┘

│ │┌───────────┐                      │┌──────────┐    │ │┌────────────┐

│ ││  Detail─  │                      ││   nach   │    │ ││    als     │

└─├│ erfassung │                      ├│  Artikel │    └─├│ Stapellauf │

  │└───────────┘                      │└──────────┘      │└────────────┘

  │ ┌───────────┐                     │┌──────────┐      │ ┌───────────┐

  └─│  Kopieren │                     ││   nach   │      └─│   Telex   │

  │ └───────────┘                     ├│  Termin  │      │ └───────────┘

  │ ┌───────────┐                     │└──────────┘      │ ┌───────────┐

  └─│ Neuanlage └─┐                   │┌──────────┐      └─│  Teletex  │

  ││└───────────┘ │                   ││   nach   │      │ └───────────┘

  ││ ┌───────────┐│                   ├│Sachbear─ │      │ ┌───────────┐

  ││ │ Übernahme ││   ┌─────────────┐ ││  beiter  │      └─│  Telefax  │

  │└─│    aus    │└───│ Verbuchung  │ │└──────────┘      │ └───────────┘

  ││ │  Angebot  ││ ││└─────────────┘ │┌──────────┐      │ ┌───────────┐

  ││ └───────────┘│ ││ ┌────────────┐ ││  nach    │      └─│    DFÜ    │

  ││ ┌───────────┐│ │┌─│ Kontrakte  │ ├│ Bestell─ │      │ └───────────┘

  ││ │ Übernahme ││ ││ └────────────┘  │  nummer  │      │ ┌───────────┐

  ││ │    aus    ││ ││ ┌────────────┐  └──────────┘      └─│  Drucker  │

  │└─│ Bestell─  ││ ││ │ Rahmenver─ │                    │ └───────────┘

  ││ │ vorschlag ││ │└─│   träge    │                    │ ┌───────────┐

  ││ └───────────┘│ ││ └────────────┘                    └─│ Druckwie─ │

  ││ ┌───────────┐│ ││ ┌────────────┐                      │ derholung │

  ││ │ Abrufbe─  ││ │└─│   Lager    │                      └───────────┘

  │└─│ stellung  ││ │  └────────────┘

  │  └───────────┘│ │ ┌─────────────┐

  │ ┌───────────┐ │ │ │ Erstellung  │

  └─│ Änderung  └─│ └─│ Auftragsbe─ │

  │ └───────────┘ │   │ stätigung   │

  │ ┌───────────┐ │   │ Verkauf     │

  └─│ Löschung  └─+   └─────────────┘

   │└───────────┘

   │ └────────────┐

   │ │ Löschkenn─ │

   └─│  zeichen   │

   │ │  setzen    │

   │ └────────────┘

   │ └────────────┐

   │ │ Reorganisa─│

   └─│    tion    │

     └────────────┘

 

         2.11.3 Beschreibung Bestellbearbeitung

 

         ─ Bestellanstoß:

 

           ─ Dispo─Liste

           ─ direkt aus Auftragsbearbeitung

           ─ Sonderbestellanforderungen intern

           ─ Sonderbestellungen von Kunden kommissionsweise

           ─ Überführen von Bestellvorschlägen in Bestellungen

 

             Die maschinell erzeugten Bestellvorschläge, die als Bedarf

             geführt werden, sollen per Dialog in Bestellungen umgewandelt

             werden. Die dann nicht mehr benötigten Bestellvorschläge müssen

             gelöscht und reorganisiert werden.

 

         ─ Bestellungen verwalten

 

           ─ Schnellerfassungsprogramm für Bestellungen ohne Konditionen

           ─ Dialogprogramm mit allen Konditionen

 

             Die in den Stammdateien hinterlegten Informationen wie Zah─

             lungs─ und Lieferbedingung, Konditionen etc. werden dem

             Sachbearbeiter vorgeschlagen und können überschrieben werden.

 

           ─ Die Vorgänge werden unter einer Vorgangsnummer geführt, deren

             Numerierung von dem Nummernkreisschlüssel aus der Vorgangs─

             art bestimmt wird. Erst wenn eine Bestellung gedruckt oder

             verschickt wird, bekommt sie eine Bestell─Nr. Damit ist die

             Lückenlosigkeit der Bestell─Nr. gewährleistet.

 

         ─ Verbands─/Zentralregulierungsabwicklung

 

         ─ Die gespeicherten Lieferanteninformationen können jeder─

           zeit angezeigt werden.

 

         ─ Pseudolieferant

 

           Bei Pseudolieferanten muß bei der Erstellung einer Bestellung

           die komplette Anschrift sowie Steuerschlüssel etc. für diese Be─

           stellung in eine separate Datei erfaßt werden. Diese Daten müssen

           bis zur Statistik mitgeführt werden.

 

         ─ Bestellarten:

 

           ─ Normalbestellung

 

           ─ Kontraktabruf

 

             Die in einem Kontrakt vereinbarten Lieferungen oder Dienst─

             leistungen werden in Form einzelner Abrufbestellungen bei

             einem bestimmten Lieferanten angefordert.

 

           ─ Streckenbestellung

 

             Mit einer Streckenbestellung wird ein Lieferant aufgefor─

             dert, Ware an einen Dritten zu liefern bzw. eine Dienst─

             leistung für einen Dritten zu erbringen. Die Verknüpfung

             zu einem Kundenauftrag wird gewährleistet durch die Eingabe

             einer gemeinsamen Strecken─Nr.

 

             Es gibt keine Lagerbestandsführung und keine Fuhrparkdispo─

             sition bei Streckegeschäften.

 

           ─ Bestellauftrag

 

             Gleizeitig zu der Bestellung an eine Lieferanten wird ein Auf─

             trag für einen Kunden mit den für diesen Auftrag erforderlichen

             Daten erfaßt.

 

         ─ Übernahme von Angebotsdaten in eine Bestellung

 

         ─ Bestellende:

 

           Bei Bestellende können zusätzliche Informationen eingegeben oder

           abgeändert werden:

 

           ─ Druck Bestellung Ja/Nein

           ─ Übermittlungsart Bestellung

 

         ─ Änderung von Bestellungen in allen Bereichen z. B. Kopf─/Posi─

           tionsdaten erweitern, stornieren, etc.

 

         ─ Bestellungen drucken

 

         ─ Bestellungen per Telefax, Teletex oder DFÜ verschicken

           (Schnittstellendatei).

 

         ─ Anzeige offener Bestellungen:

 

           ─ Lieferantenbezogen

 

             Mit einem solchen Modul können offene Aufträge eines Lieferan─

             ten abgefragt und angezeigt werden. Die Anzeige/der Druck

             sollte folgende Informationen beinhalten:

 

             ─ Firma

             ─ Lieferanten─Nr.

             ─ Adresse des Lieferanten

             ─ Anlieferort

             ─ Bestellerfassungsdatum

             ─ Artikel─Nr.

             ─ Liefertermin der offenen Posten

             ─ bestellte Menge

             ─ bereits gelieferte Mengen mit Datum

             ─ noch offene Menge

             ─ Zahlungsbedingung

 

           ─ Lieferantenbezogen ─ global

 

           ─ Anzeige des aktuellen Standes der Bestellung mit be─

             stellten und gelieferten Mengen, Datum Auftragsbestätigung.

 

           ─ Artikelbezogen

 

           ─ nach Terminen

 

           ─ nach Sachbearbeiter/Abteilung

 

           ─ nach Bestellnummer

 

         2.11.4 Bestellkopf

 

         ─ Bestellart:

 

           ─ Normalbestellung

           ─ Kontraktabruf

           ─ Dienstleistungsbestellung

 

         ─ Lieferantenauswahl über verschiedene Suchkriterien (gezielte

           Übernahme in Bestellkopf):

 

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Matchcode

           ─ Name

           ─ Name und Wohnort

           ─ Telefon─Nr.

 

         ─ Anzeige und Auswahl von verschiedenen Adressarten:

 

           Pro Bestellung sollen folgende Adressen verwaltet werden

           können:

 

           ─ Bestellerseitig:

 

             ─ Filialadresse/Kostenstelle oder Werksbezeichnung

             ─ Warenempfänger/Anlieferadresse

 

            ─ Lieferantenseitig:

 

              ─ Bestelladresse (Lager/Zentrale/Vertreter)

              ─ abweichende Lieferadresse (z. B. Auslieferungslager)

              ─ Rechnungsadresse

 

         ─ Bestellbezogene Änderung gespeicherter Lieferantenkopfdaten:

 

           ─ Steuerkennzeichen

           ─ EG─Ident─Nr.

           ─ Zahlungsbedingung

           ─ Mahnschlüssel (Erinnerung/Mahnung J/N)

 

         ─ Erfassung von Bestelldaten:

 

           ─ Ihre Zeichen

           ─ Unsere Zeichen

           ─ Bestelldatum

           ─ Angebots─Nr.

           ─ Bedarfs─Nr.

           ─ Anforderungsstelle

 

         ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

 

         ─ Liefertermin 'JJJJWW'

 

           Wenn der Liefertermin als Datum eingegeben wurde, muß die Kalen─

           derwoche errechnet werden.

 

         ─ Liefertermin Text

 

         ─ Lieferart:

 

           ─ Abholung durch eigenes Fahrzeug

           ─ Abholung durch Kunden

           ─ Zufuhr an eigenes Lager

           ─ Zufuhr an Kunden

 

         ─ Mahnfrist in Tagen

 

         ─ Erfassung von Texten im Bestellkopf:

 

           ─ Textkonserven können für den Bestellkopftext (aus Datei

             Textkonserven), die Positionen (aus Datei Artikelzusatz─

             texte) und für den Bestellendetext (aus Datei Textkonser─

             ven) herangezogen werden.

           ─ Eingabe von individuellen Texten

 

         2.11.5 Bestellpositionen

 

         ─ Positions─Nr.─Vergabe erfolgt automatisch

 

         ─ Artikel─Nr. und Bezeichnung

 

         ─ zusätzliche Angabe der Lieferanten─Artikel─Nr. und gegebenen─

           falls Bezeichnung (aus Stammdaten)

 

         ─ Lagerort

 

           Bei mehrlagerfähigen Artikeln muß ein Lagerort eingegeben wer─

           den.

 

         ─ evtl. Lagerplatz

 

         ─ Menge

 

         ─ Mengeneinheit

 

         ─ Preis

 

           ─ Nach Eingabe der Artikel─Nr. werden die Konditionen, falls

             vorhanden, aus der Angebotsdatei unter Berücksichtigung

             des Gültigkeitsdatums vorgeschlagen. Falls keine aktu─

             ellen Angebote vorliegen, werden die Konditionen aus dem

             Artikel─Lieferantenstamm vorgeschlagen.

 

         ─ Preiseinheit

 

         ─ Kennzeichen Brutto─/Netto─Preis

 

         ─ Zu─/Abschläge

 

         ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

 

           Der Liefertermin aus dem Bestellkopf wird vorgeschlagen. Er

           kann überschrieben werden.

 

         ─ Liefertermin 'JJJJWW'

 

         ─ Liefertermin Text

 

         ─ Bestellstatus (z. B. Telefonbestellung/bestellt und be─

           stätigt, etc.)

 

         ─ Positionsbezogene Zusatzangaben:

 

           ─ Wareneinkaufskonto

           ─ Kostenstelle

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Eingabemöglichkeit einer Verkaufs─ oder Produktions─Auf─

             trags─Nr.

           ─ zusätzliche Zuschläge (Prozent oder Wert)

           ─ zusätzliche Abschläge (Prozent oder Wert)

           ─ Sonderrabatte bzw. Sonderkonditionen (Prozent oder Wert)

           ─ Verpackungsvorschrift

           ─ Anzeige der artikelbezogenen Zusatztexte

 

         ─ Eingabe von Textpositionen an einer beliebigen Stelle

 

         ─ Einfügen von Positionen

 

         ─ Anzeige des Bruttonutzens

 

         ─ Erfassungsmöglichkeit von nicht im Artikelstamm gespeicherten

           Artikeln mit Artikel─Nr., Warengruppen─Nr. und Zuordnung zu

           Wareneinkaufskonten (über Kennzeichen CPD─Konto im Artikelstamm

           gesteuert):

 

           Bestellpositionen können auch ohne Artikel─Nr. erfaßt

           werden. Damit können auch Verbrauchsmaterialien bestellt

           werden. Voraussetzung dafür ist, daß ein Artikeltext ein─

           gegeben werden kann.

 

         ─ Anzeigefelder:

 

           ─ Positonswert

           ─ Gesamtwert

           ─ Gesamtgewicht

 

         2.11.6 Bestellübermittlung

 

         Folgende Übermittlungsverfahren müssen sein:

 

         ─ Druck von Bestellung auf Papier

 

         ─ FS─Bestellungen

 

         ─ Teletex─Bestellungen

 

         ─ Datenträgeraustausch mit Lieferanten

 

           ─ online

 

           ─ offline/Datenträgerversand

 

         ─ MDE─Bestellung Filiale ─> Lager

 

         2.11.7 Bestellkopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Bestell─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Lieferadress─Nr.

           ─ Bestellart

           ─ Bestellübermittlungsart

           ─ Bestelldatum 'JJJJMMTT'

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Liefertermin 'JJJJWW'

           ─ Liefertermin Text

           ─ Einkäufer─Nr. (Personal─Nr.)

           ─ Lieferbedingung

           ─ Versandart

           ─ Zahlungsbedingung

           ─ Valutadatum

           ─ Fakturenrabatt %

           ─ Sonderkondition %

           ─ Währung

           ─ Kommissions─Nr. Besteller

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.11.8 Bestellpositionsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Bestell─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Auftrags─Nr.

           ─ Kostenstelle

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Anforderer─Nr.

           ─ Anfrage─Nr.

           ─ Lagerort─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Artikel─Nr. Lieferant

           ─ Menge bestellt

           ─ Mengeneinheit

           ─ Preis

           ─ Preisdimension

           ─ VSt─Schlüssel

           ─ Naturalrabatt Betrag

           ─ Naturalrabatt %

           ─ Bonus J/N

           ─ Skonto J/N

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT

           ─ Lieferwoche 'JJJJWW'

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.12 Interaktion Auftragsbestätigungen

 

           Anwender                       Lieferant

 

                                        └─────────────┐

                                        │ Auftragsbe─ │

               <─────────────────────── │ stätigung   │

                                        └─────────────┘

 

         └─────────────┐

         │ Erinnerung  │

         │ Auftragsbe─ └──────────────────────>

         │  stätigung  │

         └─────────────┘

 

         2.12.1 Funktionen Auftragsbestätigung

 

                      └───────────────────────┐

                      │  Auftragsbestätigung  │

                      └───────────────────────┘

             └───────────────────└──────────────────┐

       └─────────────┐    └─────────────┐    └─────────────┐

       │   Pflege    │    │   Anzeige   │    │ Auswertung  │

     └─│  Auftrags─  │  └─│  Auftrags─  │  └─│  Auftrags─  │

     │ │ bestätigung │  │ │ bestätigung │  │ │ bestätigung │

     │ └─────────────┘  │ └─────────────┘  │ └─────────────┘

     │ └─────────────┐  │ └─────────────┐  │ └─────────────┐

     │ │  Bestätigt  │  │ │    nach     │  │ │    nach     │

     └─│     wie     │  └─│ Bestellung  │  └─│ Bestellung  │

     │ │  bestellt   │  │ └─────────────┘  │ └─────────────┘

     │ └─────────────┘  │ └─────────────┐  │ └─────────────┐

     │ └─────────────┐  │ │    nach     │  │ │    nach     │

     │ │  Termin─/   │  └─│  Termin     │  └─│   Termin    │

     └─│  Mengen─/   │    └─────────────┘  │ └─────────────┘

       │Preisänderung│                     │ └─────────────┐

       └─────────────┘                     │ │    nach     │

                                           └─│  Sachbear─  │

                                           │ │   beiter    │

                                           │ └─────────────┘

                                           │ └─────────────┐

                                           │ │    nach     │

                                           └─│  Lieferant  │

                                           │ └─────────────┘

                                           │ └─────────────┐

                                           │ │    nach     │

                                           └─│   Artikel   │

                                             └─────────────┘

 

 

         2.12.2 Beschreibung Auftragsbestätigungen

 

         ─ Auftragsbestätigungen verwalten

 

         ─ Übersicht Auftragsbestätigungen nach Lieferanten─Nr.

 

         ─ Übersicht Auftragsbestätigungen nach Artikel─Nr.

 

         ─ Textkonserven

 

 

         2.12.3 Auftragsbestätigungsdateien

 

         ─ Auftragsbestätigungskopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Bestell─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Datum Auftragsbestätigung 'JJJJMMTT'

           ─ Ihr Zeichen

           ─ Sachbearbeiter Lieferant

           ─ Kommissions─Nr. Lieferant

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         ─ Auftragsbestätigungspositionsdatei

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Bestell─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Lieferverschiebung 'JJMMTT

           ─ Lieferwoche Verschiebung 'WWJJ'

           ─ Termin bestätigt J/N

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.13 Bestellüberwachung

 

                            └───────────────────────┐

                            │  Bestellüberwachung   │

                            └───────────────────────┘

                      └──────────────────────────────────────┐

           └─────────────────────┐    └───────────┐    └──────────┐

           │ Auftragsbestätigung │    │ Lieferung │    │ Rechnung │

           └─────────────────────┘    └───────────┘    └──────────┘

                      └──────────────────────────────────────┐

       └─────────────────────────────────────────────────────────┐

  └─────────┐  └──────────────┐  └───────────────────┐   └──────────────────┐

 ├│ Anzeige │ ├│ Auswertungen │└─│ Pflege Mahnungen/ │ └─│ Druck Mahnungen/ │

 │└─────────┘ │└──────────────┘│ │    Erinnerungen   │ │ │  Erinnerungen    │

 │            │                │ └───────────────────┘ │ └──────────────────┘

 └────────────┘                │                       │  └─────────────────┐

      │└────────────────┐      │ └──────────┐          │  │    sofort aus   │

      ├│ nach Lieferant │      └─│ Kopieren │          └──│      Dialog     │

      │└────────────────┘      │ └──────────┘          │  └─────────────────┘

      │└────────────────┐      │ └──────────┐          │  └─────────────────┐

      ├│  nach Termin   │      └─│ Neuanlage│          └──│ als Stapellauf  │

      │└────────────────┘      │ └──────────┘            │└─────────────────┘

      │└────────────────┐      │ └──────────┐            │ └─────────┐

      ││ nach Sachbear─ │      └─│ Änderung │            └─│  Telex  │

      ├│      beiter    │      │ └──────────┘            │ └─────────┘

      │└────────────────┘      │ └──────────┐            │ └─────────┐

      │└────────────────┐      └─│ Löschung │            └─│ Teletex │

      ││ nach Bestell─  │       │└──────────┘            │ └─────────┘

      ├│       Nr.      │       │ └───────────┐          │ └─────────┐

      │└────────────────┘       │ │ Löschkenn─│          └─│ Telefax │

      │└────────────────┐       └─│  zeichen  │          │ └─────────┘

      ├│ nach Artikel   │       │ │  setzen   │          │ └─────────┐

      │└────────────────┘       │ └───────────┘          └─│   DFÜ   │

      │└────────────────┐       │ └───────────┐          │ └─────────┘

      ││ nach Wieder─   │       │ │ Reorgani─ │          │ └─────────┐

      ├│   vorlage      │       └─│  sation   │          └─│ Drucker │

      │└────────────────┘         └───────────┘            └─────────┘

      │└────────────────┐

      ├│   nach Lager   │

      │└────────────────┘

      │└────────────────┐

      ├│  nach Lager/   │

      ││     Artikel    │

      │└────────────────┘

      │└────────────────┐

      ││ nach Artikel─  │

      ├│    gruppe      │

       └────────────────┘

 

         2.13.1 Beschreibung Bestellüberwachung

 

         ─ Erinnerung Auftragsbestätigung

 

         ─ Anzeige/Druck offener Bestellungen

 

           Offene Bestellungen müssen nach folgenden Kriterien ausgewer─

           tet werden können:

 

           ─ Artikel

           ─ Lieferant

           ─ Lieferant/Artikel

 

           Folgende Felder sind vorgesehen:

 

           ─ Artikel─Nr. und Bezeichnung

           ─ Lieferanten─Nr. und Bezeichnung

           ─ Bestell─Nr.

           ─ Projekt/Objekt/Kommission

           ─ bestellte Menge

           ─ Mengeneinheit

           ─ noch offene Menge

           ─ Liefertermin Kalenderwoche

           ─ Bestelldatum

           ─ Datum letzter Wareneingang

 

           Durch Auswahl der Bestell─Nr. in der Anzeige kann die gesamte

           Historie des Vorgangs mit Bestellung und Wareneingang angezeigt

           werden.

 

 

         ─ Druck nicht berechneter Bestellungen mit Wareneingang

 

         ─ Druck Mahnvorschlagsliste

 

         ─ Druck Erinnerungen

 

           Eine Erinnerung bedeutet, daß der Lieferant bereits vor dem

           Erreichen des Liefertermins eine Fälligkeitsanzeige erhält.

 

         ─ Mahnungen

 

           ─ Alle offenen Bestellungen, bei denen der Liefertermin

             überschritten ist, müssen angemahnt werden können.

             Dabei wird auf die gespeicherten mehrsprachigen Mahn─

             texte zugegriffen.

 

           ─ Mahnarten:

 

             ─ Telefonisch

             ─ Telex

             ─ Telefax

             ─ Schriftliche Mahnung

 

           ─ Alle Mahnungen werden im System mit folgenden Angaben

             festgehalten:

 

             ─ Mahndatum

             ─ Mahnzähler

             ─ Mitarbeitername, der die Mahnung durchführte

             ─ Mahnart

             ─ Standard─ und Individualtexte

 

         2.14 Wareneingang

                └──────────────┐               └─────────┐

                │ Wareneingang │               │ Retoure │

                └──────────────┘               └─────────┘

           └──────────────────────┐                  │

    └───────────────┐   └───────────────────┐        │

    │ Teillieferung │   │ Komplettlieferung │        │

    └───────────────┘   └───────────────────┘        │

           └─────────────────────────────────────────┘

                                └────────────┐

                                │ Verbuchung │

                                └────────────┘

           └───────────────────────────────────────────────────┐

     └────────────┐   └───────┐   └───────────┐   └──────────────────────┐

     │ Bestellung │   │ Lager │   │ Statistik │   │ Wareneingangsjournal │

     └────────────┘   └───────┘   └───────────┘   └──────────────────────┘

 

         2.14.1 Funktionen Wareneingang

                            └───────────────────────┐

                            │      Wareneingang     │

                            └───────────────────────┘

        └────────────────────────────────────────────────────────────────┐

 └──────────────┐    └─────────────┐    └────────────────┐  └─────┐  └──────┐

 │    Pflege    │    │ Qualitäts─  │    │     Druck      │  │ An─ │  │Aus─  │

├│ Wareneingang │    │ kontrolle   │   ├│ Wareneingangs─ │ ├│ zei─│ ├│wer─  │

││              │    │             │   ││     papiere    │ ││ ge  │ ││tungen│

│└──────────────┘    └─────────────┘   │└────────────────┘ │└─────┘ │└──────┘

│ └───────────────┐                    │  └────────────┐   └────────┘

└─│ Teillieferung │                    │  │ sofort aus │      │

││└───────────────┘                    └──│   Dialog   │      │ └───────────┐

││└───────────────┐                    │ │└────────────┘      │ │ nach Lie─ │

│││   Komplett─   │                    │ │└────────────┐      └─│ ferant    │

+├│   lieferung   │                    │ ││ als Stapel─│      │ └───────────┘

 │└───────────────┘                    └─├│    lauf    │      │ └───────────┐

 │ └──────────────┐                      │└────────────┘      │ │   nach    │

 └─│   Neuanlage  ++                     │ └────────────┐     └─│  Artikel  │

 │ └──────────────┘│                     └─│ WE─Journal │     │ └───────────┘

 │ └──────────────┐│  └────────────┐     │ └────────────┘     │ └───────────┐

 └─│   Änderung   +└──│ Verbuchung │     │ └────────────┐     │ │  nach     │

 │ └──────────────┘│ │└────────────┘     └─│ WE─Schein  │     └─│  Waren─   │

 │ └──────────────┐│ │ └────────────┐    │ └────────────┘     │ │  gruppe   │

 └─│   Löschung   ++ └─│   Lager/   │    │ └────────────┐     │ └───────────┘

  │└──────────────┐  │ │   Strecke  │    └─│ Etiketten  │     │ └───────────┐

  │ └───────────┐    │ └────────────┘    │ └────────────┘     │ │    nach   │

  │ │Löschkenn─ │    │ └────────────┐    │ └────────────┐     └─│  Lagerort │

  └─│  zeichen  │    └─│ Bestellung │    │ │  Warenbe─  │     │ └───────────┘

  │ │  setzen   │    │ └────────────┘    └─│ gleitkarten│     │ └───────────┐

  │ └───────────┘    │ └────────────┐    │ └────────────┘     │ │    nach   │

  │ └───────────┐    │ │ Warenein─  │    │ └────────────┐     └─│   Termin  │

  │ │ Reorgani─ │    └─│   gangs─   │    │ │   Lager─   │     │ └───────────┘

  └─│  sation   │    │ │  statistik │    └─│   karten   │     │ └───────────┐

    └───────────┘    │ └────────────┘    │ └────────────┘     │ │Liste neuer│

                     │ └────────────┐    │ └────────────┐     │ │   Durch─  │

                     └─│  Leergut   │    │ │ Auszeich─  │     └─│ schnitts─ │

                     │ └────────────┘    └─│ nungsanwei─│       │   preise  │

                     │ └────────────┐    │ │   sungen   │       └───────────┘

                     └─│  Leihgut   │    │ └────────────┘

                       └────────────┘    │ └────────────┐

                                         │ │ Einlage─   │

                                         └─│ rungsquit─ │

                                           │ tungen     │

                                           └────────────┘

 

         2.14.2 Beschreibung Wareneingang

 

         ─ Vorausschau Wareneingang

 

           Die geplanten Wareneingänge zu einem bestimmten Termin müssen

           angezeigt und gedruckt werden können.

 

         ─ Die Wareneingangsbearbeitung muß so aufgebaut sein, daß sämt─

           liche Daten der Bestellung für die Wareneingangsprüfung ange─

           zeigt werden können.

 

         ─ Teil─ und Komplettlieferungen müssen verwaltet werden kön─

           nen.

 

         ─ Entweder können Wareneingänge auf Grund von vorliegenden

           Bestellungen erfaßt werden oder es werden Wareneingänge

           ohne Bestellungen erfaßt.

 

         ─ Sammelbuchung: (geliefert wie bestellt)

 

           Über eine einzige Buchung wird ein kompletter Wareneingang

           erfaßt, wenn die bestellten und die gelieferten Mengen

           identisch sind. Dabei ist keine Lagerplatzzuordnung möglich.

 

         ─ Retouren und kostenlose Lieferungen müssen abgewickelt

           werden können.

 

         ─ Eingabe des Wareneingangs ohne Wert

 

           ─ Entscheidung mit welchem Preis der WE bewertet werden soll

 

           ─ Entscheidung, ob der WE noch nicht bewertet wird mit ent─

             sprechender Kennzeichnung des Wertes in wertmäßigen Be─

             standsauswertungen

 

         ─ Der Bestellbestand wird im Dialog aufgelöst und der

           physische Bestand verändert.

 

         ─ Die Bestellposition muß mit ihrer Bestellmenge, bzw. Rest─

           Bestellmenge bei Teillieferungen, angezeigt werden. Bei

           Teillieferungen müssen diese angezeigt werden.

 

         ─ Bei Teillieferungen muß ein Kennzeichen gesetzt werden

           können, das die Bestellposition als erledigt markiert,

           falls auf die Restlieferung verzichtet wird.

 

         ─ Unter─ und Überlieferungen können durchgeführt werden.

           Dabei ist zu beachten, daß der Bestellbestand in der rich─

           tigen Höhe entlastet wird, d. h. der Bestellbestand muß

           in Höhe der ursprünglichen Bestellung entlastet werden.

 

         ─ Bei Artikeln, die im Artikelstamm das Kennzeichen Serien─/Geräte─

           Nr. obligatorisch haben, muß eine Serien─/Geräte─Nr. eingegeben

           werden.

 

         ─ Zuordnung der vereinnahmten Ware zu einem Lager

 

         ─ Bei eiligen Lieferungen erhält der Wareneingangsmitarbeiter einen

           Hinweis, wer beim Eingang der Ware zu benachrichtigen ist.

 

         ─ Automatische Zuteilung von Wareneingängen zu reservierten

           Auftragspositionen

 

           Zu einem Wareneingang muß ersichtlich sein, welche Reservierungen

           für ihn vorliegen. Dies kann im Dialog abgefragt werden als auch

           gedruckt werden.

 

         ─ Durch die Wareneingangserfassung müssen auch die

 

           ─ Artikel─/Lieferantenbeziehungen

 

           ─ die Einkaufsdaten

 

           aktualisiert werden

 

         ─ Erstellung von Wareneingangs─/Zugangsbelegen

 

           ─ WE─Journal

 

           ─ WE─Scheine für die jeweiligen Lagerorte/Sachbearbeiter

 

             ─ Ein Wareneingangsschein enthält

 

               ─ eine fortlaufende Eingangsnummer

               ─ Angaben zur Bestellung

               ─ Angaben zum Wareneingang

               ─ Angaben zur Einlagerung

               ─ Bemerkungen der Wareneingangsstelle

 

           ─ Erstellung von Etiketten

 

             ─ OCR─A Code

 

             ─ Strichcode

 

             ─ Palettenetikettierung

 

           ─ Warenbegleitkarten

 

           ─ Lagerkarten

 

           ─ Auszeichnungsanweisungen

 

           ─ Einlagerungsquittungen

 

         ─ Statusvergabe nach Wareneingang

 

           ─ automatische Statusvergabe in der Bestellung, daß Waren─

             eingang erfolgt ist bzw. Teillieferung erfolgt ist

 

         ─ Protokollierung der täglichen Wareneingänge

 

           ─ nach Lieferanten

 

           ─ nach Artikeln bzw. Warengruppe

 

           ─ nach Lagerort

 

           ─ weitere Zugriffs─Selektionskriterien

 

         ─ Übersicht Wareneingänge nach Lieferanten─Nr.

 

         ─ Übersicht Wareneingänge nach Artikel─Nr.

 

         ─ Archivierung

 

         ─ Zuordnung Lager/Strecke

 

         ─ Leergutverwaltung

 

         2.14.2.1 Wareneingangs─Kopf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangs─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Lieferschein─Nr.

 

           ─ Bestell─Nr.

 

           ─ Kennzeichen berechnet

 

             Das System kennzeichnet den Wareneingang, ob er berechnet wurde.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Lieferanten─Nr.

 

           ─ Bestellart

 

           ─ Bestell─Datum 'JJJJMMTT'

 

           ─ Lieferdatum Soll 'JJJJMMTT'

 

           ─ Wareneingangsdatum 'JJJJMMTT'

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.14.2.2 Wareneingangs─Kopftexte

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangs─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Text

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Jahrhundertkennzeichen

           ─ Datum letzte Änderung 'JJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.14.2.3 Wareneingangs─Positionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangs─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangsposition                            Schlüsselfeld

 

           ─ Lieferschein─Nr.

 

           ─ Bestell─Nr.

 

           ─ Bestellposition

 

           ─ Artikel─Nr.

 

           ─ Lagerort─Nr.

 

           ─ Lagerplatz─Nr.

 

           ─ Bestellmenge

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel dazu

 

           ─ gelieferte Menge

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel dazu

 

           ─ Kennzeichen berechnet

 

             Hier speichert das System, ob die Position bereits berechnet

             wurde.

 

             0 = Nein

             1 = Ja, vollständig

             2 = Ja, teilweise

 

           ─ Kennzeichen Rückstand bilden

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei Teillieferungen für die─

             se Position ein Rückstand gebildet werden soll.

 

             0 = Nein, es soll kein Rückstand gebildet werden und die Posi─

                 tion ist damit erledigt.

             1 = Ja, ein Rückstand für die Restmenge soll gebildet werden.

 

           ─ Kennzeichen Streckenlieferung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei diesem Warenein─

             gang um eine Streckenlieferung, d. h. eine Lieferung direkt an

             einen Kunden oder anderen Lieferanten, handelt.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Strecke─Nr.

 

             Bei Streckenlieferungen muß hier eine Strecken─Nr. eingegeben

             werden, über die dann evtl. der Verkauf zugeordnet werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Jahrhundertkennzeichen

           ─ Datum letzte Änderung 'JJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.14.2.4 Wareneingangs─Positionstexte

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangs─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangsposition                            Schlüsselfeld

 

           ─ Text

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Jahrhundertkennzeichen

           ─ Datum letzte Änderung 'JJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.14.2.5 Wareneingangs─Aufteilung Serien─/

                    Geräte─Nr.

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangs─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Wareneingangsposition                            Schlüsselfeld

 

           ─ Menge

 

           ─ Serien─/Geräte─Nr.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Jahrhundertkennzeichen

           ─ Datum letzte Änderung 'JJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.14.3 Qualitätskontrolle

 

                            └─────────────────────────┐

                            │    Qualitätskontrolle   │

                            └─────────────────────────┘

                            └─────────────────────────┐

                            │   Umbuchung in Lager    │

                            │  "Qualitätskontrolle"   │

                            └─────────────────────────┘

                            └─────────────────────────┐

                            │   Qualitätsprüfung      │

                            └─────────────────────────┘        

              └─────────────────────────────────────────────────┐

         └──────────┐                                    └─────────────┐

        ├│ Freigabe │                                    │ Reklamation │

        │└──────────┘                                    └─────────────┘

        │ └─────────────────────────┐

        │ │ Umbuchung in endgültiges│

        └─│        Lager            │

          └─────────────────────────┘

 

         2.14.4 Reklamation

 

                            └─────────────────────────┐

                            │       Reklamation       │

                            └─────────────────────────┘

         └──────────────────────────────────────────────────────────────┐

  └───────────────┐  └───────────────┐  └─────────┐     └───────┐  └────────┐

  │     Pflege    │  │  Druck        │  │  Rück─  │     │   An─ │  │ Aus─   │

 ├│ Reklamationen │ ├│ Reklamations─ │ ├│ sendung │    ├│ zeige │ ├│ wer─   │

 ││               │ ││  schreiben    │ ││         │    ││       │ ││ tungen │

 │└───────────────┘ │└───────────────┘ │└─────────┘    │└───────┘ │└────────┘

 │ └──────────────┐ │ └─────────────┐  │ └────────────┐└──────────┘

 └─│ Kopieren     │ └─│ aus Dialog  │  │ │ Ausbuchung │   │└───────────┐

 │ └──────────────┘ ││└─────────────┘  └─│    aus     │   ││   nach    │

 │ └──────────────┐ ││└─────────────┐  │ │ Sperrlager │   ├│  Bestell─ │

 └─│ Neuanlage    │ │││ aus Stapel─ │  │ └────────────┘   ││    Nr.    │

 │ └──────────────┘ +├│     lauf    │  │ └────────────┐   │└───────────┘

 │ └──────────────┐ ││└─────────────┘  │ │   Druck    │   │└───────────┐

 └─│  Änderung    │ ││ └─────────┐     │ │ Rücksende─ │   ││   nach    │

 │ └──────────────┘ │└─│  Telex  │     └─│ begleit─   │   ├│ Lieferant │

 │ └──────────────┐ ││ └─────────┘     │ │ scheine    │   │└───────────┘

 └─│ Löschung     │ ││ └─────────┐     │ └────────────┘   │└───────────┐

 ││└──────────────┘ │└─│ Teletex │     │ └────────────┐   ││   nach    │

 ││ └─────────────┐ ││ └─────────┘     │ │ Verbuchung │   ├│  Artikel  │

 ││ │  Löschkenn─ │ ││ └─────────┐     └─│ Bestellung │    └───────────┘

 │└─│  zeichen    │ │└─│ Telefax │      │└────────────┘

 ││ │  setzen     │ ││ └─────────┘      │ └────────────┐

 ││ └─────────────┘ ││ └─────────┐      │ │ Storno und │

 ││ └─────────────┐ │└─│   DFÜ   │      └─│Neuaufmach─ │

 ││ │ Reorganisa─ │ ││ └─────────┘      │ │    ung     │

 │└─│    tion     │ ││ └─────────┐      │ └────────────┘

 │  └─────────────┘ │└─│ Drucker │      │ └────────────┐

 │ └──────────────┐ │  └─────────┘      │ │ Erwartung  │

 │ │ Umbuchung in │ │└───────────────┐  └─│ Nachliefe─ │

 └─│  Sperrlager  │ ││ Verbuchung    │    │    rung    │

 │ └──────────────┘ ├│ Reklamations─ │    └────────────┘

 │ └──────────────┐  │ statistik     │

 │ │ Druck Rekla─ │  └───────────────┘

 └─│ mationsbe─   │

 │││    richt     │

 ││└──────────────┘

 ││└──────────────┐

 │├│  aus Dialog  │

 ││└──────────────┘

 ││└──────────────┐

 │││ aus Stapel─  │

 │├│    lauf      │

 │ └──────────────┘

 │ └──────────────┐

 │ │   History    │

 └─│ Reklamations─│

   │   berichte   │

   └──────────────┘

 

         2.14.5 Beschreibung Retouren/Reklamationen

 

         ─ Reklamationsbearbeitung im Dialog

 

           ─ Erstellung Reklamationsbericht mit Weiterleitung an

 

             ─ Einkauf

             ─ Disposition

             ─ Rechnungsprüfung

 

           ─ Umbuchung des beanstandeten Wareneingangs in ein Sperrlager

 

           ─ Druck Reklamationsschreiben

 

             ─ sofort im Dialog

             ─ aus Batchverarbeitung

 

           ─ Rücksendung

 

             ─ Bei der Rücksendung der Ware muß diese aus dem Sperrlager

               ausgebucht werden.   

 

         ─ Reklamationsstatistik

 

         ─ Druck der Rücksendebegleitscheine

 

         ─ Warenausgangsbuchung bei Rücksendungen

 

         2.15 Einkaufs─Rechnungen/─Gutschriften/─Stornos

 

           └────────────┐        └────────────┐        └────────┐

           │ Rechnung   │        │ Gutschrift │        │ Storno │

           │            │        │            │        │        │

           │ ─ Einzel─  │        │            │        │        │

           │   rechnung │        │            │        │        │

           │ ─ Sammel─  │        │            │        │        │

           │   rechnung │        │            │        │        │

           └────────────┘        └────────────┘        └────────┘

                └──────────────────────┐────────────────────┘

                                       └───────────┐

                             └──────────────────┐  │

                             │   Vorerfassung   │  │

                             └──────────────────┘  │

                                       │<──────────┘

                             └──────────────────┐

                             │ Rechnungsprüfung │

                             └──────────────────┘

                             └──────────────────┐

                             │    Verbuchung    │

                             └──────────────────┘

                     └───────────────────────────────────────┐

          └───────────────────────┐  └─────────────┐  └───────────┐

          │ Rechnungseingangsbuch │  │ Buchhaltung │  │ Statistik │

          └───────────────────────┘  └─────────────┘  └───────────┘

 

         2.15.1 Funktionen Rechnungen/Gutschriften/Stornos

 

                        └─────────────────────────────────┐

                        │ Rechnungen/Gutschriften/Stornos │

                        └─────────────────────────────────┘

       └────────────────────────────────└────────────────────────────┐

 └──────────────┐                 └─────────────┐  └─────────┐  └───────────┐

 │    Pflege    │                 │ Rechnungs─  │ ├│ Anzeige │ ├│ Auswer─   │

 │ Rechnungen/  │               └─│ differenzen │ │└─────────┘ ││ tungen    │

├│ Gutschriften/│               │ └─────────────┘ │└─────────┐ │└───────────┘

││    Stornos   │               │  └────────────┐ ││  nach   │ │└───────────┐

│└──────────────┘               └──│ Ausbuchen  │ ├│Lieferant│ ││Rechnungs─ │

│  └──────────────┐             │  └────────────┘ │└─────────┘ ├│eingangs─  │

└──│ Warenverkehr │             │  └────────────┐ │└─────────┐ ││ journal   │

││ └──────────────┘             │  │ Differenz─ │ ││  nach   │ │└───────────┘

││ └──────────────┐             └──│ schreiben  │ ├│Bestell─ │ │└───────────┐

+└─│    Kosten    │               │└────────────┘  │  Nr.    │ ││   nach    │

 │ └──────────────┐               │ └────────────┐ └─────────┘ ├│Lieferant  │

 │  └─────────────┐               └─│ aus Dialog │             │└───────────┘

 └──│ Einzelbeleg │               ││└────────────┘             │└───────────┐

 │ │└─────────────┘               ││└────────────┐             ││   nach    │

 │ │└─────────────┐               │││ aus Stapel─│             ├│ Artikel   │

 └─├│ Sammelbeleg │               +├│    lauf    │             │└───────────┘

   │└─────────────┘                │└────────────┘             │└───────────┐

   │ └───────────┘                 │ └─────────┐               ││ Abgleich  │

   └─│ Neuanlage ++                └─│  Telex  │               ││ Rechnung  │

   │ └───────────┘│                │ └─────────┘               ├│   mit     │

   │ └───────────┘│  └───────────┐ │ └─────────┐               ││ Warenein─ │

   └─│ Änderung  +└──│ Verbuchung│ └─│ Telefax │               ││   gang    │

   │ └───────────┘│ │└───────────┘ │ └─────────┘               │└───────────┘

   │ └───────────┐│ │ └──────────┐ │ └─────────┐               │└───────────┐

   └─│  Löschung ++ │ │  Lager/  │ └─│ Teletex │               ││Liste neuer│   

    │└───────────┘  └─│  Strecke │ │ └─────────┘               ││   Durch─  │

    │ └───────────┐ │ └──────────┘ │ └─────────┐               ├│  schnitts─│

    │ │ Löschkenn─│ │ └──────────┐ └─│   DFÜ   │                │   preise  │

    └─│  zeichen  │ │ │Warenein─ │ │ └─────────┘                └───────────┘

    │ │  setzen   │ └─│   gang   │ │ └─────────┐

    │ └───────────┘ │ └──────────┘ └─│ Drucker │

    │ └───────────┐ │ └──────────┐   └─────────┘

    │ │ Reorgani─ │ │ │ Buchhal─ │

    └─│  sation   │ └─│   tung   │

      └───────────┘ │ └──────────┘

                    │ └──────────┐

                    └─│ Statistik│

                    │ └──────────┘

                    │ └──────────┐

                    │ │ Kosten─  │

                    └─│ stellen  │

                    │ └──────────┘

                    │ └──────────┐

                    └─│  Projekt │

                      └──────────┘

 

         2.15.2 Beschreibung Einkaufs─Rechnungen/─Gutschriften/─Stornos

 

         ─ Sämtliche für die Rechnungsprüfung notwendigen Daten müssen am

           Bildschirm angezeigt werden können, insbesondere die Bestell─

           daten, Wareneingangsdaten (Voll─/Teillieferungen) sowie die der

           Position zugrundeliegenden Liefer─ und Zahlungskonditionen.

 

         ─ Es müssen sowohl Waren─ als auch Kostenrechnungen verwal─

           tet werden können.

 

         ─ Sammelrechnungen

 

         ─ Kostenstellenverbuchung

 

         ─ Zuordnung von Projekt─Nr.

 

         ─ Zu einer Eingangsrechnung muß keine Bestellung bzw. kein Waren─

           eingang vorliegen. in diesem Fall erfolgt die Veränderung des

           physischen Bestandes und keine Auflösung des Bestell─

           bestandes.

 

         ─ Rechnung vor Wareneingang

 

         ─ Vorerfassung

 

           Bei der Vorerfassung werden Rechnungen ungeprüft in das System

           eingegeben, um Skontofristen wahren zu können. Derartige Rech─

           nungen müssen anschließend noch geprüft und zur Verbuchung frei─

           gegeben werden. Es kann eine Zahlungsvorschlagsliste über die

           ungeprüften Rechnungen erstellt werden. Die Rechnungen können

           dann unter Vorbehalt reguliert werden.

 

         ─ Die Eingangsrechnung kann in Fremdwährung erfaßt wer─

           den. Wenn kein Kurs eingegeben wird, rechnet das System

           mit dem hinterlegten Kurs aus der Währungstabelle.

 

         ─ Rechnungsprüfung

 

           ─ Vergabe der Rechnungsnummer automatisch über Nummernkreis ge─

             steuert

 

           ─ Rechnungsdatum

 

           ─ Rechnungs─Nr. des Lieferanten

 

           ─ Abweichender Kreditor

 

           ─ Rechnungsbetrag

 

           ─ Steuerbetrag

 

           ─ Steuerschlüssel

 

           ─ Porto/Fracht/Versicherung

 

           ─ EUSt

 

           ─ Der Zugriff auf die zu prüfenden Bestellpositionen erfolgt über

             Matchcode (Anzeigen der Bestellungen/Wareneingänge eines Lie─

             feranten) oder durch Eingabe der Bestellnummer. Durch Eingabe

             der Positionsnummer können die zu prüfenden Bestellungen aus─

             gewählt und gekennzeichnet werden. Dabei müssen mehrere Waren─

             eingänge bzw. einzelne Positionen aus mehreren Wareneingängen

             zu einer Rechnung zusammengefaßt werden können. Die Summe der

             einzelnen Positionswerte muß zu einem Soll─Rechnungswert zu─

             sammengefaßt werden. Dabei muß auch die Soll─Vorsteuer, unter

             Beachtung von evtl. unterschiedlichen Steuersätzen in den Po─

             sitionen, errechnet werden.

 

           ─ Anzeige Differenz zwischen errechneten und Rechnungswerten und

             Entscheidung, ob:

 

             ─ Position freigegeben/Differenz ausgebucht

 

             ─ Position nicht freigegeben/Differenzmeldung an Lieferanten

               erstellt

 

             werden soll.

 

           ─ Bei Differenzen müssen alle Details einer Bestellung/eines Wa─

             reneingangs mit allen vereinbarten Konditionen und Mengen

             angezeigt werden können. Eine Abstimmsumme für den Gesamtbeleg

             muß angezeigt werden mit der Differenz.

 

           ─ Eine Differenzmeldung muß direkt aus dem Dialog oder separat

             als Batchlauf erstellt werden können. Positionen mit Differen─

             zen müssen mit dem Status "Differenz" versehen werden.

 

           ─ Eingabe der Wareneinkaufskonten, Kostenarten, Kostenstellen

 

           ─ Eingabe von Projekt─Nr.

 

           ─ Eingabe zusätzlicher Rabatte/Skontogewährung oder sonstigen

             Kosten mit jeweiliger Kontierung für die Finanzbuchhaltung

 

           ─ Integration zur Finanzbuchhaltung, d. h. automatische Verbu─

             chung in der Finanzbuchhaltung

 

           ─ Nebenkostenverwaltung

 

             ─ Zuordnung von Porto, Fracht, Zoll und Versicherung auf Posi─

               tionsebene

 

           ─ Abweichende Währung für Fracht, Zoll und Versicherung

 

           ─ Nach abgeschlossener Rechnungsprüfung werden die an─

             erkannten Belege zur Verbuchung in den Statistiken

             bereitgestellt. Die gebuchten Positionen erhalten den Status

             "geprüft".

 

           ─ Statusvergabe Rechnung geprüft/ungeprüft

 

           ─ Aktualisierung gespeicherter Einkaufsdaten aufgrund der aktu─

             ellen Rechnungsstellung

 

             ─ automatisch

 

             ─ Ausdruck einer entsprechenden Liste

 

         ─ Übersicht Rechnungen/Gutschriften/Stornos nach Lieferanten

 

         ─ Übersicht Rechnungen/Gutschriften/Stornos nach Artikeln

 

         ─ Abgleich Rechnungen mit Wareneingängen

 

         2.16 Funktionen Auswertungen

 

                         └─────────────────┐

                         │  Auswertungen   │

                         └─────────────────┘

   └──────────────────────────────────┐

   │   └──────────────────────────┐   │   └─────────────────────────────┐

   └───│       Liefertreue        │   └───│    ABC─Analyse Lieferant    │

   │   └──────────────────────────┘   │ │ └─────────────────────────────┘

   │   └──────────────────────────┐   │ │  └───────────────────────────────┐

   └───│ Finanzbedarfsvorausschau │   │ │  │ Festlegung Beschaffungsumsatz │

   │   └──────────────────────────┘   │ └──│      für Klassifizierung      │

   │   └──────────────────────────┐   │ │  └───────────────────────────────┘

   └───│    Alternativartikel     │   │ │  └───────────────────────────────┐

   │   └──────────────────────────┘   │ │  │ Automatische Ermittlung der   │

   │   └──────────────────────────┐   │ └──│        Klassifizierung        │

   └───│     Preisentwicklung     │   │    └───────────────────────────────┘

   │ │ └──────────────────────────┘   │   └─────────────────────────────┐

   │ │  └───────────────────────┐     │   │    Anzahl Bestellungen/     │

   │ └──│   Artikel/Lieferant   │     └───│      Bestellpositionen      │

   │ │  └───────────────────────┘     │   └─────────────────────────────┘

   │ │  └───────────────────────┐     │   └─────────────────────────────┐

   │ └──│ Warengruppe/Lieferant │     └───│      Überlieferungen        │

   │    └───────────────────────┘     │   └─────────────────────────────┘

   │   └─────────────────────────────┐│   └─────────────────────────────┐

   └───│ Lieferanten─Umsatzstatistik │└───│    Einkaufsbudget           │

   │ │ └─────────────────────────────┘   │└─────────────────────────────┘

   │ │  └──────────────────┐             │ └─────────────────────────────┐

   │ └──│     insgesamt    │             └─│        nach Lieferant       │

   │ │  └──────────────────┘             │ └─────────────────────────────┘

   │ │  └──────────────────┐             │ └─────────────────────────────┐

   │ └──│   nach Artikel   │             └─│       nach Warengruppe      │

   │ │  └──────────────────┘             │ └─────────────────────────────┘

   │ │  └──────────────────┐             │ └─────────────────────────────┐

   │ └──│ nach Warengruppe │             └─│  nach Lieferant/Warengruppe │

   │    └──────────────────┘               └─────────────────────────────┘

   │   └─────────────────────────────┐

   └───│ Historie je Lieferant       │

     │ └─────────────────────────────┘

     │  └─────────────────────┐

     └──│       Angebote      │

     │  └─────────────────────┘

     │  └─────────────────────┐

     └──│     Bestellungen    │

     │  └─────────────────────┘

     │  └─────────────────────┐

     └──│     Rechnungen      │

        └─────────────────────┘

 

         2.16.1 Beschreibung Auswertungen

 

         ─ Ermittlung der Liefertreue der Lieferanten

 

         ─ Finanzbedarfsvorausschau

 

           ─ Bestellobligo

 

             Das Bestell─ oder Einkaufsobligo stellt den Umfang der Abnahme─

             verpflichtungen gegenüber den Lieferanten dar und ermöglicht es

             der Finanzdisposition, die zur Begleichung der Lieferanten─

             rechnungen erforderlichen Geldmittel rechtzeitig und auf die

             günstigste Weise zu disponieren.

 

             Die Errechnung des Bestellobligos geschieht aus der Bestellmenge

             multipliziert mit den Bestellpreisen. Rabatte und Zuschläge sind

             zu berücksichtigen.

 

         ─ Alternativ─Artikel─Liste/Bildschirmanzeige

 

         ─ Preisentwicklung

 

           ─ artikelbezogen/Lieferant

 

           ─ warengruppenbezogen/Lieferant

 

         ─ Lieferanten─Umsatzstatistik (jeweils Menge und Wert nach

           verschiedenen Perioden lfd. Jahr/Vorjahr)

 

           ─ insgesamt

 

           ─ nach Einzelartikeln

 

           ─ nach Warengruppen

 

         ─ Historie pro Lieferant

 

           ─ Angebote

 

           ─ Bestellungen

 

           ─ Rechnungen

 

         ─ ABC─Analyse Lieferanten

 

           ─ Festlegung Beschaffungsumsatz prozentual oder wertmäßig für

             Klassifizierung

 

           ─ Automatische Ermittlung der Klassifizierung

 

         2.16.2 Verbandabrechnungsdatei

 

           ─ Firmen─Nr.

           ─ Profit─Center─Nr.

           ─ Rechnungs─Nr.

           ─ Rechnungs─Datum

           ─ Bestellart

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Verbandslieferanten─Nr.

           ─ Valutadatum

           ─ Nettowarenwert

           ─ Skontobetrag

           ─ VSt

           ─ Rechnungsendbetrag

           ─ Fracht

           ─ Porto

           ─ Verpackung

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         2.16.3 Lieferanten─Artikelstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungsperiode 'JJJJMM'                      Schlüsselfeld

           ─ Einsatz Menge

           ─ Einheitenschlüssel Menge

           ─ Einsatz Wert in Hauswährung

 

         2.16.4 Warengruppenstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Warengruppen─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Warenuntergruppen─Nr.                            Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungsperiode 'JJJJMM'                      Schlüsselfeld

           ─ Einkaufsmenge

           ─ Einheitenschlüssel Menge

           ─ Einkaufswert in Hauswährung

 

         2.16.5 Artikelstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungsperiode 'JJJJMM'                      Schlüsselfeld

           ─ Einkaufsmenge

           ─ Einheitenschlüssel Menge

           ─ Einkaufswert in Hauswährung

 

         2.17 Schnittstellen

 

                            └───────────────────┐

                            │ Beschaffungswesen │

                            └───────────────────┘

     └────────────────────────────────────────────────────────────┐

└─────────┐   └───────────────────┐   └───────────┐   └─────────────────────┐

│ Strecke │   │ Finanzbuchhaltung │   │ Statistik │   │ Vertriebsabwicklung │

└─────────┘   └───────────────────┘   └───────────┘   └─────────────────────┘

 

         2.17.1 Schnittstelle zu Strecke

 

         ─ Über eine Schnittstellendatei sollen aus Verkäufen und

           Streckeaufträgen automatisch Bestellungen erzeugt werden

           können.

 

         ─ Aus einer Bestellung soll auch eine Auftragsbestätigung

           für den Verkauf erzeugt werden können.

 

         2.17.2 Schnittstelle zu Finanzbuchhaltung

 

         ─ Verbuchen Rechnungen, Gutschriften und Stornos in

           Kontokorrent─ und Sachbuchhaltung über Schnittstellendatei

 

         2.17.3 Schnittstelle zu Statistik

 

         ─ Verbuchen Rechnungen, Gutschriften und Stornos in

           Statistiken über Schnittstellendatei je Einzelposition.

 

         2.18 Rückvergütung und Boni

 

         ─ Ermitteln der getätigten Umsätze für Rückvergütungen

           mit Errechnung der Sollvergütung

 

         ─ Auf Grund der hinterlegten Warengruppen─ bzw. Artikel─

           Nr. mit dem entsprechenden Bonusprozentsatz und der

           Sollmenge ist eine einfache Bonusabrechnung möglich.

 

         2.19 Leergutverwaltung

 

         ─ Verwaltung von ein─ und abgehendem Leergut mengen─

           und wertmäßig

 

         2.20 Reorganisation

 

         ─ Der Wareneingangssatz bleibt in der Wareneingangsdatei bis zum

           Rechnungseingang, der wertmäßigen Zugangsbuchung und der

           kompletten Auslieferung der Bestellung bestehen.

 

         ─ Es muß individuell festlegbar sein, wie lange erledigte

           Bestellungen im System gespeichert bleiben sollen.

 

         ─ Es muß individuell festlegbar sein, ob erledigte Bestellungen bei

           der Reorganisation in eine Datei der abgeschlossenen Bestellungen

           übernommen werden sollen oder nicht.

 

         ─ Bedarfe, Anfragen, Angebote und Bestellungen, die nicht mehr

           benötigt werden, müssen mit einem Löschkennzeichen versehen und

           reorganisiert werden.   

 

         7.3 Lagerbestandsführung

 

                         └───────────────────────┐

                         │ Lagerbestandsführung  │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │  Stammdatenverwaltung │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │ Bestandsveränderungen │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │    Reservierungen     │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │       Inventur        │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │       Bewertung       │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │       Abfragen        │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │      Auswertungen     │

                         └───────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │       Disposition     │

                         └───────────────────────┘

 

         3.1 Datenbasis

 

                                   └────────────┐

                                   │ Datenbasis │

                                   └────────────┘

                         └────────────────└──────────────────┘

                  └────────────┐  └───────────────┐  └───────────────┐

                  │ Stammdaten │  │ Bestandsdaten │  │ Buchungsdaten │

                  └────────────┘  └───────────────┘  └───────────────┘

          └─────────────┘                 │                  └────────┐

    └───────────┐               └─────────────────────────┐           │

└────────┐ └─────────┐     └──────────┐ └─────────┐ └─────────┐       │

│ Basis─ │ │ Steuer─ │     │ Teile/   │ │ Lager─  │ │ Lager─  │       │

│ daten  │ │  ungs   │     │ Artikel─ │ │  ort─   │ │ platz─  │       │

│        │ │ daten   │     │ bestand  │ │ bestand │ │ bestand │       │

└────────┘ └─────────┘     └──────────┘ └─────────┘ └─────────┘       │

    │           └───────────────────────┐    └───────────┘            │

    └───────┐                           │              │              │

     └──────└───────┐            └────────────┐        └─────┐        │

└─────────┐ │ └──────────┐   └─────────┐ └────────┐     └──────────┐  │

│ Teile/  │ │ │ Chargen─ │   │   Zu─   │ │ Tabel─ │     │ Chargen─ │  │

│ Artikel │ │ │ stamm    │   │ griffs─ │ │ len/   │     │ bestand  │  │

│         │ │ │          │   │ berech─ │ │ Para─  │     │          │  │

│         │ │ │          │   │ tigung  │ │ meter  │     │          │  │

└─────────┘ │ └──────────┘   └─────────┘ └────────┘     └──────────┘  │

         └──+                                            └────────────┘

    └─────────┐                             └────────────┐────────────┐

└───────┐ └────────┐                  └───────────┐ └─────────┐ └───────────┐

│ Texte │ │ Lager─ │                  │ Bestands─ │ │ Reser─  │ │ Geplanter │

│       │ │ plätze │                  │   ver─    │ │ vierung │ │  Waren─   │

│       │ │        │                  │ änderung  │ │         │ │  eingang  │

└───────┘ └────────┘                  └───────────┘ └─────────┘ └───────────┘

 

         3.2 Stammdatenverwaltung

 

  └───────────────────────────┐          └────────────────────────────────┐

  │ Tabellen/Parameterdateien │          │         Stammdateien           │

  └───────────────────────────┘          └────────────────────────────────┘

  └───────────────────────────┐          └────────────────────────────────┐

  │ Lagerbewegungsarten       │          │ Firmenkonfiguration Lager      │

  │ Bewertungsarten           │          │ Artikelstamm Lager             │

  │ Lagerumbuchungsarten      │          │ Lagerstamm                     │

  │ Reservierungsarten        │          │ Lagerwerte                     │

  │ Bewegungsarten je Benutzer│          │ Chargen                        │

  │ und Lagerort              │          │ Lagerorte                      │

  │ Umbuchungsarten je Benut─ │          │ Lagerplätze                    │

  │ zer und Lagerort          │          │                                │

  │ Reservierungsarten je Be─ │          │                                │

  │ nutzer und Lagerort       │          │                                │

  │ Altersgruppen             │          │                                │

  │ Auslagerungsreihenfolgen  │          │                                │

  │ Lagervorschriften         │          │                                │

  │ Inventurorganisationsarten│          │                                │

  │ Lagerarten                │          │                                │

  │ Lagerungsarten            │          │                                │

  │ Warengruppen Lager        │          │                                │

  │ Warenuntergruppen Lager   │          │                                │

  │ Lagertypen                │          │                                │

  │ Ein─/Auslagerungsarten    │          │                                │

  │ Lagergruppen              │          │                                │

  │ Lagerbereiche             │          │                                │

  │ Lagerplatzzustand         │          │                                │

  └───────────────────────────┘          └────────────────────────────────┘

               └──────────────────────────────────────────┘

                           └─────────────┐

                       └────────┐   └──────────┐

                       │ Muster │   │ Original │

                       └────────┘   └──────────┘

                           └─────────────┘

      └─────────────────────────────────────────────────────────────┐

└──────────┐ └─────────┐ └────────┐ └─────────┐ └──────────┐   └────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ └─│ Drucken    │

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │└─────────┐      └───────┘

                                   ││ Lösch─  │      │ └──────────────────┐

                                   ││ kenn─   │      └─│Änderungsprotokoll│

                                   ├│ zeichen │      │ └──────────────────┘

                                   ││ setzen  │      │ └──────────────────┐

                                   │└─────────┘      └─│ Stammdatenliste  │

                                   │└─────────┐      │ └──────────────────┘

                                   ││ Reorga─ │      │ └──────────────────┐

                                   ├│ nisation│      └─│ Stammdatenblatt  │

                                    └─────────┘      │ └──────────────────┘

                                                     │ └──────────────────┐

                                                     └─│sonstige Auswert. │  

                                                       └──────────────────┘                 

           3.2.1   Tabellen

 

           3.2.1.1 Lagerbewegungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagerbewegungsartenschlüssel                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagerbewegungsart es

               sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Einmalartikel möglich

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob diese Lagerbewegungsart

               bei Einmalartikeln (Kennzeichen Diverser im Artikelstamm = 1)

               benutzt werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, bei dieser Lagerbewegungsart dürfen keine Einmal─

                   artikel benutzt werden.

               1 = Ja, bei dieser Lagerbewegungsart dürfen Einmalartikel be─

                   nutzt werden.

 

             ─ Bewegungsartentext

 

               Dieser Text wird auf den Lagerbewegungslisten angedruckt und

               in den Dialogprogrammen angezeigt.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Bestellbestand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Bestellbestand verändert werden soll. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Bestellbestand soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Bestellbe─

                   stand addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Bestellbestand

                   subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Reservierung für Aufträge

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Reservierungsbestand für Aufträge verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Reservierungsbestand für Aufträge soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Reservie─

                   rungsbestand für Aufträge addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Reservierungsbe─

                   stand für Aufträge subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Reservierung für Versand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Reservierungsbestand für den Versand verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Reservierungsbestand für den Versand soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Reservie─

                   rungsbestand für den Versand addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Reservierungsbe─

                   stand für den Versand subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung freie Reservierung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Bestand der freien Reservierungen verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Bestand der freien Reservierungen  soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Bestand der

                   freien Reservierungen addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Bestand der

                   freien Reservierungen subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Buchbestand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Buchbestand verändert werden soll. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Buchbestand soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Buchbestand

                   addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Buchbestand

                   subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Unterwegsbestand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Unterwegsbestand verändert werden soll. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Unterwegsbestand soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Unterwegs─

                   bestand addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Unterwegsbe─

                   stand subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Ladebestand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Ladebestand verändert werden soll. Folgende Kennzei─

               chen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Ladebestand soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Ladebestand

                   addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Ladebestand

                   subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Inventurbestand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Inventurbestand verändert werden soll. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Inventurbestand soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, der Wert der Lagerbewegung soll auf den Inventurbe─

                   stand addiert werden.

               2 = Ja, der Wert der Lagerbewegung soll vom Inventurbestand

                   subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung letzter Einkaufspreis

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der letzte Einkaufspreis verändert werden soll. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der letzte Einkaufspreis soll nicht geändert werden.

               1 = Ja, der letzte Einkaufspreis soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung höchster Einkaufspreis

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der höchste Einkaufspreis verändert werden soll, wenn der

               Einkaufspreis dieser Lagerbewegung höher ist als der ge─

               speicherte. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der höchste Einkaufspreis soll nicht geändert wer─

                   den.

               1 = Ja, der höchste Einkaufspreis soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung niedrigster Einkaufspreis

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der niedrigste Einkaufspreis verändert werden soll, wenn

               der Einkaufspreis dieser Lagerbewegung niedriger ist als der

               gespeicherte. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der niedrigste Einkaufspreis soll nicht geändert

                   werden.

               1 = Ja, der niedrigste Einkaufspreis soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung durchschnittlicher Einkaufspreis

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der durchschnittliche Einkaufspreis verändert werden soll.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der durchschnittliche Einkaufspreis soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, der durchschnittliche Einkaufspreis soll geändert

                   werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Inventurwert

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art der Inventurwert verändert werden soll. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Inventurwert soll nicht geändert werden.

               + = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll auf den Inventur─

                   wert addiert werden.

               ─ = Ja, die Menge der Lagerbewegung soll vom Inventurwert

                   subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Datum letzter Zugang

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art das Datum des letzten Lagerzugangs verändert werden soll.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, das Datum des letzten Zugangs soll nicht geändert

                   werden.

               1 = Ja, das Datum des letzten Zugangs soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Datum letzter Abgang

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art das Datum des letzten Lagerabgangs verändert werden soll.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, das Datum des letzten Abgangs soll nicht geändert

                   werden.

               1 = Ja, das Datum des letzten Abgangs soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Datum letzte Inventur

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art das Datum der letzten Inventur verändert werden soll.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, das Datum der letzten Inventur soll nicht geändert

                   werden.

               1 = Ja, das Datum der letzten Inventur soll geändert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Datum letzter Zugang aus Einkauf

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art das Datum des letzten Zugangs aus Einkauf verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, das Datum des letzten Zugangs aus Einkauf soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, das Datum des letzten Zugangs aus Einkauf soll geän─

                   dert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Datum letzter Abgang aus Verkauf

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Lagerbewegungs─

               art das Datum des letzten Abgangs aus Verkauf verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, das Datum des letzten Abgangs aus Verkauf soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, das Datum des letzten Abgangs aus Verkauf soll geän─

                   dert werden.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel steuert die Nume─

               rierung der Vorgangs─Nr. Er muß gegen die entsprechende Tabel─

               le geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt wer─

               den kann.

 

             ─ Kennzeichen Mengeneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

               Menge eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, es ist keine Mengeneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Menge muß eingeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Mengeneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Preiseingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein

               Preis eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, es ist keine Preiseingabe erforderlich

               1 = Ja, ein Preis muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Preiseingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Werteingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein

               Wert eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, es ist keine Werteingabe erforderlich

               1 = Ja, ein Wert muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Werteingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Sachkonteneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein

               Sachkonto eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Sachkonteneingabe erforderlich

               1 = Ja, ein Sachkonto muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Sachkonteneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Projekteingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

               Projekt─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Projekteingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Projekt─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Projekteingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Kostenstelleneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

               Kostenstelle eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Kostenstelleneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Kostenstelle muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Kostenstelleneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Kundeneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

               Kunden─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Kundeneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Kunden─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Kundeneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Lieferanteneingabe

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

               Lieferanten─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Lieferanteneingabe erforderlich

               1 = Ja, eine Lieferanten─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, es ist keine Lieferanteneingabe zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Einlagerungsscheine

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Einlagerungsscheine erstellt werden sollen. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Einlagerungsscheine erstellt

                   werden.

               1 = Ja, es sollen Einlagerungsscheine erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Einlagerungsscheine

 

               Hier kann eine Formular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Einlagerungsscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Einlagerungsscheine

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Einlage─

               rungsscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Artikelkonto fortschreiben

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob Bewegungen dieser Lagerbewe─

               gungsart in das Artikelkonto geschrieben werden sollen. Fol─

               gende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Druck Warenentnahmescheine

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Bestellart

               Warenentnahmescheine erstellt werden sollen. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Formular─Nr. Druck Warenentnahmescheine

 

               Hier kann die Nummer des Formulars eingegeben werden, auf das

               die Warenentnahmescheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Warenentnahmescheine

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Warenent─

               nahmescheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.2 Bewertungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Bewertungsartenschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Die Bezeichnung beschreibt, um welche Bewertungsart es

               sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum Standard─Einkaufspreis

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum Standard─Einkaufs─

                   preis erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum Standard─Einkaufspreis erfol─

                   gen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum Inventurpreis

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum Inventurpreis erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum Inventurpreis erfolgen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum Niederstwertprinzip

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum Niederstwertprinzip

                   erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum Niederstwertprinzip erfolgen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum durchschnittlichen Einstandspreis

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum durchschnittlichen

                   Einstandspreis erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum durchschnittlichen Einstands─

                   preis erfolgen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum letzten Einstandspreis

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum letzten Einstands─

                   preis erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum letzten Einstandspreis erfol─

                   gen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung zum höchsten Einstandspreis

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht zum höchsten Einstands─

                   preis erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll zum höchsten Einstandspreis erfol─

                   gen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung nach LIFO

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht nach LIFO erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll nach LIFO erfolgen.

 

             ─ Kennzeichen Bewertung nach FIFO

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Bewertung soll nicht nach FIFO erfolgen.

               1 = Ja, die Bewertung soll nach FIFO erfolgen.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.3 Lagerumbuchungsarten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lagerumbuchungsartenschlüssel                    Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

             Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagerumbuchungsart es

             sich handelt.

 

           ─ Kennzeichen Einmalartikel möglich

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob diese Lagerumbuchungsart

             bei Einmalartikeln (Kennzeichen Diverser im Artikelstamm = 1)

             benutzt werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, bei dieser Lagerumbuchungsart dürfen keine Einmal─

                 artikel benutzt werden.

             1 = Ja, bei dieser Lagerumbuchungsart dürfen Einmalartikel be─

                 nutzt werden.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel steuert die Nume─

             rierung der Vorgangs─Nr. Er muß gegen die entsprechende Tabel─

             le geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt wer─

             den kann.

 

           ─ Kennzeichen Mengeneingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine Men─

             ge eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Mengeneingabe erforderlich

             1 = Ja, eine Menge muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Mengeneingabe zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Preiseingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein Preis

             eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Preiseingabe erforderlich

             1 = Ja, ein Preis muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Preiseingabe zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Werteingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein Wert

             eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Werteingabe erforderlich

             1 = Ja, ein Wert muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Werteingabe zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Sachkonteneingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart ein Sach─

             konto eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein, es ist keine Sachkonteneingabe erforderlich

             1 = Ja, ein Sachkonto muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Sachkonteneingabe zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Kostenstelleneingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

             Kostenstelle eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Kostenstelleneingabe erforderlich

             1 = Ja, eine Kostenstelle muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Kostenstelleneingabe zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Projekteingabe

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei dieser Bewegungsart eine

             Projekt─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es ist keine Projekt─Nr. erforderlich

             1 = Ja, eine Projekt─Nr. muß eingegeben werden.

             2 = Nein, es ist keine Projekt─Nr. zulässig.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.4 Reservierungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Reservierungsartenschlüssel                    Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Reservierungsart es

               sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Einmalartikel möglich

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob diese Reservierungsart

               bei Einmalartikeln (Kennzeichen Diverser im Artikelstamm = 1)

               benutzt werden darf. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, bei dieser Reservierungsart dürfen keine Einmal─

                   artikel benutzt werden.

               1 = Ja, bei dieser Reservierungsart dürfen Einmalartikel be─

                   nutzt werden.

 

             ─ Reservierungsartenstext

 

               Dieser Text wird auf den Lagerbewegungslisten angedruckt und

               in den Dialogprogrammen angezeigt.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Reservierung für Aufträge

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Reservierungs─

               art der Reservierungsbestand für Aufträge verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Reservierungsbestand für Aufträge soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Reservierung soll auf den Reservierungs─

                   bestand für Aufträge addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Reservierung soll vom Reservierungsbe─

                   stand für Aufträge subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung Reservierung für Versand

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Reservierungs─

               art der Reservierungsbestand für den Versand verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Reservierungsbestand für den Versand soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Reservierung soll auf den Reservierungs─

                   bestand für den Versand addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Reservierung soll vom Reservierungsbe─

                   stand für den Versand subtrahiert werden.

 

             ─ Kennzeichen Änderung freie Reservierungen

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei dieser Reservierungs─

               art der Bestand der freien Reservierungen verändert werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Bestand der freien Reservierungen soll nicht

                   geändert werden.

               1 = Ja, die Menge der Reservierung soll auf den Bestand der

                   freien Reservierungen addiert werden.

               2 = Ja, die Menge der Reservierung soll vom Bestand der freien

                   Reservierungen subtrahiert werden.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel steuert die Nume─

               rierung der Vorgangs─Nr. Er muß gegen die entsprechende Tabel─

               le geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt wer─

               den kann.

 

             ─ Kennzeichen Kunden─Nr.

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art eine Kunden─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß keine Kunden─Nr. eingegeben werden.

               1 = Ja, die Kunden─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe einer Kunden─Nr. ist nicht zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Auftrags─Nr.

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art eine Auftrags─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß keine Auftrags─Nr. eingegeben werden.

               1 = Ja, die Auftrags─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe einer Auftrags─Nr. ist nicht zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Plandatum

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art ein Plandatum eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß kein Plandatum eingegeben werden.

               1 = Ja, ein Plandatum muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe eines Plandatums ist nicht zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Projekt─Nr.

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art eine Projekt─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß keine Projekt─Nr. eingegeben werden.

               1 = Ja, eine Projekt─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe einer Projekt─Nr. ist nicht zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Serien─/Geräte─Nr.

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art eine Serien─/Geräte─Nr. eingegeben werden muß. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß keine Serien/Geräte─Nr. eingegeben werden.

               1 = Ja, eine Serien/Geräte─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe einer Serien─/Geräte─Nr. ist nicht zu─

                   lässig.

 

             ─ Kennzeichen Chargen─Nr.

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Reservierungs─

               art eine Chargen─Nr. eingegeben werden muß. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es muß keine Chargen─Nr. eingegeben werden.

               1 = Ja, eine Chargen─Nr. muß eingegeben werden.

               2 = Nein, die Eingabe einer Chargen─Nr. ist nicht zulässig.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

 

           3.2.1.5 Bewegungsart je Benutzer und Lagerort

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Profit─Center─Nr.                              Schlüsselfeld

             ─ Lager─Nr.                                      Schlüsselfeld

             ─ Benutzer                                       Schlüsselfeld

             ─ Bewegungsartenschlüssel                        Schlüsselfeld

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.6 Umbuchungsart je Benutzer und Lagerort

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Profit─Center─Nr.                              Schlüsselfeld

             ─ Lager─Nr.                                      Schlüsselfeld

             ─ Benutzer                                       Schlüsselfeld

             ─ Umbuchungsartenschlüssel                       Schlüsselfeld

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.7 Reservierungsart je Benutzer und

                     Lagerort

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Profit─Center─Nr.                              Schlüsselfeld

             ─ Lager─Nr.                                      Schlüsselfeld

             ─ Benutzer                                       Schlüsselfeld

             ─ Reservierungsartenschlüssel                    Schlüsselfeld

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

           3.2.1.8 Altersgruppen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Altersgruppenschlüssel (älter als x Jahre)     Schlüsselfeld

             ─ Bezeichnung

             ─ Abwertung in %

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.9 Auslagerungsreihenfolgen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Auslagerungsreihenfolgeschlüssel               Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Auslagerungsreihenfolge

               es sich handelt.

 

             ─ Kennzeichnung Auslagerungsreihenfolge

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es gibt keine Auslagerungsreihenfolge.

               1 = Ja, nach dem Fifo─Prinzip (first in first out)

               2 = Ja, nach dem Lifo─Prinzip (last in first out)

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.10 Lagervorschriften

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagervorschriftenschlüssel                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagervorschrift es sich

               handelt.

 

             ─ Text

 

               Der hier eingegebene Text kann auf den Einlagerungspapieren

               angedruckt werden.

 

             ─ Kennzeichen Druck auf Einlagerungspapieren

 

               Das hier eingegebene Kennzeichen entscheidet, ob der Text auf

               den Einlagerungspapieren angedruckt werden soll. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.11 Inventurorgansiationsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Inventurorgansisationsartenschlüssel           Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Inventurorganisations─

               art es sich handelt (z. B. Zähllisten, vorgedruckte Belege

               etc.)

 

             ─ Kennzeichen Beleg─Nr. verwalten

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob feste Beleg─Nr. je Zählbereich

               vergeben werden, die verwaltet werden müssen. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.12 Lagerarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagerartenschlüssel                            Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagerart es sich han─

               delt.

 

             ─ Kennzeichen Konsignationslager

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um ein Konsig─

               nationslager handelt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.13 Lagerungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagerungsartenschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagerungsart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.14 Warengruppen Lager

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Inventurabwertung %

 

               Hier kann eingegeben werden, um wieviel Prozent diese Waren─

               gruppe bei der Inventur abgewertet werden soll. Die Daten

               aus der Warenuntergruppe haben Vorrang vor den Daten aus

               der Warengruppe.

 

             ─ Auslagerungsreihenfolge

 

               Dieser Schlüssel legt fest, in welcher Reihenfolge die Ware

               ausgelagert werden soll. Er muß gegen die entsprechende Ta─

               belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

               werden kann. Die Daten aus der Warenuntergruppe haben Vorrang

               vor den Daten aus der Warengruppe.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.15 Warenuntergruppen Lager

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppen─Nr.                               Schlüsselfeld

             ─ Warenuntergruppen─Nr                           Schlüsselfeld

 

             ─ Inventurabwertung

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob diese Warenuntergruppe abge─

               wertet werden kann. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Inventurabwertung %

 

               Hier kann eingegeben werden, um wieviel Prozent diese Waren─

               untergruppe bei der Inventur abgewertet werden soll. Die

               hier hinterlegten Daten haben Vorrang vor den Daten aus

               der Warengruppe.

 

             ─ Auslagerungsreihenfolge

 

               Dieser Schlüssel legt fest, in welcher Reihenfolge die Ware

               ausgelagert werden soll. Er muß gegen die entsprechende Ta─

               belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

               werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.16 Lagertypen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagertypschlüssel                              Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Lagertyp es sich han─

               delt (z. B. Schüttlager, Fertigwarenlager etc.)

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.17 Ein─/Auslagerungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Ein─/Auslagerungsartenschlüssel                Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Ein─/Auslagerungsart

               es sich handelt (z. B. Gabelstapler, manuell, Kran etc.)

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.18 Lagergruppen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagergruppenschlüssel                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lagergruppe es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.19 Lagerbereiche

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagerbereich                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.1.20 Lagerplatzzustand

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lagerplatzzustand                              Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.2 Firmenkonfiguration Lager

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Chargen

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Änderungsprotokoll Lager

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Rezepturverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Rezepturen

             erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Rezepturverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Rezepturen sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Stücklistenverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Stück─

             listen erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Stücklistenverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Stücklisten sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Setverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Sets

             erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Setverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Sets sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen automatische Bestandsfortschreibung nach Inventur─

             übernahme

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob nach der Inventurübernahme

             die aufgelaufenen Bestandsbuchungen nach dem Inventurstichtag

             automatisch nachgebucht werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine automatische Bestandsfortschreibung er─

                 folgen.

             1 = Ja, es soll eine automatische Bestandsfortschreibung er─

                 folgen.

 

           ─ Kennzeichen Inventurvorschlagsdatei

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob beim Druck der Inventurzähl─

             liste für die ausgewählten Artikel eine Inventurvorschlagsdatei

             erstellt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Inventurvorschlagsdatei erstellt werden.

             1 = Ja, eine Inventurvorschlagsdatei soll erstellt werden.

 

           ─ Bewertungsart Inventur

 

             Dieser Schlüssel gibt an, nach welchem Bewertungsverfahren die

             Inventur für diese Firma bewertet werden soll. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Zeitraum Verbrauchsermittlung

 

             Hier kann der Zeitraum eingegeben werden, der bei der Ver─

             brauchsermittlung berücksichtigt werden soll.

 

           ─ Zeiteinheit Verbrauchsermittlung

 

             Hier kann der Schlüssel für die Zeiteinheit eingegeben werden

             in welcher der Zeitraum für die Verbrauchsermittlung berück─

             sichtigt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Inventurorganisationsart

 

             Dieser Schlüssel beschreibt, wie die Inventur organisiert

             werden soll, d. h. ob beispielsweise feste Beleg─Nr. für die

             Aufnahmeblätter vergeben werden, die verwaltet werden müssen.

             Der Schlüssel für die Inventurorgansiationsart darf nur geänd─

             dert werden, wenn keine Inventur offen ist. Der hier eingege─

             bene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Inventurorganisationsart fest

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Inventurorganisationsart

             zwingend festgelegt ist oder ob sie bei der Eröffnung der In─

             ventur vorgeschlagen werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Bestandsführung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, auf welcher Ebene die Bestände

             geführt werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             1 = Firma

             2 = Firma/Profit─Center

 

           ─ Zeitraum für Speicherung der Lagerbewegungen

 

             Hier kann eingegeben werden, wie lange die Lagerbewegungen

             auf der Platte gespeichert bleiben sollen. Wenn der Zeitraum

             abgelaufen ist, werden die Lagerbewegungen auf einen externen

             Datenträger gesichert und von der Platte gelöscht.

 

           ─ Zeiteinheit für Speicherung der Lagerbewegungen

 

             Hier kann der Schlüssel für die Zeiteinheit eingegeben werden

             in welcher die Lagerbewegungen gespeichert bleiben sollen. Der

             hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Mengen

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Mengen in den Programmen des Lagers gear─

             beitet werden soll.

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Preise

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Preisen in den Programmen des Lagers gear─

             beitet werden soll.

 

         3.2.3 Artikelstamm Lager

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisdimension

 

             Die hier eingegebene Preisdimension muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Bestandsführung Menge

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikel im Lager mengen─

             mäßig geführt wird, wenn das Kennzeichen für Bestandsführung

             = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es findet keine mengenmäßige Bestandsführung statt.

             1 = Ja, eine mengenmäßige Bestandsführung findet statt.

 

           ─ Kennzeichen Bestandsführung Wert

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikel im Lager wert─

             mäßig geführt wird, wenn das Kennzeichen für Bestandsführung

             = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es findet keine wertmäßige Bestandsführung statt.

             1 = Ja, eine wertmäßige Bestandsführung findet statt.

 

           ─ Kennzeichen mehrlagerfähig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikel an mehreren

             Lägern geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein, dieser Artikel soll nicht an mehreren Lägern geführt

                 werden.

             1 = Ja, dieser Artikel soll an mehreren Lägern geführt werden.

 

           ─ Kennzeichen mehrplatzfähig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikel an mehreren

             Lagerplätzen geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, dieser Artikel soll nicht an mehreren Lagerplätzen

                 geführt werden.

             1 = Ja, dieser Artikel soll an mehreren Lagerplätzen geführt

                 werden.

 

           ─ Kennzeichen Mehrlagerbewirtschaftung

 

             Mit diesem Kennzeichen wird gesteuert, ob die Werte für diesen

             Artikel (aufgelaufener Zugang, durchschnittlicher Einkaufspreis,

             etc.) für diesen Artikel zusammengefaßt oder je Lagerort ausge─

             wiesen werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festegelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgen.

             1 = Ja, es soll eine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgen.

 

           ─ Kennzeichen Auslagerungsreihenfolge festgelegt

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel eine gegen─

             über der Warengruppe abweichende Auslagerungsreihenfolge fest─

             gelegt ist.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Auslagerungsreihenfolge

 

             Dieser Schlüssel gibt an, in welcher Reihenfolge die Ware aus─

             gelagert werden soll. Er hat Vorrang vor dem Schlüssel aus der

             Warengruppe. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Lagervorschriftenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Lagervorschriftenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Lagerbereichsschlüssel

 

             Mit dem Lagerbereichsschlüssel ist es möglich, ein Lager in

             mehrere Zonen aufzuteilen und damit vorzugeben, in welcher

             Zone der Artikel gelagert werden soll. Durch diese Aufteilung

             ist es möglich, häufig benötigte Artikel im vorderen und un─

             teren Regalbereich zu lagern (z. B. Schnelldreher). Bei der

             Einlagerung werden dann zuerst die freien Lagerplätze dieses

             Lagerbereichs vorgeschlagen. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die Lagerbereichstabelle geprüft werden, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Art des Lagergutes

 

             Hier kann eingegeben werden, um welche Art von Lagergut es sich

             handelt (z. B. Tiefkühlware etc.). Der hier eingegebene Schlüs─

             sel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Chaotische Lagerung zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel für die chaoti─

             sche Lagerführung zulässig ist. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Stückliste auflösen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob eine eventuell für diesen Arti─

             kel bestehende Stückliste für die Lagerverbuchung aufgelöst

             werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bewertungsart Inventur

 

             Dieser Schlüssel gibt an, nach welchem Bewertungsverfahren die

             Inventur für diesen Artikel bewertet werden soll. Der hier ein─

             gegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Inventur aktiv

 

             Dieses Kennzeichen wird vom System automatisch verwaltet. Es ist

             nur dann relevant, wenn die Lagerbestandsführung für diesen Ar─

             tikel nur auf Artikelebene erfolgt. Wenn sie auf Lagerort─ oder

             Lagerplatzebene erfolgt, wird dieses Kennzeichen in den entspre─

             chenden Dateien gesetzt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.4 Verwaltung Lagerstamm

 

         ─ Der Lagerstamm beinhaltet nur Informationen von Artikeln

           je Lager, die bestandsmäßig geführt werden.

 

         ─ Möglichkeit der Chargenführung (Unterbestände) unter Berück─

           sichtigung des Verfalldatums (Mindesthaltbarkeit)

 

         ─ Datumsangaben

 

           ─ letzter Zugang

 

           ─ letzter Abgang

 

           ─ letzte Inventur

 

           ─ letzter Einkauf

 

           ─ letzter Verkauf

 

         ─ Mengenumrechnungen/Umrechungsfaktoren (vgl. Artikelstamm)

 

           ─ Lagermenge    : Verkaufsmenge

 

           ─ Einkaufsmenge : Lagermenge

 

         3.2.4.1 Lagerstamm

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lagerort─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Lagerplatz─Nr.                                   Schlüsselfeld

           ─ Chargen─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Bestellbestand

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der für

             diesen Artikel bestellt wurde.

 

           ─ reservierter Bestand für Aufträge

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der für

             Aufträge reserviert wurde.

 

           ─ reservierter Bestand für Versand

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der für

             den Versand reserviert wurde.

 

           ─ Freie Reservierungen

 

             Hier speichert das System den Bestand der freien Reservierun─

             gen, die für diesen Artikel getätigt wurden.

 

           ─ Buchbestand

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der rech─

             nerisch am Lager vorhanden ist.

 

           ─ Unterwegsbestand

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der zwar

             schon Eigentum aber noch unterwegs befindlich ist.

 

           ─ Einlagerungsbestand

 

             In diesem Feld speichert das System den Bestand, der eingegan─

             gen und bereits verbucht ist aber noch keinem Lagerplatz zuge─

             ordnet ist. Voraussetzung ist ,daß der Artikel mehrplatzfähig

             ist.

 

           ─ Sicherheitsbestand

 

             Hier kann der Bestand eingegeben werden, der mindestens am Lager

             sein sollte. Das System benötigt diesen Bestand auch für die

             automatische Errechnung des Meldebestandes.

 

           ─ Meldebestand

 

             Hier kann der Bestand eingegeben werden, bei dessen Erreichen

             ein Bestellvorschlag ausgelöst werden soll.

 

           ─ Ladebestand

 

             Das System speichert hier den Bestand, der bereits verladen

             wurde, das Werksgelände aber noch nicht verlassen hat.

 

           ─ Leihbestand

 

             In diesem Feld speichert das Feld den Bestand der verliehenen

             Waren.

 

           ─ Inventurbestand Menge

 

             Das System speichert hier den Bestand, der bei der letzten

             Inventur als Inventurvortrag übernommen wurde.

 

           ─ Höchstbestellmenge

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviel höchstens für diesen Lager─

             ort bestellt werden darf.

 

           ─ Mindestbestellmenge

 

           ─ Sprungmenge

 

             Die Sprungmenge wird zur Errechnung der optimalen Bestellmenge

             benötigt. Sie ist die Menge, auf die eine Bestellung aufgerun─

             det werden soll. Beispiel: Bei der Errechnung des Bedarfs wird

             eine Menge von 102 Stück ermittelt; die Sprungmenge = 10; opti─

             male Bestellmenge = 110 Stück.

 

           ─ Datum letzter Zugang 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum des letzten Lagerzugangs.

 

           ─ Datum letzter Abgang 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum des letzten Lagerabgangs.

 

           ─ Datum letzte Inventur 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum der letzten Inventur.

 

           ─ Datum letzter Zugang aus Einkauf 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum des letzten Lagerzugangs

             aus dem Einkauf.

 

           ─ Datum letzter Abgang aus Verkauf 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum des letzten Lagerabgangs

             aus dem Verkauf.

 

           ─ durchschnittlicher Verbrauch

 

             Hier speichert das System den errechneten durchschnittlichen

             Verbrauch.

 

           ─ Umschlagshäufigkeit

 

             Hier speichert das System die errechnete Umschlagshäufigkeit.

 

           ─ Durchschnittliche Wiederbeschaffungszeit in Tagen

 

             Die durchschnittliche Wiederbeschaffungszeit wird für die auto─

             matische Errechnung des Meldebestandes benötigt.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.5 Verwaltung Lagerwertdatei

 

         ─ Die Lagerwertdatei beinhaltet je Datensatz Statistikfelder

           eines Artikels. Wenn im Artikelstamm Lager das Kennzeichen Mehr─

           lagerbewirtschaftung = 0 ist, werden die Daten je Firma, Profit─

           Center und Artikel komprimiert. Wenn das Kennzeichen = 1 ist,

           werden die Daten detailliert geführt.

 

         3.2.5.1 Lagerwertdatei

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Profitcenter                                     Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lagerort─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Lagerplatz─Nr.                                   Schlüsselfeld

           ─ Chargen─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ letzter Einkaufspreis

 

           ─ In diesem Feld speichert das System den letzten Preis des

             Lagerzugangs aus Einkauf.

 

           ─ letzter Einstandspreis

 

             In diesem Feld speichert das System den letzten Einkaufspreis

             zzgl. Nebenkosten des letzten Zugangs aus Einkauf.

 

           ─ höchster Einkaufspreis

 

             In diesem Feld speichert das System den höchsten Einkaufspreis,

             der aus dem Zugang aus Einkauf resultiert.

 

           ─ niedrigster Einkaufspreis

 

             In diesem Feld speichert das System den niedrigsten Einkaufs─

             preis, der aus dem Zugang aus Einkauf resultiert.

 

           ─ durchschnittlicher Einstandspreis

 

             In diesem Feld speichert das System den durchschnittlichen

             Einstandspreis, der aus allen bisherigen Zugängen aus Einkauf

             seit der letzten Inventur resultiert. Gerechnet wird wie folgt:

 

             Durchschnittlicher Einstandspreis= (Anfangsbestandswert + Zu─

             gangswert) : (Anfangsbestandsmenge + Zugangsmenge)

 

           ─ Verrechnungspreis

 

             Hier kann ein Standardwert eingegeben werden, zu dem der Lager─

             bestand bewertet werden soll.

 

           ─ Inventurpreis

 

             Hier kann ein Preis eingegeben werden, zu dem die Inventur

             bewertet werden soll.

 

           ─ Inventurbestand Wert

 

             Hier speichert das System den Wert der letzten Inventur.

 

           ─ Gesamtbestand                                  (13/3)

 

             Hier speichert das System den Gesamtbestand einer Bewirt─

             schaftungsgruppe.

 

           ─ Datum erster Zugang nach Inventur (für LIFO)

 

             Hier speichert das System das Datum des ersten Zugangs aus

             Einkauf nach der letzten Inventur.

 

           ─ Einkaufspreis erster Zugang nach Inventur (für LIFO)

 

             Hier speichert das System den Einkaufspreis des ersten Zugangs

             aus Einkauf nach der letzten Inventur.

 

           ─ Abwertung %

 

             Hier kann ein Prozentsatz eingegeben werden, um den der Wert

             dieses Artikels abgewertet werden soll.

 

           ─ Frachtaufschlag %

 

             Hier kann ein Frachtprozentsatz eingegeben werden, der bei der

             Bewertung des Lagers berücksichtigt werden soll.

 

           ─ Zollaufschlag %

 

             Hier kann ein Zollprozentsatz eingegeben werden, der bei der

             Bewertung des Lagers berücksichtigt werden soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.6 Chargen─Stamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Chargen─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Chargenbezeichnung

 

             Die Chargenbezeichnung gibt an, um welche Charge es sich han─

             delt.

 

           ─ Verfalldatum (Mindesthaltbarkeit) 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann ein Verfalldatum bzw. Mindesthaltbarkeitsdatum einge─

             geben werden.

 

           ─ Kommissions─Nr.

 

             Hier kann die Kommissions─Nr. eines Kunden eingegeben werden.

 

           ─ Projekt─Nr.

 

             Hier kann eine Projekt─Nr. eingegeben werden. Sie wird gegen den

             Projektstamm geprüft, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.7 Lagerorte

 

         ─ Mehrlager─Funktion

 

         ─ Niederlassungslager

 

         ─ Kommissionslager

 

         ─ Konsignationslager

 

         ─ Speditionslager

 

         ─ Zollager

 

         ─ Musterlager

 

         ─ Festlegung der erlaubten Bewegungsbuchungen je Lagerort

 

         ─ Festlegung der Buchungsberechtigung auf Sachbearbeiterebene

           je Lagerort.

 

           3.2.7.1 Lagerort

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Profit─Center─Nr.                              Schlüsselfeld

             ─ Lagerort─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Adress─Nr.

 

               Die Adress─Nr. muß gegen den Adressenstamm geprüft werden,

               dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Lagergruppe

 

               Mit Hilfe der Lagergruppe können mehrere Läger zu Auswer─

               tungszwecken zusammengefaßt werden. Der hier eingegebene

               Schlüssel muß gegen die Lagergruppentabelle geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Lagerart

 

               Dieser Schlüssel gibt an, ob es sich z. B. um ein Muster─

               oder ein Konsignationslager handelt. Der hier eingegebene

               Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Personal─Nr. Lagermeister

 

               Hier kann die Personal─Nr. des Lagermeisters, der für dieses

               Lager verantwortlich ist, eingegeben werden. Der hier einge─

               gebene Schlüssel muß gegen die Personaldatei geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Kennzeichen Lagerplatzverwaltung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob in diesem Lagerort eine

               Lagerplatzverwaltung erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, in diesem Lagerort soll keine Lagerplatzverwaltung

                   erfolgen.

               1 = Ja, in diesem Lagerort soll eine Lagerplatzverwaltung er─

                   folgen.

 

             ─ Kennzeichen dynamische (chaotische) Lagerplatzverwaltung

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob in diesem Lagerort eine dyna─

               mische Lagerplatzverwaltung erfolgen soll. Folgende Kennzei─

               chen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Speicherung Inventurdifferenzen

 

               Mit Hilfe dieses Feldes kann festgelegt werden, wieviele

               Monate lang Inventurdifferenzen, die in diesem Lagerort

               auftreten, im System gespeichert bleiben sollen.

 

             ─ Lagertyp

 

               Der Lagertyp gibt an, ob es sich z. B. um ein Schüttlager,

               Fertigwarenlager etc. handelt. Der hier eingegebene Schlüs─

               sel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren

               Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.8 Lagerplätze

 

         ─ Halle

 

         ─ Gang

 

         ─ Seite

 

         ─ Zeile

 

         ─ Spalte

 

         ─ Stellfläche

 

         ─ Volumen

 

         ─ Belastbarkeit in kg

 

         ─ Höhe

 

         ─ Breite

 

         ─ Tiefe

 

         ─ Über die Strukturverwaltung für Alternativschlüssel kann ein

           individueller Alternativschlüssel für den Zugriff auf den

           Lagerplatz definiert werden. So ist es möglich, sowohl struk─

           turierte als auch unstrukturierte Lagerlatz─Nr. zu verwalten.

 

         3.2.8.1 Lagerplatzstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profitcenter─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Lagerort─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Lagerplatz─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Lagerbereichschlüssel

 

             Über den im Artikelstamm Lager eingegebenen Lagerbereichs─

             schlüssel kann hierüber eine Verbindung zum Lagerplatz herge─

             stellt werden. Bei der Einlagerung werden vorrangig die freien

             Lagerplätze aus dem identischen Lagerbereich vorgeschlagen.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die Lagerbereichsta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Lagerplatzzustand

 

             Dieser Schlüssel gibt an, in welchem Zustand sich ein Lager─

             platz befindet (z. B. gesperrt, belegt, defekt etc.). Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die Lagerplatzzustandstabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Stellfläche

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Stellfläche

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Volumen

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Volumen

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Belastbarkeit in kg

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Lagerungsart

 

             Die Lagerungsart beschreibt, ob spezielle Eignungsmöglichkeiten,

             wie z. B. Tiefkühllager etc. vorhanden sind. Der hier eingege─

             bene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Ein─/Auslagerungsart

 

             Dieser Schlüssel gibt an wie Waren an diesem Lagerplatz ein─

             bzw. ausgelagert werden müssen (z. B. per Gabelstapler, manu─

             ell, per Kran etc.) Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.2.9 Lagersystem

 

         ─ Sortiert

 

         ─ Chaotisch

 

           ─ artikelbezogen

 

           ─ lagerplatzbezogen

 

         ─ Platzzuordnung

 

           ─ Vorschlag von Lagerplätzen bei Lägern mit Lagerplatz─

             organisation

 

           ─ Verwaltung von Gang, Regal Fach

 

           ─ manuelle Zuordnung

 

           ─ automatische Lagerplatzverwaltung

 

         3.3 Funktionen Lagerbestandsführung

 

                          └──────────────────────┐

                          │ Lagerbestandsführung │

                          └──────────────────────┘

        └─────────────────────────────┐───────────────────────┐

 └───────────────┐              └──────────┐           └──────────────┐

 │   Bestands─   │              │ Abfragen │           │ Auswertungen │

 │ Veränderungen │              │          │           │              │

 └───────────────┘              └──────────┘           └──────────────┘

    └────────────┐          └─────────────┐            └────────────┐

 └──────────┐└────────┐ └─────────┐└───────────┐ └───────────┐└───────────┐

 │ Effektiv ││ Dispo─ │ │ Lager─  ││ Disposi─  │ │ Buchungs─ ││  Waren─   │

 │          ││ sitiv  │ │ bestand ││  tions─   │ │ nachweis  ││ eingangs─ │

 │          ││        │ │         ││ buchungen │ │           ││ nachweis  │

 └──────────┘└────────┘ └─────────┘└───────────┘ └───────────┘└───────────┘

      │            │          │          └──────────────────────────────────┐

      │            │          └──────────────────────────────┐              │

      │            └────────────────┐                        │              │

   └───────────────┐          └────────────┐          └─────────────┐       │

 └────────┐ │ └────────┐ └─────────┐ └─────────┐ └──────────┐ └─────────┐   │

 │ Waren─ │ │ │ Waren─ │ │ Reser─  │ │ Geplan─ │ │ Artikel─ │ │ Lager─  │   │

 │  ein─  │ │ │   ab─  │ │ vierung │ │ ter     │ │ bestand  │ │  ort─   │   │

 │ gang   │ │ │ gang   │ │         │ │ Waren─  │ │          │ │ bestand │   │

 │        │ │ │        │ │         │ │  ein─   │ │          │ │         │   │

 │        │ │ │        │ │         │ │ gang    │ │          │ │         │   │

 └────────┘ │ └────────┘ └─────────┘ └─────────┘ └──────────┘ └─────────┘   │

            │                                           └───────────────────┐

      └─────────────────────┐                └──────────┐───────────┐

 └────────┐ └────────┐ └─────────┐       └────────┐ └────────┐ └──────────┐

 │  Um─   │ │ Inven─ │ │ Korrek─ │       │ Reser─ │ │ Gepl.  │ │   Be─    │

 │  lage─ │ │  tur   │ │  turen  │       │  vie─  │ │ Waren─ │ │  stands  │

 │ rungen │ │        │ │         │       │ rungen │ │  ein─  │ │   ent─   │

 │        │ │        │ │         │       │        │ │ gänge  │ │ wicklung │

 └────────┘ └────────┘ └─────────┘       └────────┘ └────────┘ └──────────┘

          └──────────┐

      └────────┐ └───────┐

      │ Diffe─ │ │  Be─  │

      │ renz   │ │ stand │

      └────────┘ └───────┘

 

         3.4 Funktionen Bestandsveränderungen

 

      └─────────────┐

      │   Pflege    │

     ├│  Bestands─  │

     ││veränderungen│

     │└─────────────┘

     │ └───────────┐

     └─│ Kopieren  │

     │ └───────────┘

     │ └───────────┐

     └─│ Neuanlage └─┐

     │ └───────────┘ │

     │ └───────────┐ │  └─────────────────┐

     └─│ Änderung  └─┐──│   Verbuchung    │

     │ └───────────┘ │ │└─────────────────┘

     │ └───────────┐ │ │└─────────────────┐

     └─│ Löschung  └─+ ├│ Protokollierung │

      │└───────────┘    └─────────────────┘

      │ └─────────┐

      │ │ Lösch─  │

      └─│ kenn─   │

      │ │ zeichen │

      │ │ setzen  │

      │ └─────────┘

      │ └─────────┐

      │ │ Reorga─ │

      └─│ nisation│

        └─────────┘

 

 

         3.5 Bestandsveränderungsarten

 

                       └───────────────────────────┐

                       │ Bestandsveränderungsarten │

                       └───────────────────────────┘

     └───────────────────────────────────────────────────────────────┐

 └─────────┐  └─────────┐  └─────────┐ └───────────┐ └────────┐ └──────────┐

 │ Zugänge │  │ Abgänge │  │ Korrek─ │ │    Um─    │ │ Inven─ │ │   Frei   │

├│         │ ├│         │  │  turen  │ │ buchungen │ │  tur─  │ │ definier─│

││         │ ││         │  │         │ │           │ │ diffe─ │ │   bare   │

││         │ ││         │  │         │ │           │ │ renzen │ │          │

│└─────────┘ │└─────────┘  └─────────┘ └───────────┘ └────────┘ └──────────┘

│└─────────┐ │└─────────┐

││ maschi─ │ ││ maschi─ │

││  nell   │ ││ nell    │

├│   aus   │ ├│  aus    │

││Beschaf─ │ ││  Ver─   │

││ fungs─  │ ││triebsab─│

││  wesen  │ ││ wicklung│

│└─────────┘ │└─────────┘

│└─────────┐ │└─────────┐

││ manuell │ ││ manuell │

├│   aus   │ ├│   aus   │

 │ Dialog  │  │ Dialog  │

 └─────────┘  └─────────┘

 

         3.5.1 Zugangsarten

 

                           └────────────────────────────┐

                         └─│        Zugangsarten        │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│       aus Produktion       │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│       aus Fremdbezug       │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │  └───────────────────────────┐

                         └──│ Lieferung ohne Bestellung │

                         │ │└───────────────────────────┘

                         │ │└───────────────────────────┐

                         └─├│   Lieferung zu Bestellung │

                         │ │└───────────────────────────┘

                         │ │ └───────────────────────┐

                         │ └─│    Kommissionsware    │

                         │ │ └───────────────────────┘

                         │ │ └───────────────────────┐

                         │ └─│  kostenloser Zugang   │

                         │ │ └───────────────────────┘

                         │ │ └───────────────────────┐

                         │ └─│ Zugang mit Berechnung │

                         │   └───────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│    aus Lagerumbuchung      │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│ aus Lagerbestandskorrektur │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│       aus Inventur         │

                         │ └────────────────────────────┘

                         │ └────────────────────────────┐

                         └─│       aus Retouren         │

                           └────────────────────────────┘

 

 

         3.5.2 Verbuchung Lagerzugänge

 

         ─ mengenmäßige Zugangsbuchung im Feld Lagerbestand

 

         ─ Zubuchung der Menge in den Feldern Zugang laufender Monat und

           Zugang laufendes Jahr

 

         ─ Speicherung des Datums des Lagerzugangs im Feld letzter

           Lagerzugang

 

         ─ Übernahme des Zugangssatzes in die Lagerbewegungsdatei

 

         3.5.3 Abgangsarten

 

                           └───────────────────────────────┐

                         └─│         Abgangsarten          │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│         an Produktion         │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│       Thekenverkauf           │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│       Kundenlieferungen       │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│     Kostenstellenentnahmen    │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│          Umlagerungen         │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│     Verschrottung/Verderb     │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│    Retouren an Lieferanten    │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│        Musterentnahmen        │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│     Lagerbestandskorrektur    │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│            Inventur           │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│         Kommissionsware       │

                         │ └───────────────────────────────┘

                         │ └───────────────────────────────┐

                         └─│ Natural─/Beistell─Lieferungen │

                           └───────────────────────────────┘

 

         3.5.4 Korrekturarten

 

                           └───────────────────┐

                         └─│  Korrekturarten   │

                         │ └───────────────────┘

                         │ └───────────────────┐

                         └─│  Mengenkorrektur  │

                         │ └───────────────────┘

                         │ └───────────────────┐

                         └─│   Wertkorrektur   │

                         │ └───────────────────┘

                         │ └───────────────────┐

                         └─│ Inventurdifferenz │

                           └───────────────────┘

 

         3.5.5 Bestandskorrekturen

 

         ─ Festlegung der Korrekturberechtigung je Mitarbeiter,

           Korrekturart, Firma und Lager

 

         ─ Protokollierung der Bestandskorrekturen mit Benutzer,

           Datum und Uhrzeit

 

         ─ Fortlaufende Numerierung des Korrekturprotokolls auf

           Firmenebene

 

         ─ Die einzelnen Bewegungsarten sollen parameterisierbar

           sein, d. h. die Auswirkungen auf die einzelnen Felder

           im Lagerstamm sollen individuell festgelegt werden

           können.

 

         3.5.5.1 Lagerbewegungsdatei

 

           ─ Firma

           ─ Profit─Center

           ─ Bewegungsart

           ─ Bearbeitungs─Nr.

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Beleg─Datum

           ─ Buchungsdatum

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Lagerort

           ─ Lagerplatz

           ─ Warengruppe

           ─ Warenuntergruppe

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

           ─ Preis

           ─ Preiseinheitenschlüssel

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Lagerbewegungswert Hauswährung

           ─ Kostenstelle

           ─ Kostenträger

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Sachkonto─Nr.

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit

 

         3.5.5.2 Chargenverfolgungsdatei

 

           ─ Firma

           ─ Profit─Center

           ─ Bewegungsart

           ─ Bearbeitungs─Nr.

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Beleg─Datum

           ─ Buchungsdatum

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Chargen─Nr.

           ─ Lagerort

           ─ Lagerplatz

           ─ Warengruppe

           ─ Warenuntergruppe

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

           ─ Preis

           ─ Preiseinheitenschlüssel

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Lagerbewegungswert Hauswährung

           ─ Kostenstelle

           ─ Kostenträger

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Sachkonto─Nr.

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit

 

         3.5.5.3 Serien─/Geräte─Nr.─Verfolgungsdatei

 

           ─ Firma

           ─ Profit─Center

           ─ Bewegungsart

           ─ Bearbeitungs─Nr.

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Beleg─Datum

           ─ Buchungsdatum

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Serien─/Geräte─Nr.

           ─ Lagerort

           ─ Lagerplatz

           ─ Warengruppe

           ─ Warenuntergruppe

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

           ─ Preis

           ─ Preiseinheitenschlüssel

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Lagerbewegungswert Hauswährung

           ─ Kostenstelle

           ─ Kostenträger

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Sachkonto─Nr.

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Lieferanten─Nr.

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit

 

         3.5.6 Umbuchungsarten

 

                           └───────────────────┐

                         └─│  Umbuchungsarten  │

                         │ └───────────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│     Firma     │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│ Profit─Center │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│   Lagerort    │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│  Lagerplatz   │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│    Artikel    │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│ Kostenstelle  │

                         │ └───────────────┘

                         │ └───────────────┐

                         └─│    Projekt    │

                           └───────────────┘

 

         3.5.7 Reservierungen

 

                           └────────────────────┐

                         └─│   Reservierungen   │

                         │ └────────────────────┘

                         │ └────────────────────┐

                         └─│    für Artikel     │

                         │ └────────────────────┘

                         │ └────────────────────┐

                         └─│ für Artikel/Lager  │

                         │ └────────────────────┘

                         │ └────────────────────┐

                         └─│ für Artikel/Lager/ │

                           │    Lagerplatz      │

                           └────────────────────┘

 

         3.5.7.1 Pflege Reservierungen

 

                          └────────────┐

                          │ Pflege     │

                         ├│ Reservie─  │

                         ││  rungen    │

                         │└────────────┘

                         │ └───────────┐    └────────────┐

                         └─│ Neuanlage ++  ├│ Manuell    │

                         │ └───────────┘│  │└────────────┘

                         │ └───────────┐│  │└────────────┐

                         └─│  Änderung +└──││ Maschinell │  

                         │ └───────────┘│  ││ aus Ver─   │ 

                         │ └───────────┐│  ├│ triebsab─  │

                         └─│  Löschung ++   │ wicklung   │

                           └───────────┘    └────────────┐

 

         3.5.7.2 Reservierungsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Bearbeitungs─Nr.                                 Schlüsselfeld

 

           ─ Reservierungsart

 

             Die Reservierungsart gibt an, ob es sich z. B. um eine freie

             Reservierung oder eine feste Reservierung handelt. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die Reservierungsartentabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Beleg─Nr.

 

             Hier kann eine Beleg─Nr. eingegeben werden, wenn mit einer

             Belegorganisation für die Reservierungen gearbeitet wird.

 

           ─ Beleg─Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Artikel─Nr.

 

             Hier muß die Artikel─Nr. eingegeben werden, für die diese

             Reservierung gelten soll. Die Artikel müssen über Matchcode

             selektiert werden können.

 

           ─ Lagerort

 

             Hier kann der Lagerort eingegeben werden, für den diese Re─

             servierung gelten soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß

             gegen den Lagerortstamm geprüft werden, dessen Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann. Der Lagerort kann nur einge─

             geben werden, wenn eine Mehrlagerführung vorgesehen ist.

 

           ─ Lagerplatz

 

             Wenn für den eingegebenen Lagerort eine Lagerplatzführung vor─

             gesehen ist, kann auch die Ware an einem bestimmten Lagerplatz

             reserviert werden. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             den Lagerplatzstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Menge

 

             Die Menge der Reservierung muß eingegeben werden.

 

           ─ Einheitenschlüssel Menge

 

             Der Einheitenschlüssel für die Menge wird aus dem Artikelstamm

             Lager vorgeschlagen. Er kann überschrieben werden. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen den Einheitenstamm geprüft

             werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Länge

 

             Wenn im Artikelstamm vorgesehen ist, daß dieser Artikel mit

             der Längeneingabe geführt wird, kann hier die Länge eingegeben

             werden. Wenn nicht, wird dieses Feld nicht angezeigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Länge

 

             Der Einheitenschlüssel für die Länge wird aus dem Artikelstamm

             Lager vorgeschlagen. Er ist überschreibbar. Dieses Feld wird

             nur dann angezeigt, wenn die Längeneingabe für diesen Artikel

             vorgesehen ist. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Breite

 

             Wenn im Artikelstamm vorgesehen ist, daß dieser Artikel mit

             der Breiteneingabe geführt wird, kann hier die Breite eingege─

             ben werden. Wenn nicht, wird dieses Feld nicht angezeigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Breite

 

             Der Einheitenschlüssel für die Breite wird aus dem Artikelstamm

             Lager vorgeschlagen. Er ist überschreibbar. Dieses Feld wird

             nur dann angezeigt, wenn die Breiteneingabe für diesen Artikel

             vorgesehen ist. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Höhe

 

             Wenn im Artikelstamm vorgesehen ist, daß dieser Artikel mit

             der Höheneingabe geführt wird, kann hier die Höhe eingege─

             ben werden. Wenn nicht, wird dieses Feld nicht angezeigt.

 

           ─ Einheitenschlüssel Höhe

 

             Der Einheitenschlüssel für die Höhe wird aus dem Artikelstamm

             Lager vorgeschlagen. Er ist überschreibbar. Dieses Feld wird

             nur dann angezeigt, wenn die Höheneingabe für diesen Artikel

             vorgesehen ist. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Projekt─Nr.

 

             Hier kann eine Projekt─Nr. eingegeben werden, wenn die Reser─

             vierung für ein Projekt bestimm ist. Der hier eingegebene

             Schlüssel wird gegen den Projektstamm geprüft, dessen Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kommission

 

             Wenn die Reservierung für eine Kommission bestimmt ist, kann

             diese hier eingegeben werden.

 

           ─ Kunden─Nr.

             Hier kann die Kunden─Nr. eingegeben werden, wenn die Reser─

             vierung für einen Kunden bestimmt ist. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen den Kundenstamm geprüft werden, dessen

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Auftrags─Nr.

             Wenn die Reservierung für einen Kundenauftrag bestimmt ist,

             kann die Auftrags─Nr. hier eingegeben werden. Sie muß gegen

             die Auftragsdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Plandatum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, für das diese Reservie─

             rung zur Auflösung geplant ist.

 

           ─ Plandatum 'JJJJWW'

 

             Hier kann die Kalenderwoche für die geplante Auflösung der

             Reservierung eingegeben werden. Wird das vollständige Plandatum

             eingegeben, muß die Kalenderwoche errechnet werden.

 

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit 'HHMMSS'

 

         3.5.7.3 Reservierungsdatei Serien─/Geräte─Nr.

 

           ─ Firma

           ─ Profit─Center

           ─ Reservierungsart

           ─ Bearbeitungs─Nr.

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Beleg─Datum

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Serien─/Geräte─Nr.

           ─ Lagerort

           ─ Lagerplatz

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Auftrags─Nr.

           ─ Plandatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit

           ─ Änderungsdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer Änderung

           ─ Uhrzeit Änderung

 

         3.5.7.4 Reservierungsdatei Chargen

 

           ─ Firma

           ─ Profit─Center

           ─ Reservierungsart

           ─ Bearbeitungs─Nr.

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Beleg─Datum

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Chargen─Nr.

           ─ Lagerort

           ─ Lagerplatz

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

           ─ Länge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

           ─ Breite

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

           ─ Höhe

           ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

           ─ Projekt─Nr.

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Auftrags─Nr.

           ─ Plandatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer

           ─ Uhrzeit

           ─ Änderungsdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer Änderung

           ─ Uhrzeit Änderung

 

         3.5.7.5 Inhalte Anzeige Reservierungen

 

         Folgende Felder sind vorgesehen:

         Kopfangaben:

 

         ─ Profit─Center mit Übersetzung

         ─ Artikel─Nr.

         ─ Artikelbezeichnung

         ─ Lagerort mit Übersetzung

         ─ Anzahl Reservierungen gesamt

         ─ Buchbestand

         ─ Bestellbestand

 

         Positionsangaben:

 

         ─ Kunden─Nr.

         ─ Kurzbezeichnung Kunde

         ─ Auftrags─Nr.

         ─ Auftragsdatum

         ─ Kunden─Bestelldatum

         ─ Liefertermin

         ─ Reservierte Menge

 

         3.5.8 Inventurdifferenzen

 

                           └─────────────────────┐

                         └─│ Inventurdifferenzen │

                         │ └─────────────────────┘

                         │ └─────────┐

                         └─│ positiv │

                         │ └─────────┘

                         │ └─────────┐

                         └─│ negativ │

                           └─────────┘

 

         3.5.8.1 Inventurdifferenzen

 

         ─ Status

         ─ Firma                                              Schlüsselfeld

         ─ Profitcenter─Nr.                                   Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Lagerort─Nr.                                       Schlüsselfeld

         ─ Lagerplatz─Nr.                                     Schlüsselfeld

         ─ Inventurdatum (JJJJMMTT)

         ─ Sollbestand

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Sollbestand

         ─ Istbestand

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Istbestand

 

         3.6 Inventur

 

                                   └───────────────┐

                                   │   Inventur    │

                                   └───────────────┘

        └───────────────────────────────────────────────────────────┐

 └──────────────┐ └────────────┐ └───────────┐ └────────────┐ └────────────┐

 │ Vorbereitung │ │ Bestands─  │ │ Bewertung │ │ Auswertung │ │ Verbuchung │

 │   Inventur   │ │ aufnahme   │ │           │ │            │ │            │

 └──────────────┘ └────────────┘ └───────────┘ └────────────┘ └────────────┘

 

         3.6.1 Inventurarten

 

                               └───────────────┐

                               │ Inventurarten │

                               └───────────────┘

             └──────────────────────────┐─────────────────────┐

   └─────────────────────┐   └───────────────────┐   └────────────────┐

   │ permanente Inventur │   │ Stichtagsinventur │   │ Jahresinventur │

   └─────────────────────┘   └───────────────────┘   └────────────────┘

 

         3.6.2 Gesamtablauf Inventur

 

           └───────────────────┐

           │ Festlegung        │

           │ Inventurbereiche  │

           │ und Inventurdatum │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐

           │ Druck Zähllisten  │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐

           │ Bestandsaufnahme  │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐

           │ Inventurbewertung │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐        └─────────────────┐

           │ Erfassen Inventur │        │ Übernahme       │

           │                   │        │ extern erfaßter │

           │                   │        │ Daten           │

           └───────────────────┘        └─────────────────┘

                     │<───────────────────────────┘

           └───────────────────┐

           │  Fehlerprüflauf   │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐

           │   Auswertungen    │

           └───────────────────┘

           └───────────────────┐

           │    Verbuchung     │

           └───────────────────┘

 

         3.6.3 Vorbereitung Inventur

 

                           └───────────────────────┐

                           │ Vorbereitung Inventur │

                           └───────────────────────┘

        └───────────────────────────────────────────────────────┐

  └───────────┐   └────────────┐    └──────────────┐   └────────────────┐

  │ Inventur─ │   │ Festlegung │    │    Soll─     │   │ Bereitstellung │

 ├│ vorschlag │  ├│ Inventur─  │   ├│ Lagerbestand │  ├│ Daten für Be─  │

 ││           │  ││ bereiche   │   ││  ermitteln   │  ││ standsaufnahme │

 │└───────────┘  ││ und ─datum │   │└──────────────┘  │└────────────────┘

 │ └───────────┐ ││ und Zählbe─│   │ └──────────────┐ │ └────────────────┐

 │ │  Artikel  │ ││   reiche   │   │ │ Verbuchung   │ │ │  Druck Zähl─   │

 └─│    ohne   │ │└────────────┘   └─│ aller Lager─ │ └─│     listen     │

 │ │ Inventur  │ │  └────────────┐ │ │ bewegungen   │ │ └────────────────┘

 │ └───────────┘ └──│   Firma    │ │ │ zum Stichtag │ │ └────────────────┐

 │ └───────────┐ │  └────────────┘ │ └──────────────┘ │ │  Übergabe an   │

 │ │  Artikel  │ │  └────────────┐ │ └──────────────┐ └─│      MDE       │

 └─│ohne Lager─│ │  │  Profit─   │ │ │ Speicherung  │ │ └────────────────┘

   │ bestand   │ └──│  Center    │ │ │ aller Bewe─  │ │ └────────────────┐

   └───────────┘ │  └────────────┘ └─│ gungen nach  │ │ │ Erstellung     │

                 │  └────────────┐   │ letzter In─  │ └─│Vorschlagsdatei │

                 └──│  Abteilung │   │ ventur       │   └────────────────┘

                 │  └────────────┘   └──────────────┐

                 │  └────────────┐

                 └──│  Lagerort  │

                 │  └────────────┘

                 │  └────────────┐

                 │  │ Warengruppe│

                 │  └────────────┘

                 │  └────────────┐

                 └──│   Artikel  │ 

                 │  └────────────┘

                 │└────────────┐

                 ││ Prüfliste  │

                 ││ Artikel mit│

                 ├│  offener   │

                  │  Inventur  │

                  └────────────┘

 

         3.6.3.1 Beschreibung Inventurvorbereitung

 

         ─ Festlegung Inventurbereiche

 

           ─ nach Firma

 

           ─ nach Profitcenter

 

           ─ nach Abteilung

 

           ─ nach Lagerort

 

           ─ nach Warengruppe

 

           ─ nach Artikel

 

           ─ Prüfung, ob für ausgewählte Artikel bereits Inventur eröffnet

             wurde

 

         3.6.3.2 Nachweis Inventurbelege

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Inventurdatum 'JJJJMMTT'                           Schlüsselfeld

         ─ Zählbereichs─Nr.                                   Schlüsselfeld

         ─ Beleg─Nr.                                          Schlüsselfeld

 

         3.6.4 Bestandsaufnahme

 

                              └──────────────────────┐

                              │   Bestandsaufnahme   │

                              └──────────────────────┘

        └────────────────────────────────────────────────────────────┐

   └──────────┐     └───────────┐    └────────────────────┐    └───────────┐

   │  Pflege  │     │ Übernahme │    │ Abgleich erfaßter  │    │ Prüfliste │

  ├│ Inventur │    ├│ externer  │    │ mit zu erfassenden │    │ je Zähl─  │

  ││          │    ││  Daten    │    │      Artikeln      │    │ bereich   │

  │└──────────┘    │└───────────┘    └────────────────────┘    └───────────┘

  │└──────────┐    │└───────────┐

  ││ je Zähl─ │    ││ Fehler─   │

  ├│ bereich  │    ├│ Prüflauf  │

  │└──────────┘     └───────────┘

  │└──────────┐

  ││ Schnell─ │

  ├│ erfassung│

  │└──────────┘

  │└──────────┐

  ││ Eingabe  │

  ││ Fehlmen─ │

  ││  gen in  │

  ├│   Vor─   │

  ││ schlags─ │

  ││  datei   │

  │└──────────┘

  │ └───────────┐

  └─│ Neuanlage │

  │ └───────────┘

  │ └───────────┐

  └─│ Änderung  │

  │ └───────────┘

  │ └───────────┐

  └─│ Löschung  │

   │└───────────┘

   │ └───────────┐

   │ │ Löschkenn─│

   └─│  zeichen  │

   │ │  setzen   │

   │ └───────────┘

   │ └───────────┐

   │ │ Reorgani─ │

   └─│  sation   │

     └───────────┘

 

         3.6.5 Inventurbewertung

 

                            └─────────────────────┐

                            │  Inventurbewertung  │

                            └─────────────────────┘

                └───────────────────────────────────────────────────┐

            └───────┐ └────────┐ └────────┐ └──────┐ └──────┐ └──────────┐

            │ letz─ │ │ durch─ │ │ Ver─   │ │ Lifo │ │ Fifo │ │ Niederst─│

            │ ter   │ │ schn.  │ │ kaufs─ │ │      │ │      │ │ wert─    │

            │ EK    │ │  EK    │ │ preis  │ │      │ │      │ │ prinzip  │

            └───────┘ └────────┘ └────────┘ └──────┘ └──────┘ └──────────┘

                └─────────────────────┐─────────────────────────────┘

                                  └───────┐

                                  │  Ab─  │

                                 ├│ schlä─│

                                 ││  ge   │

                                 ││       │

                                 │└───────┘

                                 │ └───────┐

                                 └─│ Alter │

                                 │ └───────┘

                                 │ └───────┐

                                 │ │ Waren─│

                                 └─│ gruppe│

                                 │ └───────┘

                                 │ └───────┐

                                 │ │ Waren─│

                                 └─│ unter─│

                                 │ │ gruppe│

                                 │ └───────┘

                                 │ └───────┐

                                 └─│Artikel│

                                   └───────┘

 

 

         3.6.5.1 letzter Einstandspreis

 

         Unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips ist eine Bewertung

         zum letzten Einstandspreis nur dann steuerlich zulässig, wenn grund─

         sätzlich von fallenden Preisen auszugehen ist. Für die Bewertung

         wird der letzte gespeicherte Einstandspreis herangezogen.

 

         3.6.5.2 durchschnittlicher Einstandspreis

 

         Bei dieser Methode wird ein Durchschnittspreis (durchschnittliche

         Anschaffungskosten) als gewogenens artithmetisches Mittel aus allen

         Einkäufen einer Waren─ oder Rohstoffart, deren Einheiten im wesent─

         lichen gleichartig sind und ungefähr die gleiche Preislage haben,

         errechnet. Mit den ermittelten durchschnittlichen Anschaffungskosten

         werden dann sowohl die Abgänge als auch der Endbestand bewertet.

 

         Beispiel:

 

         Anfangsbestand           100 ME à 24 DM =  2.400 DM

         Zugang                   100 ME à 25 DM =  2.500 DM

         Zugang                   100 ME à 26 DM =  2.600 DM

         Zugang                   300 ME à 27 DM =  8.100 DM

         Zugang                   200 ME à 28 DM =  5.600 DM

                                  800 ME         = 21.200 DM

 

         Durchschnittlicher Buchbestandswert: 21.200 = 26,50 DM

                                                800

 

         3.6.5.3 Verkaufspreis

 

         Die Bewertung zum Verkaufspreis ist nur mit einer Sondergenehmigung

         des zuständigen Finanzamtes erlaubt. Sie wird z. B. bei großen

         Discountern angewendet. Dabei muß die eventuell im Verkaufspreis

         enthaltene Mehrwertsteuer herausgerechnet werden.

 

         3.6.5.4 Lifo (Last in ─ first out)

 

         Die Lifo─Methode unterstellt, daß die zuletzt beschafften Güter

         stets zuerst veräußert oder verbraucht werden (buchtechnisch, nicht        

         gegenständlich) und daß die zuerst gekauften Güter als Endbestand

         bleiben. Diese Methode ist bei steigenden Preisen zweckmäßig, denn

         dann bleiben die zuerst mit den niedrigsten Preisen beschafften Gü─

         ter als Endbestand erhalten. Die ausgewiesenen Gewinne ─ und damit

         auch die Preissteigerungsgewinne ─ werden vermindert, vorausgesetzt,

         daß die ausgewiesenen Bestände keinen zu starken Schwankungen unter─

         liegen.

 

         3.6.5.5 Fifo (First in ─ first out)

 

         Die Fifo─Methode geht davon aus, daß die zuerst erworbenen Güter

         buchtechnisch auch als zuerst veräußert oder verbraucht angesehen

         werden. Folglich wird der Endbestand mit den Anschaffungskosten

         der zuletzt beschafften Güter bewertet. Dieses Verfahren ist bei

         sinkenden Preisen zweckmäßig. Der Gewinn wird niedriger ausgewie─

         sen, als wenn die hohen Beschaffungspreise von früher für den End─

         bestand angesetzt worden wären. Die Fifo─Methode ist steuerrechtlich

         nicht zulässig.

 

         3.6.5.6 Niederstwertprinzip

 

         Bei dem hier angesprochenen Niederstwertprinzip wird der niedrigste

         Wert aus letztem Einstandspreis, Durchschnittlichem Einstandspreis,

         niedrigstem Einstandspreis lfd. Jahr und letztem Inventurpreis zur

         Bewertung herangezogen.

 

         3.6.6 Inventurauswertungen

 

                            └─────────────────────┐

                          └─│  Inventurauswertung │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│   Belegnachweis     │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│   Altersananlyse    │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          │ │  Differenzbewertung │

                          └─│      Soll/Ist       │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│  Inventurhäufigkeit │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│     ABC─Analyse     │

                            └─────────────────────┘

 

         3.6.7 Inventurverbuchung

 

                            └─────────────────────┐

                          └─│ Inventurverbuchung  │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│        Lager        │

                          │ └─────────────────────┘

                          │ └─────────────────────┐

                          └─│   Sachbuchhaltung   │

                            └─────────────────────┘

 

         3.6.7.1 Beschreibung Inventurverbuchung

 

         ─ Inventurfortschreibung

 

           ─ Verwaltung von Inventurbeständen bis zum Inventurabschluß

             incl. Verbuchung von Zählkorrekturen des Inventurbestandes

 

           ─ Verbuchung der Inventurdifferenzen im echten fortge─  

             schriebenen Bestand durch Abgleich mit Stichtagsbestand

 

         3.6.8 Inventurdatei/Inventurvorschlagsdatei

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Abteilungs─Nr.                                     Schlüsselfeld

         ─ Zählbereichs─Nr.                                   Schlüsselfeld

         ─ Inventurdatum                                      Schlüsselfeld

         ─ Beleg─Nr.                                          Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.

         ─ Lagerort─Nr.

         ─ Lagerplatz─Nr.

         ─ Menge

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Menge

         ─ Länge

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Länge

         ─ Breite

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Breite

         ─ Höhe

         ─ Mengeneinheitenschlüssel Höhe

         ─ Preis

         ─ Preiseinheitenschlüssel

         ─ Währungsschlüssel

         ─ Wert

         ─ Altersgruppenschlüssel

         ─ Sonderabwertung in %

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.7 Lagerbewertung

 

                             └────────────────┐

                           └─│ Lagerbewertung │

                           │ └────────────────┘

                           │ └────────────────┐

                           │ │ Festlegung der │

                           └─│ Bewertungsart  │

                           │ └────────────────┘

                           │ └────────────────┐

                           └─│  Auswertungen  │

                            │└────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│      Firma     │

                            │ └────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│  Profitcenter  │

                            │ └────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│    Lagerort    │

                            │ └────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│   Lagerplatz   │

                            │ └────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│  Warengruppe   │

                            │ └────────────────┘

                            │ └────────────────┐

                            └─│    Artikel     │

                              └────────────────┘

 

         3.7.1 Beschreibung Lagerbewertung

 

         ─ Auswahl der Bewertungsverfahren

 

           ─ firmenabhängig

 

           ─ teile─/artikelabhängig

 

           ─ vorgangsabhängig

 

           ─ Bewertung mit Standard─ oder Verrechnungspreis

 

           ─ Bewertung mit gleitendem, durchschnittlichen Lagerwert

 

           ─ Bewertung mit vorgegebenem Istwert

 

           ─ Niederst─Wert─Prinzip (= niedrigster Wert aus letztem

             EK, Durchschn. EK, niedrigster EK lfd. Jahr, letzter

             Inventur─Preis)

 

           ─ Artikel─ und artikelgruppenweise Zu─ und Abschläge ab─

             solut und prozentual

 

           ─ Zugangsbewertungsmöglichkeiten

 

             ─ tatsächlicher Einstandspreis

 

             ─ tatsächlicher Einkaufspreis

 

           ─ Abgangsbewertungsmöglichkeiten

 

             ─ gleitender Durchschnittspreis

 

             ─ Verrechnungspreis

 

             ─ Fifo (First in first out)

 

             ─ Lifo (Last in first out)

 

           ─ Preisdimensionen

 

         3.8 Lagerbestandsabfragen Ablauf

 

                               └──────────────────┐

                               │ Bestandsabfragen │

                               └──────────────────┘

                  └───────────────────────────────────────────────┐

         └───────────────────┐                          └───────────────────┐

         │ Teile─Nr. bekannt │                          │ Lager─Nr. bekannt │

         └───────────────────┘                          └───────────────────┘

         └───────────────────┐<──────────────────────── └───────────────────┐

         │   Gesamtbestand   │   └───────────────────── │ Bestandsübersicht │

         │ Teil X in Firma A │   │  └────────────────── │ nach Teile─Nr. in │

         │                   │   │  │    └───────────── │      Lager Y      │

         └───────────────────┘   │  │    │     │        └───────────────────┘

         └───────────────────┐   │  │    │     │        └───────────────────┐

         │ Bestandsübersicht │   │  │    │     │        │ Bestandsübersicht │

         │ Teil X nach ver─  │<──+  │    │     │        │ nach Teile─Nr. in │

         │ schiedenen Lager─ │      │    │     │        │ Lager Y an Platz  │

         │       Nr.         │      │    │     │        │       Z           │

         └───────────────────┘      │    │     │        └───────────────────┘

         └───────────────────┐      │    │     │

         │ Detail─Bestands─  │      │    │     │

         │ information für   │<─────┘    │     │

         │ Teil X in Lager Y │           │     │

         └───────────────────┘           │     │

         └───────────────────┐           │     │

         │ Bestandsübersicht │           │     │

         │ Teil X in Lager Y │<──────────┘     │

         │ nach verschied.   │                 │

         │   Lagerplätzen    │                 │

         └───────────────────┘                 │

         └───────────────────┐                 │

         │ Buchungsübersicht │                 │

         │ für Teil X in La─ │<────────────────┘

         │ ger Y (Artikel─   │

         │      konto)       │

         └───────────────────┘

 

         3.8.1 Auskünfte Lager

 

                     └───────────────────────┐

                     │    Auskünfte Lager    │

                     └───────────────────────┘

          └────────────────────────────────────────────────────────┐

   └──────────────┐   └─────────────┐   └───────────────┐   └─────────────┐

   │ Lagerbestand │   │   Lager─    │   │ Reservierungen│   │ Vorausschau │

 └─│              │ └─│ bewegungen  │  ├│               │  ├│ Bestands─   │

 │ │              │ │ │             │  ││               │  ││ entwicklung │

 │ └──────────────┘ │ └─────────────┘  │└───────────────┘  │└─────────────┘

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┐ │ └───────────────┐ │ └─────────────┐

 └──│    Firma    │ │  │  Artikel─   │ │ │ Sachbearbei─  │ │ │ geplante    │

 │  └─────────────┘ └──│   konto     │ └─│       ter     │ └─│ Warenein─   │

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┘ │ └───────────────┘ │ │   gänge     │

 └──│ Profitcenter│ │  └─────────────┐ │ └───────────────┐ │ └─────────────┘

 │  └─────────────┘ └──│    Firma    │ └─│ Auftrags─Nr.  │ │ └─────────────┐

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┘ │ └───────────────┘ │ │  Reservie─  │

 └──│  Lagerort   │ │  └─────────────┐ │ └───────────────┐ └─│   rungen    │

 │  └─────────────┘ └──│Profit─Center│ └─│    Termin     │ │ └─────────────┘

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┘   └───────────────┘ │ └─────────────┐

 └──│ Unterbestand│ │  └─────────────┐                     │ │ Kunden─     │

 │  └─────────────┘ └──│  Lagerort   │                     └─│ aufträge    │

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┘                       └─────────────┘

 └──│ Lagerplatz  │ │  └─────────────┐

 │  └─────────────┘ └──│ Unterbestand│

 │  └─────────────┐ │  └─────────────┘

 └──│  Artikel    │ │  └─────────────┐

    └─────────────┘ └──│ Lagerplatz  │

                    │  └─────────────┘

                    │  └─────────────┐

                    └──│   Artikel   │

                       └─────────────┘

 

         3.8.2 Lagerbestandsabfrage (Bildschirm/Liste)

 

         ─ Wie hoch ist der Lagerbestand eines Artikels?

 

         ─ Auf welche unterschiedlichen Lagerorte/─plätze  ist dieser

           Artikelbestand verteilt?

 

         ─ Welche unterschiedlichen Artikel sind an einem be─

           stimmten Lagerort/─platz gelagert?

 

        ─ Chargenverzeichnis je Artikel und Lagerort/─platz

 

        ─ Artikelkonto/Lagerjournal

 

          ─ Anzeige Lagerbewegungen wahlweise nach Lagerorten─/plätzen

            und/oder Bewegungsarten

 

          ─ die jüngsten Bewegungen werden zuerst angezeigt

 

         ─ Anzeige Kapitalbindung wahlweise nach

 

           ─ Lagerort

           ─ Artikel

           ─ Warengruppe

           ─ Profit─Center

           ─ Firma

 

         3.8.3 Anzeige/Druck der offenen Reservierungsbuchungen

 

         ─ Von wem wurde die Reservierung vorgenommen?

 

         ─ Welchen Auftrag betrifft die Reservierung?

 

         ─ Zu welchem Termin wurde reserviert?

 

         3.8.4 Anzeige/Druck der Bestandsentwicklung

 

         ─ geplante Wareneingänge (Bestellungen)

 

         ─ Reservierungen

 

         ─ Kundenauftragsbestände (Bedarf)

 

         3.8.5 Anzeige/Druck freier Kapazitäten

 

         Freie Lagerkapazitäten müssen in Abhängigkeit von einzulagernden

         Mengen unter Berücksichtigung der Dimensionen sowie der Lagereigen─

         schaften angezeigt bzw. gedruckt werden können.

 

         3.9 Auswertungen

 

                          └───────────────────────┐

                          │      Auswertungen     │

                          └───────────────────────┘

 └────────────────────────────────────────────────────────┐

 │ └───────────────────────┐  │ └───────────────────────┐ │└──────────────┐

 └─│     Artikelliste      │  └─│ Meldebestandsrechnung │ ├│ Entwicklung  │

 │ └───────────────────────┘  │ └───────────────────────┘ ││Durchschnitts─│

 │ └───────────────────────┐  │ └───────────────────────┐ ││      EK      │

 └─│   Bestandsübersicht   │  └─│    Best─/Badseller    │ │└──────────────┘

 ││└───────────────────────┘  ││└───────────────────────┘ │└──────────────┐

 ││ └───────────────────────┐ ││ └───────────────────────┐├│ Artikelkonto │

 +└─│    nach Teile─Nr.     │ │└─│       temporär        │ └──────────────┘

 ││ └───────────────────────┘ ││ └───────────────────────┘

 ││ └───────────────────────┐ ││ └───────────────────────┐

 │└─│    nach Lagerplatz    │ │└─│       wertmäßig       │

 ││ └───────────────────────┘ │  └───────────────────────┘

 ││ └───────────────────────┐ │ └───────────────────────┐

 │└─│     nach Chargen      │ └─│    Lagerstatistik     │

 │  └───────────────────────┘ ││└───────────────────────┘

 │ └───────────────────────┐  ││ └───────────────────────┐

 └─│    Kapitalbindung     │  ││ │   Verweildauer pro    │

 ││└───────────────────────┘  │└─│        Artikel        │

 ││ └───────────────────────┐ ││ └───────────────────────┘

 │└─│      nach Firma       │ ││ └───────────────────────┐

 ││ └───────────────────────┘ ││ │ Umschlagsgeschwindig─ │

 ││ └───────────────────────┐ │└─│          keit         │

 │└─│   nach Profitcenter   │ ││ └───────────────────────┘

 ││ └───────────────────────┘ ││ └───────────────────────┐

 ││ └───────────────────────┐ │└─│   Lagerdurchschnitt   │

 │└─│   nach Warengruppe    │ │  └───────────────────────┘

 ││ └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┐

 ││ └───────────────────────┐ └─│    Fehlmengenliste    │

 │└─│     nach Artikel      │ │ └───────────────────────┘

 ││ └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┐

 ││ └───────────────────────┐ └─│    Ladenhüterliste    │

 │└─│    nach Lagerort      │ │ └───────────────────────┘

 │  └───────────────────────┘ │ └───────────────────────┐

 │ └───────────────────────┐  └─│ Bevorratungstage─Liste│

 └─│Buchungs─Einzelnachweis│  │ └───────────────────────┘

 ││└───────────────────────┘  │ └───────────────────────┐

 ││ └───────────────────────┐ │ │   Schnittstelle für   │

 │└─│  nach Buchungsvorgang │ └─│  grafische Darstel─   │

 ││ └───────────────────────┘ │ │    lungen auf PC      │

 ││ └───────────────────────┐ │ └───────────────────────┘

 │└─│      nach Lager       │ │ └───────────────────────┐

 │  └───────────────────────┘ └─│ Auslastung Lagerplätze│

 │ └───────────────────────┐   │└───────────────────────┘

 └─│ Lagerplatzkatalog     │   │ └───────────────────────┐

 │ └───────────────────────┘   └─│   belegt/verfügbar    │

 │ └───────────────────────┐   │ └───────────────────────┘

 └─│      ABC─Analyse      │   │ └───────────────────────┐

 │ └───────────────────────┘   └─│  Häufigkeit Belegung  │

 │ └───────────────────────┐     └───────────────────────┘

 └─│ Reservierungsbestände │

   └───────────────────────┘

 

         3.9.1 Formeln zur Lagerbewertung

 

         durchschnittlicher Lagerbestand:

 

         ─ nach Jahresinventur:

 

           Jahresanfangs─ + Jahresendbestand

           ─────────────────────────────────

                          2

 

         ─ errechnet aus den Monatsendbeständen:

 

           Jahresanfangsbestand + n Monatsendbestände

           ──────────────────────────────────────────

                         n + 1

                                       Wareneinsatz

         Umschlagshäufigkeit = ───────────────────────────────

                               durchschnittlicher Lagerbestand

 

                                                 360

         Durchschnittliche Lagerdauer = ───────────────────

                                        Umschlagshäufigkeit

 

         3.9.2 Meldebestandsrechnung

 

         Damit die Einkaufsabteilung die Nachbestellungen termingerecht

         durch führen kann, muß die Lagerverwaltung die Bestandshöhe kennen,

         bei deren Erreichen sie eine Meldung an die Einkaufsabteilung geben

         muß. Man bezeichnet diesen Bestand als Melde─ oder Bestellbestand.

         Er muß so groß sein, daß eine Auffüllung des Lagers möglich ist,

         bevor der Sicherheitsbestand angegriffen wird. Er entspricht dem Be─

         darf der Beschaffungszeit und liegt somit um diesen Bedarf über dem

         Sicher heitsbestand. Wenn kein Sicherheitsbestand vorhanden ist,

         wird der Meldebestand wie folgt errechnet:

 

         Meldebestand = Verbrauch pro Zeiteinheit . Beschaffungszeit

 

         Wenn ein Sicherheitsbestand vorhanden ist, muß wie folgt gerechnet

         werden:

 

         Meldebestand = (Verbrauch pro Zeiteinheit . Beschaffungszeit) + Si─

                        cherheitsbestand

 

         Zur Errechnung des Verbrauchs pro Zeiteinheit muß der Verbrauch der

         letzten 24 Monate herangezogen werden.

 

         3.9.3 Best─/Badseller

 

         Best─/Badseller können sowohl für einen bestimmten Zeitraum als auch

         nach Wert ermittelt werden. Bei der Ermittlung für temporäre Best─

         seller ist eine Sortierung in aufsteigender Reihenfolge der durch─

         schnittlichen Lagerdauer vorzusehen und bei Badsellern in absteigen─

         der Reihenfolge.

 

         Bei der Ermittlung der Best─/Badseller wertmäßig ist die Umschlags─

         häufigkeit zu errechnen und bei Bestsellern in absteigender und bei

         Badsellern in aufsteigender Reihenfolge zu drucken.

 

         3.9.4 ABC─Analyse

 

         Diese Methode der Lagerbewertung ermittelt je Lagerartikel den

         durchschnittlichen Jahresverbrauchswert aus Menge x Bezugswert

         und sortiert die Artikel nach fallenden Jahresverbrauchswerten.

         Anschließend wird die Summe aller Werte gebildet, diese = 100 %

         gesetzt und anschließend die Prozentanteile der Einzelwerte in

         ihrem Verhältnis errechnet.

 

         Über die Tabelle ABC─Klassifizierung wird gesteuert, wie die

         einzelnen Artikel zu bewerten sind.

 

         3.9.5 Entwicklung Durchschnitts─EK

 

         Jede Artikelbewegung, die den Durchschnitts─EK verändert, muß pro─

         tokolliert und ausgewertet werden können.

 

         Folgende Felder sind vorgesehen:

 

         ─ Firmen─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Profit─Center─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Artikel─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Lagerort─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Beleg─Nr.

         ─ Vorgangsdatum

         ─ Lieferanten─Nr. mit Kurzadresse

         ─ Lagerbestand vor Änderung

         ─ Bewegungsmenge

         ─ Mengeneinheit

         ─ Lagerbestand nach Änderung

         ─ Durchschnitts─EK vor Änderung

         ─ Bewertungspreis

         ─ Preiseinheit

         ─ Durchschnitts─EK nach Änderung

 

         Bei der Anzeige der Entwicklung des Durchschnitts─EK kann durch

         Auswahl der entsprechenden Beleg─Nr. der vollständige Beleg

         angezeigt werden.

 

         3.9.6 Artikelkonto

 

         Das Kennzeichen im Artikelstamm allgemein entscheidet, ob ein Ar─

         tikelkonto geführt werden soll. Mit Hilfe des Artikelkontos ist es

         möglich, jede Materialtransaktion festzuhalten und nachzuvollzie─

         hen. Der Benutzer muß die Suchriterien derartig einschränken kön─

         nen, daß in kürzester Zeit Lager─ oder Preisdifferenzen gefunden

         werden können.

 

         Folgende Felder sind vorgesehen:

 

         ─ Firmen─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Profit─Center─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Artikel─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Lagerort─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Vorgangs─Nr.

         ─ Beleg─Nr.

         ─ Positions─Nr. Beleg

         ─ Belegdatum

         ─ Buchungsdatum

         ─ Uhrzeit

         ─ Lieferanten─/Kunden─Nr. mit Kurzadresse

         ─ Bewegungsart mit Übersetzung

         ─ Bewegungsmenge

         ─ Mengeneinheit

         ─ Preis

         ─ Preisdimension

         ─ Währungsschlüssel

         ─ Wert der Bewegung

         ─ Herkunft der Bewegung (Beschaffung, Verkauf, Manuell etc.)

         ─ Sachbearbeiter

         ─ Kostenstelle

         ─ Sachkonto

         ─ Lagerbestand vor Verbuchung

         ─ Lagerbestand nach Verbuchung

         ─ Durchschnittspreis vor Verbuchung

         ─ Durchschnittspreis nach Verbuchung

 

         3.9.6 Lagerstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profitcenter─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lagerort─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Lagerplatz─Nr.                                   Schlüsselfeld

           ─ Chargen─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Datum 'MMJJ'

           ─ aufgelaufener Zugang Menge

           ─ aufgelaufener Zugang Wert

           ─ aufgelaufener Abgang Menge

           ─ aufgelaufener Abgang Wert

           ─ Zugang aus Überlieferung Menge

           ─ Zugang aus Überlieferung Wert

 

         3.9.7 Artikelkonto (ohne Primärkey)

 

           ─ Firmen─Nr.

           ─ Profitcenter─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Lagerort─Nr.

           ─ Lagerplatz─Nr.

           ─ Chargen─Nr.

           ─ Datum 'JJJJMMJJ'

           ─ Uhrzeit 'HHMMSS'

           ─ Benutzer

           ─ Bewegungsart

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Kunden─/Lieferanten─Nr.

           ─ Kunden─Filial─Nr.

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheit

           ─ Preis

           ─ Preiseinheit

 

         Bei der Anzeige des Artikelkontos kann durch Auswahl der ent─

         sprechenden Beleg─Nr. der vollständige Beleg angezeigt werden.

 

         3.9.8 Lagerbewegungen (ohne Primärkey)

 

           ─ Firmen─Nr.

           ─ Profitcenter─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Lagerort─Nr.

           ─ Lagerplatz─Nr.

           ─ Chargen─Nr.

           ─ Serien─/Geräte─Nr.

           ─ Datum 'JJJJMMJJ'

           ─ Uhrzeit 'HHMMSS'

           ─ Benutzer

           ─ Bewegungsart

           ─ Beleg─Nr.

           ─ Kunden─/Lieferanten─Nr.

           ─ Kunden─Filial─Nr.

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheit

           ─ Preis

           ─ Preiseinheit

           ─ Bestand vor Bewegung

           ─ Mengeneinheit Bestand

           ─ Bestand nach Bewegung

           ─ Mengeneinheit Bestand

 

         Bei der Anzeige der Lagerbewegungen kann durch Auswahl der ent─

         sprechenden Beleg─Nr. der vollständige Beleg angezeigt werden.

 

         3.10 Integrationen/Schnittstellen

 

         ─ Bereitstellung von Buchungssätzen für die Sachkontenbuchhaltung

 

           ─ mit Kostenstellen─Nummern

 

           ─ mit Kostenträger─Nummern

 

         ─ Integration zum Verkauf/Auftragsabwicklung

 

         3.11 Stücklistenverwaltung

 

         ─ Verwaltung Stücklisten mehrstufig

 

           ─ Es können auch Dinge in den Stücklisten hinter─

             legt werden, die nicht im Artikelstamm gespeichert

             sind. Dazu muß dann im Dialog die entsprechende Be─

             zeichnung eingegeben werden können (z. B. Verbrauchs─

             güter, die nicht bestandsmäßig geführt werden).

 

           ─ Über Eingabe von Menge und Wert kann eine Kalkulation

             im Dialog erfolgen.

 

           ─ Eingabemöglichkeit von Texten

 

             Pro Stückliste können beliebig viele Textzeilen eingefügt wer─

             den. Der Sachbearbeiter kann entscheiden, ob er die Textzeilen

             in der Stückliste mit angezeigt bekommen will oder nicht.

 

         ─ Teileverwendungsnachweis

 

         ─ Auflösung von Lagerbestandsbuchungen nach Stücklisten

 

         ─ Brutto─/Nettobedarfsrechnung im Dialog

 

         ─ Das Löschen von Stücklisten darf erst möglich sein, wenn der

           übergeordnete Artikel weder im Auftrags─ noch im Bestellbestand

           vorhanden ist.

         3.11.1 Funktionen Stücklistenverwaltung

 

              └────────────────────────┘

              │ Verwaltung Stücklisten │

              └────────────────────────┘

                └─────────────────────┐

          └─────────────┐      └──────────────┐

          │   Pflege    │      │ Anzeige/Druck│

         ├│ Stücklisten │    └─│ Stücklisten─ │

         │└─────────────┘    │ │  auflösung   │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Kopieren  │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     └─│  nach Stufen │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Neuanlage │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     └─│nach Artikeln │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Änderung  │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     │ │ Verwendungs─ │

         │ └───────────┐     └─│   nachweis   │

         └─│ Löschung  │     │ └──────────────┘

          │└───────────┘     │ └──────────────┐

          │ └─────────┐      │ │ Fehlmengen─  │

          │ │ Lösch─  │      └─│   anzeige    │

          └─│ kenn─   │        └──────────────┘

          │ │ zeichen │

          │ │ setzen  │

          │ └─────────┘

          │ └─────────┐

          │ │ Reorga─ │

          └─│ nisation│

            └─────────┘

 

         3.11.2 Stücklistendatei

 

           Stücklistenpositionen

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Stücklisten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Artikelbezeichnung

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

           Stücklistentexte

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Stücklisten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Text

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         3.12 Rezepturverwaltung

 

         ─ Verwaltung Rezepturen

 

           Die Verwaltung der Rezepturen gleicht der Verwaltung der

           Stücklisten. Der Unterschied besteht darin, daß Stücklisten

           Mengen beinhalten und Rezepturen Mischungsverhältnisse.

 

         ─ Kalkulation im Dialog

         ─ Brutto─/Nettobedarfsrechnung im Dialog

         ─ Teileverwendungsnachweis

         ─ Auflösung von Lagerbestandsbuchungen nach Rezepturen

 

         3.12.1 Funktionen Rezepturverwaltung

 

              └────────────────────────┘

              │ Verwaltung Rezepturen  │

              └────────────────────────┘

                └─────────────────────┐

          └─────────────┐      └──────────────┐

          │   Pflege    │      │ Anzeige/Druck│

         ├│  Rezepturen │    └─│  Rezeptur─   │

         │└─────────────┘    │ │  auflösung   │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Kopieren  │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     └─│  nach Stufen │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Neuanlage │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     └─│nach Artikeln │

         │ └───────────┐     │ └──────────────┘

         └─│ Änderung  │     │ └──────────────┐

         │ └───────────┘     │ │ Verwendungs─ │

         │ └───────────┐     └─│   nachweis   │

         └─│ Löschung  │     │ └──────────────┘

          │└───────────┘     │ └──────────────┐

          │ └─────────┐      │ │ Fehlmengen─  │

          │ │ Lösch─  │      └─│   anzeige    │

          └─│ kenn─   │        └──────────────┘

          │ │ zeichen │

          │ │ setzen  │

          │ └─────────┘

          │ └─────────┐

          │ │ Reorga─ │

          └─│ nisation│

            └─────────┘

 

         3.12.2 Rezepturdatei

 

           ─ Rezepturpositionen

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Rezeptur─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Artikelbezeichnung

           ─ Mischungsanteil in %

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

           ─ Rezepturtexte

 

           ─ Status

           ─ Firma                                            Schlüsselfeld

           ─ Rezeptur─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Text

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

          3.13 Setverwaltung

 

         Die Verwaltung der Sets gleicht der Verwaltung der

         Stücklisten. Der Unterschied besteht darin, daß für ein Set ein

         Gesamtpreis festgelegt wird und für die einzelnen Set─

         bestandteile Preise hinterlegt werden, deren Summe abweichend

         vom Setpreis sein kann.

 

         ─ Kalkulation im Dialog

         ─ Brutto─/Nettobedarfsrechnung im Dialog

         ─ Teileverwendungsnachweis

         ─ Auflösung von Lagerbestandsbuchungen nach Sets

 

         3.13.1 Funktionen Setverwaltung

 

              └────────────────────────┘

              │     Verwaltung Sets    │

              └────────────────────────┘

                └─────────────────────┐

          └─────────────┐      └──────────────┐

          │   Pflege    │      │ Anzeige/Druck│

         ├│    Sets     │    └─│ Setauflösung │

         │└─────────────┘    │ └──────────────┘

         │ └───────────┐     │ └──────────────┐

         └─│ Kopieren  │     └─│nach Artikeln │

         │ └───────────┘     │ └──────────────┘

         │ └───────────┐     │ └──────────────┐

         └─│ Neuanlage │     │ │ Verwendungs─ │

         │ └───────────┘     └─│   nachweis   │

         │ └───────────┐       └──────────────┘

         └─│ Änderung  │

         │ └───────────┘

         │ └───────────┐

         └─│ Löschung  │

          │└───────────┘

          │ └─────────┐

          │ │ Lösch─  │

          └─│ kenn─   │

          │ │ zeichen │

          │ │ setzen  │

          │ └─────────┘

          │ └─────────┐

          │ │ Reorga─ │

          └─│ nisation│

            └─────────┘

 

         3.13.2 Setdatei

 

         ─ Setkopfsatz

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Set─Nr.                                          Schlüsselfeld

           ─ Preis

           ─ Preiseinheitenschlüssel

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         ─ Setpositionssatz

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Set─Nr.                                          Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Menge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Preis

           ─ Preiseinheitenschlüssel

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

          3.14 Verwaltung Serien─/Geräte─Nr.

 

         ─ Bei Artikeln, die im Artikelstamm das Kennzeichen Serien─/Geräte─

           Nr. obligatorisch haben, muß bei allen Bewegungen eine Serien─/

           Geräte─Nr. eingegeben werden.

 

         ─ Für die Garantieabwicklung und Produktverfolgung (Produkthaftung)

           muß bei solchen Artikeln in allen Bewegungssätzen die Serien─/

           Geräte─Nr. gespeichert werden.

 

         7.4 Vertriebsabwicklung

 

                            └──────────────────────┐

                            │  Vertriebsabwicklung │

                            └──────────────────────┘

        └──────────────────────────────└─────────────────────────────┐

 └─────────────┐  └───────────┐  └────────────┐ └───────────┐  └───────────┐

 │ Stammdaten─ │  │ Verkaufs─ │  │ Auftrags─  │ │ Lager─    │  │  Auswer─  │

├│und Vertrags─│ ├│  unter─   │ ├│ abwicklung │ │ bestands─ │ ├│  tungen   │

││ verwaltung  │ ││ stützung  │ ││            │ │ führung   │ ││           │

│└─────────────┘ │└───────────┘ │└────────────┘ └───────────┘ │└───────────┘

│└─────────────┐ │ └───────────┐│ └─────────────┐             │ └───────────┐

││ Stammdaten─ │ │ │ Preisaus─ ││ │ Auftrags─   │             │ │ Berichts─ │

├│  verwaltung │ └─│   kunft   │└─│ bearbeitung │             └─│ datenver─ │

│└─────────────┘ │ │           ││ │             │             │ │  waltung  │

│└─────────────┐ │ └───────────┘│ └─────────────┘             │ └───────────┘

││ Vertrags─   │ │ └───────────┐│ └─────────────┐             │ └───────────┐

├│ verwaltung  │ │ │ Angebot   ││ │ Auftrags─   │             │ │ Batch─    │

 └─────────────┘ └─│           │└─│ bestätigung │             └─│ Auswer─   │

                   │           ││ │             │             │ │ tungen    │

                   └───────────┘│ └─────────────┘             │ └───────────┘

                                │ └─────────────┐             │ └───────────┐

                                │ │ Auftrags─   │             │ │ Online─   │

                                └─│ überwachung │             └─│ Auswer─   │

                                │ │             │               │ tungen    │

                                │ └─────────────┘               └───────────┘

                                │ └─────────────┐

                                └─│   Versand   │

                                │ └─────────────┘

                                │ └─────────────┐

                                └─│ Fakturierung│

                                  └─────────────┘

 

         4.1 Datenbasis

 

                             └────────────┐

                             │ Datenbasis │

                             └────────────┘

               └───────────────────└────────────────────┐

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │ Stammdaten │    │ Bestandsdaten │    │ Bewegungsdaten  │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │ Teilestamm │    │ Auftragskopf  │    │ Einzelbuchungen │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │   Kunden─  │    │ Auftragskopf─ │    │    History─     │

         │   stamm    │    │    texte      │    │     Dateien     │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │ Artikel─/  │    │   Auftrags─   │    │   Dispositive   │

         │  Kunden─   │    │   position    │    │    Buchungen    │

         │  info      │    │               │    │                 │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │  Interes─  │    │   Auftrags─   │    │   Bestands─     │

         │  senten─   │    │  positions─   │    │   buchungen     │

         │   stamm    │    │    text       │    │                 │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐    └─────────────────┐

         │ Tabellen/  │    │  Rechnungs─   │    │   Rechnungs─    │

         │ Parameter  │    │  anschrift    │    │   ausgänge      │

         └────────────┘    └───────────────┘    └─────────────────┘

         └────────────┐    └───────────────┐

         │ Verträge   │    │  Liefer─      │

         │            │    │  anschrift    │

         └────────────┘    └───────────────┘

                           └───────────────┐

                           │  Rechnungs─   │

                           │  endetext     │

                           └───────────────┘

 

         4.2 Stammdaten─ und Vertragsverwaltung

 

                         └────────────────────────────────────┐

                         │ Stammdaten─ und Vertragsverwaltung │

                         └────────────────────────────────────┘

                         └─────────────────────────┐

                   └──────────────────────┐  └────────────────────┐

                   │ Stammdatenverwaltung │  │ Vertragsverwaltung │

                   └──────────────────────┘  └────────────────────┘

 

         4.3 Funktionen Stammdatenverwaltung

 

  └───────────────────────────┐        └──────────────────────────────────┐

  │ Tabellen/Parameterdateien │        │           Stammdateien           │

  └───────────────────────────┘        └──────────────────────────────────┘

  └───────────────────────────┐        └──────────────────────────────────┐

  │ Auftragsarten             │        │ Firmenkonfiguration Verkauf      │

  │ Druckkennzeichen Verkauf  │        │ Artikelstamm Verkauf             │

  │ Kfz                       │        │ Kundenstamm allgemein            │

  │ Touren                    │        │ Kundenstamm Verkauf              │

  │ Kundengruppen             │        │ Kundenstamm Finanzbuchhaltung    │

  │ Lieferungsarten           │        │ Kunden─Warenkreditversicherung   │

  │ Sammelrechnungen          │        │ Kunden─Sicherheiten              │

  │ Preislisten               │        │ Kunden─Notizen                   │

  │ Kundengebiete             │        │ Kunden─Hinweise                  │

  │ Lieferarten               │        │ Kunden─Rückvergütung             │

  │ Tabelle offenes Zoll─Lager│        │ Kunden─Lieferadressen            │

  │ Warengruppen Verkauf      │        │ Kunden─Bonusstamm                │

  │ Warenuntergruppen Verkauf │        │ Kunden─Artikelkonditionen        │

  │ Qualitäten Regaletiketten │        │ Kunden─Waren(unter)gruppenkon─   │

  │ Versandläger              │        │ ditionen                         │

  │ Ladestellen               │        │ Kunden─Artikelstamm              │

  │ Prioritäten               │        │ Kunden─Artikeltexte              │

  │ Rabattarten               │        │ Kunden─Profit─Center─Zuordnung   │

  │ Versandhinweise           │        │ Kundengruppen─Artikelkonditionen │

  │ Rabattgruppen             │        │ Artikel─Kunden─Zuordnung         │

  │ Benotung Bankauskunft     │        │ Warengruppen─Kunden─Zuordnung    │

  │ Mahnungsarten             │        │ Preislisten                      │

  │ Kundenarten               │        │ Interessentenstamm allgemein     │

  │ Speditionen               │        │ Interessentenstamm Verkauf       │

  │ Kreditstatus              │        │ Vertreterstamm                   │

  │ Preisauszeichnungsarten   │        │ Vertreter─Hinweise               │

  │                           │        │ Vertreter─Notizen                │

  │                           │        │ Vertreter─Provision              │

  │                           │        │ Vertreter─Waren(unter)gruppen─   │

  │                           │        │ Provision                        │

  │                           │        │ Vertreter─Provision Kunden─      │

  │                           │        │ Waren(unter)gruppen              │

  │                           │        │ Vertreter─Sollumsatz             │

  │                           │        │ EAN─Datei                        │

  │                           │        │ Personalstamm Verkauf            │

  │                           │        │ Waren(unter)gruppen─Rabatt─      │

  │                           │        │ gruppen                          │

  │                           │        │ Artikel─Rabattgruppen            │

  └───────────────────────────┘        └──────────────────────────────────┘

               └──────────────────────────────────────────┘

                                └───┐

                                │ A │

                                └───┘

 

         4.3 Funktionen Stammdatenverwaltung

 

                                └───┐

                                │ A │

                                └───┘

                           └─────────────┐

                       └────────┐   └──────────┐

                       │ Muster │   │ Original │

                       └────────┘   └──────────┘

                           └─────────────┘

      └─────────────────────────────────────────────────────────────┐

└──────────┐ └─────────┐ └────────┐ └─────────┐ └──────────┐   └────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ └─│ Drucken    │

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │└─────────┐      └───────┘

                                   ││ Lösch─  │      │ └──────────────────┐

                                   ││ kenn─   │      └─│Änderungsprotokoll│

                                   ├│ zeichen │      │ └──────────────────┘

                                   ││ setzen  │      │ └──────────────────┐

                                   │└─────────┘      └─│ Stammdatenliste  │

                                   │└─────────┐      │ └──────────────────┘

                                   ││ Reorga─ │      │ └──────────────────┐

                                   ├│ nisation│      └─│ Stammdatenblatt  │

                                    └─────────┘      │ └──────────────────┘

                                                     │ └──────────────────┐

                                                     └─│sonstige Auswert. │  

 

             ─ Formular─Nr. Druck Proformarechnungen

 

               Hier kann eine Fornular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Proformarechnungen gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Erstellung Kommissionierscheine

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Auftragsart

               Kommissionierscheine erstellt werden sollen. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Kommissionierscheine erstellt

                   werden.

               1 = Ja, es sollen Kommissionierscheine erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Kommissionierscheine

 

               Hier kann eine Fornular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Kommissionierscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Kommissionierscheine

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Kommissio─

               nierscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Lieferscheinerstellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Auftragsart

               Lieferscheine erstellt werden sollen. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Lieferscheine erstellt werden.

               1 = Ja, es sollen Lieferscheine erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Lieferscheine

 

               Hier kann eine Fornular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Lieferscheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Lieferscheine

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Liefer─

               scheine gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Rechnungsstellung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Auftragsart

               Rechnungen erstellt werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Rechnungen erstellt werden.

               1 = Ja, es sollen Rechnungen erstellt werden.

 

             ─ Formular─Nr. Druck Rechnungen

 

               Hier kann eine Fornular─Nr. eingegeben werden, auf die die

               Rechnungen gedruckt werden sollen.

 

             ─ Anzahl Drucke Rechnungen

 

               In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Rechnung─

               en gedruckt werden sollen.

 

             ─ Kennzeichen Textzeilen erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob zusätzlich zu den Artikelposi─

               tionen Textpositionen erfaßt werden dürfen. Folgende Kennzei─

               chen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sind keine Textzeilen zulässig.

               1 = Ja, Textzeilen sind zulässig.

 

             ─ Kennzeichen Zu─/Abschläge erlaubt

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob für die Artikelpositionen Zu─/

               Abschlagspositionen erfaßt werden dürfen. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sind keine Zu─/Abschlagspositionen zulässig.

               1 = Ja, Zu─/Abschlagspositionen sind zulässig.

 

             ─ Auftragserfassung:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt der Auftragserfassung erfolgen

                 sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

                 den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der

                 Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Auftragsart

                 = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Auftragsbestätigung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung eine Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Auftragsbestätigungen für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Auftragsbestätigung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Kommissionierschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung ein Kommissionierschein gedruckt werden soll.

                 Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kenn─

                 zeichen Erstellung Kommissionierscheine für diese Auftrags─ 

                 art = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Kommissionierschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Kommissionierschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Lieferschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung ein Lieferschein gedruckt werden soll. Das Kenn─

                 zeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen Er─

                 stellung Lieferscheine für diese Auftragsart = 1 ist. Fol─

                 gende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Lieferschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Lieferschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Rechnung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung eine Rechnung gedruckt werden soll. Das Kennzei─

                 chen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen Rech─

                 nungsstellung für diese Auftragsart = 1 ist. Folgende Kenn─

                 zeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Rechnung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Rechnung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Statistikverbuchung für diese Auftragsart = 1 ist. Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt der Auftrags─

                 erfassung Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden

                 sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Erfassungprotokoll

 

                 Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Eingaben zu dieser Auf─

                 tragsart protokolliert werden sollen. Folgende Kennzeichen

                 sind festgelegt:

 

                 0 = Nein

                 1 = Ja

 

             ─ Druck Auftragsbestätigung:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Drucks der Auftragsbestäti─

                 gung erfolgen sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabel─

                 le geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

                 werden kann. Der Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur ein─

                 gegeben werden, wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für

                 diese Auftragsart = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Kommissionierschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks

                 der Auftragsbestätigung ein Kommissionierschein gedruckt

                 werden soll. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Erstellung Kommissionierscheine für

                 diese Auftragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind fest─

                 gelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Kommissionierschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Kommissionierschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Lieferschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks

                 der Auftragsbestätigung ein Lieferschein gedruckt werden

                 soll. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Erstellung Lieferscheine für diese Auftragsart

                 = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Lieferschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Lieferschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Rechnung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Auftragsbestätigung eine Rechnung gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Rechnungsstellung für diese Auftragsart = 1 ist.Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Rechnung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Rechnung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Auftragsbestätigung die Statistiken nachgeführt werden sol─

                 len. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Statistikverbuchung für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Auftragsbestätigung Buchungssätze für die Buchhaltung er─

                 zeugt werden sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben

                 werden, wenn das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Auf─

                 tragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Druck Kommissionierscheine:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Drucks der Kommissionier─

                 scheine erfolgen sollen. Er muß gegen die entsprechende Ta─

                 belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

                 werden kann. Der Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur ein─

                 gegeben werden, wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für

                 diese Auftragsart = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Auftragsbestätigung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Kommissionierscheine eine Auftragsbestätigung gedruckt wer─

                 den soll. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Erstellung Auftragsbestätigungen für diese

                 Auftragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Auftragsbestätigung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Lieferschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Kommissionierscheine ein Lieferschein gedruckt werden soll.

                 Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kenn─

                 zeichen Erstellung Lieferscheine für diese Auftragsart = 1

                 ist.Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Lieferschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Lieferschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Rechnung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Kommissionierscheine eine Rechnung gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Rechnungsstellung für diese Auftragsart = 1 ist. Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Rechnung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Rechnung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Kommissionierscheine die Statistiken nachgeführt werden sol─

                 len. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Statistikverbuchung für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Kommissionierscheine Buchungssätze für die Buchhaltung er─

                 zeugt werden sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben

                 werden, wenn das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Auf─

                 tragsart = 1 ist.Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Druck Lieferschein:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Drucks der Lieferscheine er─

                 folgen sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

                 prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

                 kann. Der Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben

                 werden, wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Auf─

                 tragsart = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Auftragsbestätigung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Lieferscheine eine Auftragsbestätigung gedruckt werden

                 soll. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Erstellung Auftragsbestätigungen für diese Auf─

                 tragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Auftragsbestätigung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Kommissionierschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks

                 der Lieferscheine ein Kommissionierschein gedruckt werden

                 soll. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das

                 Kennzeichen Erstellung Kommissionierscheine für diese Auf─

                 tragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Kommissionierschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Kommissionierschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Rechnung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Lieferscheine eine Rechnung gedruckt werden soll. Das Kenn─

                 zeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Rechnungsstellung für diese Auftragsart = 1 ist. Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Rechnung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Rechnung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Lieferscheine die Statistiken nachgeführt werden sollen.

                 Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kenn─

                 zeichen Statistikverbuchung für diese Auftragsart = 1 ist.

                 Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Lieferscheine Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt

                 werden sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Auftragsart

                 = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Druck Rechnung:

 

               ─ Lagerbewegungsartenschlüssel

 

                 Dieser Lagerbewegungsartenschlüssel steuert, welche Lager─

                 verbuchungen zum Zeitpunkt des Drucks der Rechnung erfolgen

                 sollen. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

                 den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann. Der

                 Lagerbewegungsartenschlüssel kann nur eingegeben werden,

                 wenn das Kennzeichen Lagerverbuchung für diese Auftragsart

                 = 1 ist.

 

               ─ Kennzeichen Druck Auftragsbestätigung

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Rechnung eine Auftragsbestätigung gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Auftragsbestätigungen für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll keine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

                 1 = Ja, eine Auftragsbestätigung soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Kommissionierschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Rechnung ein Kommissionierschein gedruckt werden soll. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Erstellung Kommissionierscheine für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Kommissionierschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Kommissionierschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Druck Lieferschein

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Rechnung ein Lieferschein gedruckt werden soll. Das Kenn─

                 zeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen Er─

                 stellung Lieferscheine für diese Auftragsart = 1 ist. Fol─

                 gende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, es soll kein Lieferschein gedruckt werden.

                 1 = Ja, ein Lieferschein soll gedruckt werden.

 

               ─ Kennzeichen Statistiken nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Rechnung die Statistiken nachgeführt werden sollen. Das

                 Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

                 Statistikverbuchung für diese Auftragsart = 1 ist. Folgende

                 Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Statistiken sollen nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Statistiken sollen nachgeführt werden.

 

               ─ Kennzeichen Buchhaltung nachführen

 

                 Dieses Kennzeichen steuert, ob zum Zeitpunkt des Drucks der

                 Rechnung Buchungssätze für die Buchhaltung erzeugt werden

                 sollen. Das Kennzeichen kann nur eingegeben werden, wenn

                 das Kennzeichen Fibuverbuchung für diese Auftragsart = 1

                 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

                 0 = Nein, die Buchhaltung soll nicht nachgeführt werden.

                 1 = Ja, die Buchhaltung soll nachgeführt werden.

 

             ─ Kennzeichen Sammellieferung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Auftragsart die

               Zusammenfassung von mehreren Aufträgen zu einer Sammelliefe─

               rung möglich sein soll. Dieses Kennzeichen kann nur eingege─

               ben werden, wenn das Kennzeichen Erstellung Lieferscheine für

               diese Auftragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festge─

               legt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Sammellieferungen möglich sein.

               1 = Ja, es sollen Sammellieferungen möglich sein.

 

             ─ Kennzeichen Sammelrechnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Auftragsart die

               Zusammenfassung von mehreren Aufträgen zu einer Sammelrech─

               nung möglich sein soll. Dieses Kennzeichen kann nur eingegeben

               werden, wenn das Kennzeichen Rechnungsstellung für diese Auf─

               tragsart = 1 ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es sollen keine Sammelrechnungen möglich sein.

               1 = Ja, es sollen Sammelrechnungen möglich sein.

 

             ─ Kennzeichen Barverkauf

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei dieser Auf─

               tragsart um einen Barverkauf handelt. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist kein Barverkauf.

               1 = Ja, dies ist ein Barverkauf.

 

             ─ Kennzeichen Streckeauftrag

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei diesem Auftrag der Kunde

               direkt vom Lieferanten beliefert wird. Bei einem Streckeauf─

               trag muß eine Strecken─Nr. eingegeben werden, um die Verbin─

               dung zur Lieferung und damit zu Auswertungszwecken herstellen

               zu können. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Vorauskasse

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob es sich bei dieser Auf─

               tragsart um einen Auftrag mit Vorauskasse handelt. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, dies ist kein Auftrag mit Vorauskasse.

               1 = Ja, dies ist ein Auftrag mit Vorauskasse.

 

             ─ Kennzeichen Eilauftrag

 

               Dieses Kennzeichen gibt die Möglichkeit, Eilaufträge beson─

               ders zu kennzeichnen und bevorzugt zu behandeln. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Porto, Fracht, Versicherung zum Umsatz addieren

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob Porto, Fracht und Ver─

               sicherung bei den Statistikbuchungen zum Umsatz addiert wer─

               den sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, Porto, Fracht und Versicherung sollen nicht zum

                   Umsatz addiert werden.

               1 = Ja, Porto, Fracht und Versicherung sollen zum Umsatz ad─

                   diert werden.

 

             ─ Kennzeichen automatische Preisermittlung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob bei der Auftragsart der

               Verkaufspreis automatisch ermittelt werden darf. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Verkaufspreis muß immer eingegeben werden.

               1 = Ja, der Verkaufspreis darf automatisch ermittelt werden.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Auftragserfassung

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Auftrags─

               Nr. muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren

               Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Auftragsbestätigung

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Auftrags─

               bestätigung muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

               den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Kommissionierschein

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für den Kommissio─

               nierschein muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

               den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Lieferschein

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für den Liefer─

               schein muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

               deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Nummernkreisschlüssel Rechnung

 

               Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel für die Rechnung

               muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

               halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Formulartext

 

               Der hier eingegebene Auftragsartentext wird auf dem Rechnungs─

               formular angedruckt.

 

             ─ Erlöskonto Inland Fracht

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Inlandsrechnungen Frachterlöse gebucht

               werden sollen.

 

             ─ Erlöskonto Inland Verpackung

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Inlandsrechnungen Verpackungserlöse ge─

               gebucht werden sollen.

 

             ─ Erlöskonto Ausland Fracht

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Auslandsrechnungen Frachterlöse gebucht

               werden sollen.

 

             ─ Erlöskonto EG Fracht

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Rechnungen innerhalb der EG Frachterlöse

               gebucht werden sollen.

 

             ─ Erlöskonto Ausland Verpackung

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Auslandsrechnungen Verpackungserlöse ge─

               gebucht werden sollen.

 

             ─ Erlöskonto EG Verpackung

 

               Hier kann ein Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben

               werden, auf das bei Rechnungen innerhalb der EG Ver─

               packungsungserlöse gebucht werden sollen.

 

             ─ Stückliste auflösen

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Lagerverbuchung eine

               evtl. Stückliste aufgelöst werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Bundle (Paketpreis)

 

               Beim Bundle werden beim Druck der Auftragsbestätigung und der

               Rechnung die Preise und Werte der Positionen unterdrückt. Es

               erfolgt nur der Ausdruck des Gesamtbetrages. Umsatz und Roh─

               gewinn fließen den Einzelartikeln gewichtet zu. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Set─Auftrag

 

               Beim Set─Auftrag wird Bezug genommen auf eine bestehende

               Set─Stückliste. Nach Eingabe der Set─Artikel─Nr., mit der die

               Set─Stückliste geschlüsselt ist, werden die zugehörigen Ein─

               zelartikel in den Auftrag übernommen. Hierbei wird die Ver─

               fügbarkeit der Einzelteile überprüft. Auftragsbezogen muß

               eine Änderung oder Ergänzung möglich sein. Der Umsatz wird

               nicht den einzelnen Positionen sonder dem Set─Artikel zuge─

               ordnet. Auf Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung

               werden die Einzelpositionen ohne Preis und Wert angedruckt.

               Es wird nur der Gesamtpreis des Sets ausgewiesen. Folgende

               Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Verleihung

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich hierbei um einen Leih─

               auftrag handelt. Leihaufträge müssen in einer separaten Datei

               so lange gespeichert bleiben, bis sie als erledigt gekenn─

               zeichnet oder storniert werden. Bestandsmäßig müssen verlie─

               hene Waren wie Reservierungen behandelt, jedoch in einem se─

               paraten Bestandsfeld verwaltet werden. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Rückstellung bilden

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob von nicht lieferbaren oder nur

               teilweise ausgelieferten Positionen Rückstellungen gebildet

               werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Nachlieferhinweis drucken

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei nicht oder nur teilweise

               lieferbaren Positionen ein Hinweis auf eine Nachlieferung auf

               dem Lieferschein gedruckt werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.2 Druckkennzeichen Verkauf

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Druckkennzeichen─Schlüssel                     Schlüsselfeld

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Kennzeichen Druck auf Angebot

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext auf

               den Angeboten gedruckt werden soll. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext soll nicht auf den Angeboten

                   gedruckt werden.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext soll auf den Angeboten gedruckt

                   werden.

 

             ─ Kennzeichen Druck auf Lieferschein

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext auf

               den Lieferscheinen gedruckt werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext soll nicht auf den Liefer─

                   scheinen gedruckt werden.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext soll auf den Lieferscheinen ge─

                   druckt werden.

 

             ─ Kennzeichen Druck auf Versandpapieren

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext auf

               den Versandpapieren gedruckt werden soll. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext soll nicht auf den Versandpa─

                   pieren gedruckt werden.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext soll auf den Versandpapieren

                   gedruckt werden.

 

             ─ Kennzeichen Druck auf Rechnung

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Artikelzusatztext auf

               den Rechnungen gedruckt werden soll. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein, der Artikelzusatztext soll nicht auf den Rechnungen

                   gedruckt werden.

               1 = Ja, der Artikelzusatztext soll auf den Rechnungen gedruckt

                   werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JHHJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.4 Kfz─Stamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kfz─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Fahrzeug es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.5 Tourenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Touren─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Tour es sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.6 Qualitätsschlüssel Regaletikett

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Qualitätsschlüssel Regaletikett                Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Qualitätsschlüssel

               es sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.7 Kundengruppenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kundengruppenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Kundengruppe es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.8 Lieferungsartenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lieferungsschlüssel                            Schlüsselfeld

 

             ─ Kennzeichen Teillieferung erlaubt

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, es ist keine Teillieferung erlaubt.

               1 = Ja, eine Teillieferung ist zulässig.

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lieferungsart es sich

               handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.9 Sammelrechnungsartenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Sammelrechnungsschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Sammelrechnungsart es

               sich handelt.

 

             ─ Abstandstage

 

               Hier kann eingegeben werden, in welchem Abstand die Sammel─

               rechnungen erstellt werden sollen.

 

             ─ Schwellenbetrag Sammelrechnung

 

               Hier kann ein Betrag hinterlegt werden, bei dessen Erreichen

               oder Überschreiten eine Sammelrechnung erzeugt werden soll.

               Wird der Schwellenbetrag überschritten und die Abstandstage

               sind noch nicht abgelaufen, wird trotzdem eine Sammelrechnung

               erzeugt. Sind die Abstandstage überschritten und der Schwel─

               lenbetrag aber noch nicht, wird ebenfalls eine Sammelrechnung

               erzeugt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.10 Preislistenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Preislisten─Nr.                                Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Preisliste es

               sich handelt.

 

             ─ Währungsschlüssel

 

               Hier kann der Währungsschlüssel eingegeben werden, der für

               die Preisliste gelten soll. Die Hauswährung aus dem Firmen─

               stamm wird vorgeschlagen. Der hier eingegebene Schlüssel

               muß gegen die Tabelle Währungen geprüft werden, deren Inhalt

               über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Mengenabhängige Preise

 

               Dieses Kennzeichen steuert, ob für diese Preisliste mengen─

               abhängige Preise hinterlegt werden können. Es steuert damit

               auch die Formatfolge bei der Preislistenpflege. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.11 Kundengebietsstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kundengebietsschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Kundengebiet es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.12 Lieferartenstamm

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Lieferartenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Lieferart es

               sich handelt.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.13 Tabelle offenes Zoll─Lager

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kennzeichen offenes Zoll─Lager                 Schlüsselfeld

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Bei dem Kunden ist kein OZL─Lager vorhanden, d. h. er er─

                   hält grundsätzlich verzollte Ware.

               1 = Der Kunde besitzt ein eigenes OZL─Lager, d. h. er be─

                   kommt unverzollte Ware per T1─Papier gesendet.

               2 = Es wird unverzollte Ware mit Lagerabgabeschein an das

                   OZL─Lager des Kunden geschickt.

               3 = Es findet eine Lieferung von OZL─ zu OZL─Lager statt,

                   d. h. der Kunde erhält unverzollte Ware mit LBF─Schein.

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welches Kennzeichen für ein

               offenes Zoll─Lager es sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Ware verzollen

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Ware, die an den Kunden

               geht, verzollt werden muß.

 

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Ware ist unverzollt.

               1 = Ja, die Ware ist verzollt.

 

             ─ Formular─Nr. Zoll─Papier

 

               Hier kann die Formular─Nr. des Zoll─Papiers eingegeben werden,

               das ausgestellt werden muß, wenn der Kunde unverzollte Ware

               erhält.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.14 Warengruppen Verkauf

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppen─Nr.                               Schlüsselfeld

 

             ─ Sollkalkulation %

 

               Hier kann ein Prozentsatz für die Kalkulation von Verkaufs─

               preisen eingegeben werden.

 

             ─ Kennzeichen Vermittlungsprovision

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob für diese Warengruppe eine

               Vermittlungsprovision gewährt werden kann. Die Daten

               aus der Warenuntergruppe haben Vorrang vor den Daten aus

               der Warengruppe. Die Daten aus dem Artikelstamm haben wie─

               derum Vorrang vor der Warenuntergruppe. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.15 Warenuntergruppen Verkauf

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Warengruppen─Nr.                               Schlüsselfeld

             ─ Warenuntergruppen─Nr.                          Schlüsselfeld

 

             ─ Kennzeichen Personalrabatt

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warenunter─

               gruppe ein Personalrabatt gewährt werden soll.

 

               0 = Nein, es soll kein Personalrabatt gewährt werden.

               1 = Ja, es soll Personalrabatt gewährt werden.

 

             ─ Personalrabatt %

 

               Hier kann eingegeben werden wieviel Prozent Personalrabatt

               auf diese Warenuntergruppe gewährt werden sollen. Die Ein─

               gabe in dieses Feld ist nur zulässig, wenn das Kennzeichen

               Personalrabatt auf '1' gesetzt wurde.

 

             ─ Kennzeichen Rabatt

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warenunter─

               gruppe ein Rabatt gewährt werden darf.

 

               0 = Nein, es soll kein Rabatt gewährt werden.

               1 = Ja, es soll Rabatt gewährt werden.

 

             ─ Kennzeichen Provision Vertreter

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warenunter─

               gruppe Provision an Vertreter gewährt werden darf.

 

               0 = Nein, es soll keine Provision gewährt werden.

               1 = Ja, es soll Provision gewährt werden.

 

             ─ Kennzeichen Vermittlungsprovision

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob für diese Warenuntergruppe

               eine Vermittlungsprovision gewährt werden kann. Die Daten

               aus der Warenuntergruppe haben Vorrang vor den Daten aus

               der Warengruppe. Die Daten aus dem Artikelstamm haben wie─

               derum Vorrang vor der Warenuntergruppe. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Keine Festlegung

               1 = Ja

               2 = Nein, es soll keine Vermittlungsprovision gewährt werden

                   dürfen.

 

             ─ Kennzeichen Bonus

 

               Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warenunter─

               gruppe ein Bonus gewährt werden darf.

 

               0 = Nein, es soll kein Bonus gewährt werden.

               1 = Ja, es soll Bonus gewährt werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.16 Versandläger

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Versandlager─Nr.                               Schlüsselfeld

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Adress─Nr.

 

               Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Adressdatei geprüft

               werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.17 Ladestellen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Ladestellen─Nr.                                Schlüsselfeld

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Adress─Nr.

 

               Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Adressdatei geprüft

               werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.18 Prioritäten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Prioritätenschlüssel                           Schlüsselfeld

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.19 Rabattarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Rabattartenschlüssel                           Schlüsselfeld

             ─ Suchbegriff

             ─ Bezeichnung

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.20 Versandhinweise

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Versandhinweisschlüssel                        Schlüsselfeld

 

             ─ Suchbegriff

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.21 Rabattgruppen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Rabattgruppenschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.22 Benotung Bankauskunft

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Benotung Bankauskunft                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.23 Mahnungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Mahnungsart                                    Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Kennzeichen Mahnsperre

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Kunde gemahnt werden

               soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 =Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.24 Kundenarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kundenart                                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Kennzeichen Endverbraucher

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob es sich bei diesem Kunden

               um einen Endverbraucher handelt. Folgende Kennzeichen sind

               festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 =Ja

 

             ─ Kennzeichen Steuerpflichtig

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Kunde steuerpflichtig ist.

               Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.25 Speditionen

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Spedition                                      Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.26 Kreditstatus

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Kreditstatus                                   Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.1.27 Preisauszeichnungsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Preisauszeichnungsart                          Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

             ─ Kennzeichen incl. Mehrwertsteuer

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Preis incl. Mehrwertsteu─

               er ausgezeichnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

               gelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen excl. Mehrwertsteuer

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Preis excl. Mehrwertsteu─

               er ausgezeichnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

               gelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Kennzeichen Mehrwertsteuer ausweisen

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Mehrwertsteuer ausgewie─

               sen werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Preis in Barcode drucken

 

               Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Preis im Barcodeformat ge─

               druckt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein

               1 = Ja

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.2 Firmenkonfiguration Verkauf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Kunden

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Interessenten

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Nummernkreisschlüssel Kontrakte

 

             Der hier eingegebene Nummernkreisschlüssel muß gegen die ent

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Setverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob die Verwaltung von Sets

             erfolgen soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Setverwaltung erfolgen.

             1 = Ja, Sets sollen verwaltet werden.

 

           ─ Kennzeichen Listungen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob Listungen für den Kunden, d. h.

             eine Sortimentsauswahl, verwaltet werden sollen. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Mindestauftragswert

 

             Hier kann der Auftragswert in Hauswährung eingegeben werden,

             der mindestens erreicht werden muß.

 

           ─ Preisänderungen in Stammdateien protokollieren

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob Preisänderungen in den Stamm─

             dateien protokolliert werden sollen. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Projektverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob Kundenprojekte verwaltet

             werden sollen und somit eine Konditionenpflege auf Kunden─

             projektebene möglich sein soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Filialverwaltung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob zusätzlich zum Kunden auch des─

             sen Filialen verwaltet werden sollen. Damit ist eine Pflege

             der Konditionen auf Filialbebene möglich.

 

           ─ Teuerungszschlag berechnen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Teuerungszuschlag berech─

             net und auf den Rechnungen ausgewiesen werden soll. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Teuerungszuschlag ab Datum "JJJJMMTT"

 

             Hier kann ein Datum eingegeben werden, ab dem ein Teuerungs─

             zuschlag berechnet werden soll.

 

           ─ Teuerungszuschlag in %

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Mengen

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Mengen in den Programmen des Verkaufs gear─

             beitet werden soll.

 

           ─ Anzahl Dezimalstellen Preise

 

             Hier muß eingegeben werden, mit welcher Anzahl von Nachkomma─

             stellen bei den Preisen in den Programmen des Verkaufs gear─

             beitet werden soll.

 

           ─ Kundenbezogene Artikelpreise und Rabatte

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob bei der Preisfindung kundenspe─

             zifische Artikelpreise oder Rabatte berücksichtigt werden müs─

             sen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Positionsrabatte/─zuschläge

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob auf Positionsebene Rabatte bzw.

             Zuschläge berücksichtigt werden müssen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ EG─Ident─Nr. Debitor pflegen

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die EG─Ident─Nummern von Kunden

             gepflegt werden sollen. Dieses Kennzeichen ist nur relevant,

             wenn innergemeinschaftlicher Verkauf vorkommt.

 

         4.3.3 Artikelstamm Verkauf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der hier eingegebene Mengeneinheitenschlüssel muß gegen den

             Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisdimension

 

             Die hier eingegebene Preisdimension muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kassen─/Regaltext

 

             Der Kassen─/Regaltext ist besonders für den Anschluß von

             Datenkassen gedacht. Die Länge dieses Feldes entspricht

             der gängigen Anzahl von Schreibstellen auf dem Kassenbon.

 

           ─ Regalzusatztext

 

             In dieses Feld kann ein Zusatztext eingegeben werden, der auf

             dem Regaletikett gedruckt werden soll.

 

           ─ Multi Preis für Regaletikett

 

             In dieses Feld kann der Multiplikator eingegeben wer─

             den, mit dem der Auszeichnungspreis für das Regaletikett ermit─

             telt werden soll. Gerechnet wird dann Verkaufspreis x Multipli─

             kator = Preis auf Regaletikett.

 

           ─ Kennzeichen Sammelnummer

 

             Dieses Feld wird für einen evt. Kassenanschluß benötigt. Es

             kennzeichnet, ob es sich bei dieser Artikel─Nr. um eine Sam─

             mel─Nr. handelt, bei der der Verkaufspreis an der Kasse ein─

             gegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, diese Artikel─Nr. ist keine Sammel─Nr.

             1 = Ja, diese Artikel─Nr. ist eine Sammel─Nr.

 

           ─ Kennzeichen Personalrabatt

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Personal─

             rabatt gewährt werden soll. Die hier eingegebenen Daten haben

             Vorrang vor der Warenuntergruppe. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Ja, für diesen Artikel soll Personalrabatt gewährt werden.

             2 = Nein, für diesen Artikel soll kein Personalrabatt gewährt

                 werden.

 

           ─ Personalrabatt in %

 

             Hier kann ein Rabattsatz eingegeben werden, der für diesen Ar─

             tikel beim Verkauf an das Personal gewährt werden soll. Der hier

             eingegebene Rabattsatz hat Vorrang vor dem Rabattsatz im Perso─

             nalstamm.

 

           ─ Kennzeichen Mengeneingabe erforderlich

 

             Dieses Feld wird für einen evt. Kassenanschluß benötigt. Es

             kennzeichnet, ob bei dieser Artikel─Nr. eine Verkaufsmenge

             an der Kasse eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, für diese Artikel─Nr. ist keine Mengeneingabe erfor─

                 derlich.

             1 = Ja, für diese Artikel─Nr. ist eine Mengeneingabe erforder─

                 lich.

 

           ─ Kennzeichen Skontoberechtigung Kunde

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Skonto

             gewährt werden kann. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Artikel soll kein Skonto gewährt werden.

             1 = Ja, für diesen Artikel soll Skonto gewährt werden.

 

           ─ Kennzeichen Provision Vertreter

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Provision

             an Vertreter gewährt werden kann. Die hier eingegebenen Daten

             haben Vorrang vor der Warenuntergruppe. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Ja

             2 = Nein, es soll keine Provision an Vertreter zulässig sein.

 

           ─ Kennzeichen Provision Vermittlung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Vermitt─

             lungsprovision gewährt werden kann. Die hier eingegebenen Daten

             haben Vorrang vor Warenuntergruppe und Warengruppe. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Ja

             2 = Nein, es ist keine Vermittlungsprovision zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Bonus

             gewährt werden kann. Die hier eingegebenen Daten haben Vorrang

             vor der Warenuntergruppe. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Keine Festlegung

             1 = Ja, für diesen Artikel soll Bonus gewährt werden.

             2 = Nein, es soll kein Bonus zulässig sein.

 

           ─ Verkaufspreis

 

             In dieses Feld kann ein Standard─Verkaufspreis eingegeben wer─

             den.

 

           ─ Verkaufspreis neu

 

           ─ Verkaufspreis neu gültig ab Datum (JJJJMMTT)

 

           ─ Werkslistenpreis

 

             Hier kann ein Verkaufspreis eingegeben werden, den der Her─

             steller als Endverbraucherpreis vorgibt.

 

           ─ Kennzeichen Druck Regaletikett

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel Regal─

             etiketten gedruckt werden können. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es sollen keine Regaletiketten gedruckt werden.

             1 = Ja, es sollen Regaletiketten gedruckt werden.

 

           ─ Qualitätsschlüssel Regaletikett

 

             Hier kann der Schlüssel für die Qualität der Regaletiketten

             eingegeben werden. Er muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Anzahl Regaletiketten

 

             Hier kann die Anzahl der Regaletiketten eingegeben werden, die

             standardmäßig gedruckt werden sollen.

 

           ─ Art der Preisauszeichnung

 

             Hier kann die Art eingegeben werden, wie Preise ausgezeichnet

             werden sollen (z. B. mit oder ohne MwSt). Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Tabelle Preisauszeichnungsarten geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Artikelstatistik Verkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob Bewegungen dieses Artikels,

             die aus dem Bereich Verkauf resultieren, in der Artikelstatistik

             des Verkaufs gespeichert werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Artikel soll keine Artikelstatistik Ver─

                 kauf geführt werden.

             1 = Ja, für diesen Artikel soll eine Artikelstatistik Verkauf

                 geführt werden.

 

           ─ EAN─Nr.

 

             Wenn es für diesen Artikel im Verkauf nur eine EAN─Nr. gibt,

             kann diese hier eingegeben werden. Dabei muß geprüft werden,

             ob die EAN─Nr. richtig zusammengesetzt ist und ob sie nicht

             bereits vergeben wurde.

 

           ─ Kennzeichen Stücklistenauflösung Verkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel im Ver─

             kaufsbereich eine Stücklistenauflösung erfolgen soll. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es soll keine Stücklistenauflösung erfolgen.

             1 = Ja, es soll eine Stücklistenauflösung erfolgen.

 

           ─ Pfandartikel

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei diesem Artikel um

             einen Artikel handelt mit dem Pfand berechnet wird. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Pfandbetrag in Hauswährung

 

             Bei einem Pfandartikel kann hier die Pfandbetrag in der ent─

             sprechenden Hauswährung eingegeben werden.

 

           ─ Erlöskonto Pfand Inland

 

             Hier kann das Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben wer─

             den, auf das der entsprechende Pfanderlös bei steuerpflichtigen

             Erlösen gebucht werden soll. Das hier eingegebene Sachkonto

             muß gegen die Sachkontentabelle geprüft werden, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Erlöskonto Pfand Ausland

 

             Hier kann das Sachkonto der Finanzbuchhaltung eingegeben wer─

             den, auf das der entsprechende Pfanderlös bei nicht steuer─

             pflichtigen Erlösen gebucht werden soll. Das hier eingegebene

             Sachkonto muß gegen die Sachkontentabelle geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Leergut

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel der Leergutver─

             waltung unterliegen soll.

 

           ─ Kennzeichen Leihgut

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel der Leihgutver─

             waltung unterliegen soll.

 

           ─ Staffelrabatt zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel Staffelrabat─

             te gewährt werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Telemarketing zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob dieser Artikel beim Telemarke─

             ting berücksichtigt werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

             gelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kalkulationspreis in Hauswährung

 

             Hier kann ein Preis eingegeben werden, der Basis für eine Ver─

             kaufspreiskalkulation sein soll.

 

           ─ Verfügbarkeitsprüfung bei Auftragserfassung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei der Auftragserfassung für

             diesen Artikel eine automatische Verfügbarkeitsprüfung durch─

             geführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Verfügbarkeitsprüfung bei Lieferscheinerstellung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei der Lieferscheinerstellung

             für diesen Artikel eine automatische Verfügbarkeitsprüfung

             durchgeführt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Reservierungen zulässig

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel manuelle Re─

             servierungen vorgenommen werden dürfen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Rabattstruktur

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel eine Rabatt─

             struktur gültig sein soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Rabattstruktur─Nr.

 

             Hier kann die Nummer der Rabattstruktur eingegeben werden, die

             für diesen Artikel gültig sein soll. Die hier eingegebene Num─

             mer muß gegen die Datei Rabattstrukturen geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Mindestpreis

 

             Hier kann der Preis eingegeben werden, der unter Berücksichti─

             gung aller gewährten Rabatte mindestens erreicht werden muß.

             Bei der Auftragsbearbeitung muß geprüft werden, ob der Mindest─

             preis evtl. unterschritten wird. Wenn ja, erfolgt eine ent─

             sprechende Fehlermeldung und die Auftragsposition wird nicht

             akzeptiert.

 

           ─ Höchstpreis

 

             Hier kann der Preis eingegeben werden, der unter Berücksichti─

             gung aller gewährten Rabatte und Zuschläge höchstens erreicht

             werden darf. Bei der Auftragsbearbeitung muß geprüft werden, ob

             der Höchstpreis evtl. überschritten wird. Wenn ja, erfolgt eine

             entsprechende Fehlermeldung und die Auftragsposition wird nicht

             akzeptiert.

 

           ─ Mindestabnahmemenge

 

             Hier kann eine Menge eingegeben werden, die mindestens bei ei─

             nem Auftrag eingegeben werden muß. Wenn sie bei der Auftrags─

             bearbeitung unterschritten wird, erfolgt eine Fehlermeldung,

             die je nach Berechtigung des Sachbearbeiters übergangen werden

             kann.

 

           ─ Soll─Brutto─Nutzen %

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, welcher Brutto─Nutzen

             beim Verkauf dieses Artikels erreicht werden soll. Dieser Wert

             kann bei der Kalkulation berücksichtigt werden.

 

           ─ Mindest─Brutto─Nutzen %

 

             Wenn hier ein Wert eingegeben wird, muß bei der Angebots─ sowie

             der Auftragsbearbeitung eine Fehlermeldung erscheinen, wenn der

             Mindest─Brutto─Nutzen unterschritten wird. In Abhängigkeit von

             der Berechtigung des Mitarbeiters kann die Meldung übergangen

             werden oder es ist kein Verkauf dieses Artikels zu einem Preis,

             der den Brutto─Nutzen unterschreitet, möglich. Bei Gutschriten

             muß diese Prüfung übergangen werden.

 

           ─ Verkaufspreis zwingend

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei der Auftragserfassung ein

             Verkaufspreis eingegeben werden muß. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Positionsbetrag zwingend

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob bei der Auftragserfassung an─

             statt des Verkaufspreises ein Positionbsbetrag eingegeben wer─

             den muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Werbekostenzuschuß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Artikel ein Werbe─

             kostenzuschuß gewährt werden kann. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Liefersperre

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob der Artikel zur Auslieferung ge─

             sperrt ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Liefersperre ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, ab dem die Liefersperre

             gültig sein soll.

 

           ─ Garantiezeit

 

             Bei Artikeln, auf die eine Garantie gewährt wird, kann die ent─

             sprechende Zeit hier eingegeben werden.

 

           ─ Zeiteinheit Garantiezeit

 

             Wenn die Garantiezeit eingegeben wurde, muß hier die ent─

             sprechende Zeiteinheit eingegeben werden. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Zeiteinheitentabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Datum erster Verkauf 'JJJJMMTT'

 

             In diesem Feld speichert das System das Datum, an dem dieser

             Artikel zum ersten Mal berechnet wurde.

 

           ─ Datum letzter Verkauf 'JJJJMMTT'

 

             In diesem Feld speichert das System das Datum, an dem dieser

             Artikel zum letzten Mal berechnet wurde.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.4 Artikelstamm Export

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Ursprungslandschlüssel

 

             In dieses Feld kann der Länderschlüssel für das Ursprungsland

             der Ware eingegeben werden. Er muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Statistische Waren─Nr.

 

             Hier kann die Nr. des Statistischen Bundesamtes für diesen Ar─

             tikel eingegeben werden. Sie wird für Ausfuhrartikel benötigt.

 

           ─ Zolltarif─Nr. (12/0)

 

           ─ Zollbezeichnung

 

             Hier kann die für die Zollpapiere benötigte Artikelbezeichnung

             eingegeben werden.

 

           ─ Ausfuhrlisten─Nr. (10)

 

           ─ Kennzeichen GIC (General licence for INTRA─COCOM─MADE)

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob die Genehmigung für den Handel

             mit COCOM─Ländern vorliegt. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ ECCN (Export control commodity number) (7)

 

           ─ Zolltarifsatz in %

 

         4.3.5 Verwaltung Kundenstamm

 

         ─ Der Kundenstamm beinhaltet alle Informationen, die für

           die eindeutige Identifizierung eines Kunden benötigt

           werden.

 

         ─ Bei der Neuanlage eines Kunden muß geprüft werden, ob die Tele─

           fon─Nr. des Kunden bereits bei einem anderen Kunden gespeichert

           ist. Wenn ja, müssen alle Kunden mit gleichen Telefon─Nr. ange─

           zeigt werden. Damit können Dubletten vermieden werden. Voraus─

           setzung dafür ist natürlich, daß die Telefon─Nr. bei allen Kun─

           denstammdaten richtig gepflegt ist.

 

         ─ Kundensuche über Telefon─Nr.

 

         ─ Mustersatz je Firma

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Kennzeichen CPD─Konto

 

         ─ automatische Nummernvergabe firmenabhängig möglich

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         ─ Kundengruppe

 

         ─ Sammelrechnungs─Kennzeichen mit der Möglichkeit periodischer

           Abgrenzung/Wertabgrenzung

 

         ─ Verbands─/Zentralregulierung

 

         ─ unsere Lieferanten─Nr. beim Kunden

 

         ─ Vorkasse, Kredit, Liefersperre

 

         ─ Match─Code über mehrere Zugriffspfade

 

         ─ mehrere Gesprächspartner beim Kunden mit Telefon─Nr.

 

         ─ Vertreter─Nummern─Zuordnung (drei Vertreter je Kunde)

 

         ─ Währungsschlüssel

 

         ─ Kundenklassifikation

 

         ─ Zahlungsbedingungen

 

         ─ Schnittstelle Fibu

 

         ─ Tourenzuordnung

 

         4.3.5.1 Kundenstamm allgemein

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ BBN─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebs─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ BBS─Nr.

 

             Hier kann die bundeseinheitliche Betriebsstätten─Nr. eingegeben

             werden.

 

           ─ Währung

 

             Hier kann die Währung eingegeben werden, mit der Lieferungen

             an den Kunden abgerechnet werden sollen.

 

           ─ CPD─Konto (Conto pro Diverse)

 

             Mit diesem Kennzeichen wird festgelegt, ob es sich bei

             diesem Kunden um einen Sonderkunden handelt. Dies ist

             z. B. bei Barverkäufen der Fall, bei denen es bei der

             Vielzahl von Kunden nicht möglich wäre, für jeden Kunden

             einen vollständigen Stammsatz anzulegen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kundengruppenschlüssel

 

             Jeder Kunde kann einer spezifischen Kundengruppe zugeordnet

             werden, die vorher in einer entsprechenden Tabelle hinter─

             legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode

             muß möglich sein.

 

           ─ Branchenschlüssel

 

             Jeder Kunde kann einer spezifischen Branche zugeordnet

             werden, die vorher in einer entsprechenden Tabelle hinter─

             legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode

             muß möglich sein.

 

           ─ Kundenart

 

             Die Kundenart gibt an, ob es sich z. B. um einen Wiederver─

             käufer oder einen Endverbraucher handelt. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Tabelle Kundenarten geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kundengebietsschlüssel

 

             Jeder Kunde kann einem spezifischen Gebiet zugeordnet

             werden, das vorher in einer entsprechenden Tabelle hinter─

             legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode

             muß möglich sein.

 

           ─ Kilometer

 

             Hier kann die Entfernung von dem Versandlager zum Kunden in

             km hinterlegt werden, um die Fuhrparksdispositon sowie die

             Errechnung von Versandkosten zu ermöglichen.

 

           ─ Ladestelle

 

             Hier kann die Nummer einer Ladestelle eingegeben werden,

             an der die für den Kunden bestimmte Ware geladen werden soll.

             Die hier eingegebene Nummer muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Kfz─Nummer

 

             Für eine Tourenplanung kann hier die Kfz─Nummer des Fahrzeuges

             angegeben werden, das den Kunden standardmäßig beliefert.

 

           ─ Touren─Nr.

 

             Jede Kundenadresse kann einer spezifischen Touren─Nr. für

             die Fuhrparksdisposition zugeordnet werden, die vorher in

             einer entsprechenden Tabelle hinterlegt sein muß. Die

             Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Belieferungs─Nr.

 

             Die Belieferungs─Nr. steuert die Reihenfolge der Belieferung

             innerhalb einer Tour.

 

           ─ Versandlager

 

             Hier kann die Nummer des Versandlagers hinterlegt werden,

             die das Lager bestimmt, aus welchem der Kunde normalerweise

             beliefert wird. Die Lager─Nr. muß vorher in einer entspre─

             chenden Tabelle hinterlegt sein, deren Inhalte über Match─

             code angezeigt werden können.

 

           ─ Spedition

 

             Hier kann eingegeben werden, mit welcher Spedition Ware an

             den Kunden geliefert werden soll. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Tabelle Speditionen geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versandhinweis─Nr.

 

             Hier kann ein der Schlüssel eines Versandhinweises eingegeben

             werden, der auf den Lieferscheinen und bei der Fuhrpark─

             disposition angedruckt wird. (z. B. nur in der Zeit von

             8.00 ─ 12.00 Uhr anliefern etc.)

 

           ─ Einkäufer─Adress─Nr. beim Kunden

 

             Die hier eingegebene Adress─Nr. wird gegen den Adressstamm ge─

             prüft, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versandart Angebot

 

             Hier muß hinterlegt werden, wie die Angebote, die im Geschäfts─

             verkehr mit dem Kunden erzeugt werden, versendet werden sol─

             len. (Telex, Telefax, DFÜ, Einschreiben etc.) Der hier eingege─

             bene Schlüssel muß gegen den Versandartenstamm Belege geprüft

             werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versandart Auftragsbestätigung

 

             Hier muß hinterlegt werden, wie die Auftragsbestätigungen, die

             im Geschäftsverkehr mit dem Kunden erzeugt werden, versendet

             werden sollen. (Telex, Telefax, DFÜ, Einschreiben etc.) Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen den Versandartenstamm Belege ge─

             prüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Versandart Lieferschein

 

             Hier muß hinterlegt werden, wie die Lieferscheine, die im Ge─

             schäftsverkehr mit dem Kunden erzeugt werden, versendet werden

             sollen. (Telex, Telefax, DFÜ, Einschreiben etc.) Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen den Versandartenstamm Belege geprüft

             werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versandart Rechnung

 

             Hier muß hinterlegt werden, wie die Rechnungen, die im Ge─

             schäftsverkehr mit dem Kunden erzeugt werden, versendet werden

             sollen. (Telex, Telefax, DFÜ, Einschreiben etc.) Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen den Versandartenstamm Belege geprüft

             werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kunden─Nr. alt

 

             Hier kann die bisherige Kunden─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ Offertadress─Nr.

 

             Hier kann bestimmt werden, ob der Kunde eine zentrale

             Offertadresse, d. h. eine Adresse, an die die Angebote

             geschickt werden, besitzt. Die Auswahl einer Adress─Nr.

             über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Adress─Nr. Auftragsbestätigung

 

             Hier kann eine Adress─Nr. eingegeben werden, an welche die

             Auftragsbestätigung geschickt werden soll. Wenn hier nichts

             eingegeben wird, dann wird die Auftragsbestätigung an die

             Kundenadresse verschickt. Die hier eingegebene Nummer muß gegen

             die Adressdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode an─

             gezeigt werden kann.

 

           ─ Rechnungsadress─Nr.

 

             Hier kann bestimmt werden, ob der Kunde einen zentralen

             Rechnungsempfänger besitzt. Die Auswahl einer Adress─Nr.

             über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Debitor─Nr.

 

             Hier kann eine abweichende Debitoren─Nr. eingegeben werden,

             auf deren Konto die Rechnungen verbucht werden sollen. Die

             hier eingegebene Nummer muß gegen den Kundenstamm geprüft

             werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Statistikadress─Nr.

 

             Hier kann bestimmt werden, ob der Kunde eine zentrale

             Statistikadresse besitzt, unter der sämtliche Vorgänge

             zusammengeführt werden. Die Auswahl einer Adress─Nr.

             über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Einkaufsverband─Nr.

 

             Hier kann die Adress─Nr. des Einkaufsverbandes eingegeben

             werden, dem der Kunde evt. angeschlossen ist. Die hier ein─

             gegebene Adress─Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Mitglieds─Nr. Einkaufsverband

 

             Wenn eine Einkaufsverband─Nr. für den Kunden hinterlegt

             wurde, kann eine Mitglieds─Nr. des Kunden in dem Einkaufs─

             verband in dieses Feld eingegeben werden.

 

           ─ 1. Vertreter─Nr.

 

             In dieses Feld kann die Nummer des ersten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Kunden zuständig ist. Die

             Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, dessen

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ 1. Vertreter Provisions─Kennzeichen

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der erste Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ 1. Vertreter Provision in %

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der erste Vertreter erhalten soll.

 

           ─ 2. Vertreter─Nr.

 

             In dieses Feld kann die Nummer des zweiten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Kunden zuständig ist. Die

             Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, dessen

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ 2. Vertreter Provisions─Kennzeichen

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der zweite Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ 2. Vertreter Provision in %

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der zweite Vertreter erhalten soll.

 

           ─ 3. Vertreter─Nr.

 

             In dieses Feld kann die Nummer des dritten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Kunden zuständig ist. Die

             Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, dessen

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ 3. Vertreter Provisions─Kennzeichen

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der dritte Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ 3. Vertreter Provision in %

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der zweite Vertreter erhalten soll.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.2 Kundenstamm Verkauf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Bonitätskennziffer

 

             Dieses Kennzeichen gibt die Einschätzung der Bonität des Kun─

             den wieder. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Datum Bankauskunft 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum der letzten Bankauskunft eingegeben werden.

 

           ─ Höhe der Anfrage Bankauskunft in Hauswährung

 

           ─ Benotung der Bankauskunft

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Benotung

             Bankauskunft geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ ABC─Kennzeichen Umsatz

 

             Mit Hilfe des Programmes "ABC─Analyse Kunden nach Umsatz" ist

             es möglich, die Kunden zu klassifizieren. Die so ermittelte

             Klassifizierung wird vom System in diesem Feld abgespeichert.

             Sie kann aber auch manuell eingegeben werden. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die Tabelle ABC─Kennzeichen geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ ABC─Kennzeichen Absatz

 

             Mit Hilfe des Programmes "ABC─Analyse Kunden nach Absatz" ist

             es möglich, die Kunden zu klassifizieren. Die so ermittelte

             Klassifizierung wird vom System in diesem Feld abgespeichert.

             Sie kann aber auch manuell eingegeben werden. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die Tabelle ABC─Kennzeichen geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Priorität

 

             In diesem Feld kann eingegeben werden, ob der Kunde z. B.

             beim Wareneingang, d. h. bei der Zuteilung der eingegangenen

             Waren, bevorzugt behandelt werden soll. Das hier eingegebene

             Kennzeichen muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Aktionen

 

             Hier kann eingegeben werden, ob der Kunde an Verkaufsaktionen

             beteiligt werden soll und gegebenenfalls Aktionspreise er─

             hält.

 

             0 = Nein, der Kunde wird nicht an Verkaufsaktionen beteiligt.

             1 = Ja, er darf an Verkaufsaktionen teilnehmen und erhält

                 Aktionspreise.

 

           ─ Fremde Konto─Nr.

 

             Hier kann die Nummer, die der Kunde für den Lieferanten

             vergeben hat, hinterlegt werden.

 

           ─ Kennzeichen fremde Artikel─Nr.

 

             Über dieses Feld kann bestimmt werden, ob der Kunde für

             die zu liefernden Artikel betriebsinterne Artikel─Nr. de─

             finiert hat, die er auf den entsprechenden Belegen ange─

             druckt haben will.

 

             0 = Nein, es gibt keine fremden Artikel─Nr.

             1 = Ja, der Artikel wird in dem Betrieb des Kunden unter

                 einer anderen Artikel─Nr. geführt.

 

           ─ Sachbearbeiter─Nr. Verkauf

 

             Hier kann die Schlüssel─Nr. eines Verkaufs─Sachbearbeiters

             eingegeben werden, der hauptsächlich mit dem Kunden zusammen─

             arbeitet. Der Schlüssel wird gegen den Personalstamm geprüft,

             dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Preislisten─Nr.

 

             Mit diesem Feld kann man den Kunden einer bestimmten Preis─

             liste zuordnen. Mit der hier eingegebenen Preislisten─Nr.

             werden die Preise in der entsprechenden Artikelpreisliste

             gesucht. Die hier eingegebene Preislisten─Nr. muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Datum Preislisten─Nr. ab 'JJJJMMTT'

 

             Dieses Datum steuert, ab wann die Preislisten─Nr. gültig sein

             soll.

 

           ─ Preislisten─Nr. neu

 

             Mit diesem Feld kann man den Kunden einer bestimmten Preis─

             liste zuordnen. Mit der hier eingegebenen Preislisten─Nr.

             werden die Preise in der entsprechenden Artikelpreisliste

             gesucht. Die hier eingegebene Preislisten─Nr. muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Datum Preislisten─Nr. neu ab 'JJJJMMTT'

 

             Dieses Datum steuert, ab wann die Preislisten─Nr. gültig sein

             soll.

 

           ─ Anzahl Kopien Preislisten

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Kopien der Preislisten der

             Kunde bekommt.

 

           ─ Versandart Preislisten

 

             Hier kann eingegeben werden, wie der Kunde die Preislisten zu─

             gesandt bekommen soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die Tabelle Versandart Belege geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Rabatte

 

             Die Eingabe in diesem Feld bestimmt, ob für den Kunden gene─

             rell Rabatte gewährt werden können.

 

             0 = Nein, der Kunde hat keinen Anspruch auf Rabatt.

             1 = Ja, der Kunde hat Anspruch auf Rabatt.

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diesen Kunden eine Zu─/

             Abschlagsstruktur gültig sein soll. Folgende Kennzeichen sind

             festegelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Hier kann die Nummer der Zu─/Abschlagsstruktur eingegeben

             werden, die für diesen Kunden gelten soll. Die hier eingege─

             bene Nummer muß gegen die Datei Zu─/Abschlagsstrukturen ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Teuerungszuschlag ausschließen

 

             Mit diesem Kennzeichen kann ein Kunde von der generellen Be─

             rechnung eines Teuerungszuschlages ausgeschlossen werden. Fol─

             gende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Preisfaktor

 

             Hier kann ein genereller Preisfaktor eingegeben werden,

             der dem Kunden eingeräumt wird. Bei der Ermittlung des

             Nettopreises rechnet das System dann wie folgt:

             (Bruttopreis x Preisfaktor) % Rabatt = Nettopreis.

 

           ─ Genereller Abschlag

 

             Hier kann ein genereller Abschlag eingegeben werden, der

             für diesen Kunden grundsätzlich berechnet werden soll. Er wird

             im Auftragskopf vorgeschlagen und kann dort überschrieben

             werden.

 

           ─ Abschlag ab Auftragswert

 

             Mit diesem Feld wird festgelegt, welcher Mindestauftrags─

             wert erreicht sein muß, um einen generellen Auftragsrabatt

             zu erhalten. Dabei muß geprüft werden, ob das Kennzeichen

             Rabatte eine Eingabe in diesem Feld zuläßt.

 

           ─ Genereller Zuschlag

 

             Hier kann ein genereller Zuschlag eingegeben werden, der

             für diesen Kunden grundsätzlich berechnet werden soll. Er wird

             im Auftragskopf vorgeschlagen und kann dort überschrieben

             werden.

 

           ─ Zuschlag bis Auftragswert

 

             Mit diesem Feld wird festgelegt, bis zu welchem Auftrags─

             wert ein genereller Zuschlag berechnet werden soll. Wenn hier

             nichts eingegeben wird, wird der Zuschlag grundsätzlich berech─

             net, wenn er nicht im Auftragskopf entfernt wird.

 

           ─ Rabattgruppe

 

             Die Rabattgruppe steuert, welche Rabatte auf Warengruppen─

             oder Artikelebene gewährt werden sollen. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Rabattgruppentabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Rabattgruppe neu

 

             Wenn ein Kunde einer anderen Rabattgruppe zugeordnet werden

             soll, kann diese hier eingegeben werden. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Rabattgruppentabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Rabattgruppe neu ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Wenn ein Kunde einer neuen Rabattgruppe zugeordnet werden soll,

             muß das Gültigkeitsdatum hier eingegeben werden.

 

           ─ Druckkennzeichen Angebot

 

             Dieses Feld entscheidet, ob ein Angebot an den Kunden

             gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein, es soll kein Angebot gedruckt werden.

             1 = Ja, es soll ein Angebot gedruckt werden.

 

           ─ Anzahl Drucke Angebot

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft das Angebot

             gedruckt werden soll.

 

           ─ Druckkennzeichen Auftragsbestätigung

 

             Dieses Feld entscheidet, ob eine Auftragsbestätigung an

             den Kunden gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein, es soll keine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

             1 = Ja, es soll eine Auftragsbestätigung gedruckt werden.

 

             Die hier getätigte Eingabe wird bei der Auftragserfassung vorge─

             schlagen.

 

           ─ Anzahl Drucke Auftragsbestätigung

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Auftrags─

             bestätigung gedruckt werden soll.

 

           ─ Druckkennzeichen Proformarechnung

 

             Dieses Feld entscheidet, ob eine Proformarechnung an

             den Kunden gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

             Die hier getätigte Eingabe wird bei der Auftragserfassung vorge─

             schlagen.

 

           ─ Anzahl Drucke Proformarechnung

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Proforma─

             rechnung gedruckt werden soll.

 

           ─ Druckkennzeichen Lieferschein

 

             Dieses Feld entscheidet, ob ein Lieferschein an den Kunden

             gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein, es soll kein Lieferschein gedruckt werden.

             1 = Ja, es soll ein Lieferschein gedruckt werden.

 

             Die hier getätigte Eingabe überlagert den Wert aus der

             Auftragsart.

 

           ─ Anzahl Drucke Lieferschein

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft der Liefer─

             schein gedruckt werden soll.Die hier getätigte Eingabe

             überlagert den Wert aus der Auftragsart.

 

           ─ Preis auf Lieferschein drucken

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Kunden auf den

             Lieferscheinen die Preise gedruckt werden sollen. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Sammellieferschein

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Kunden verschiedene

             Lieferscheine zu einem Sammellieferschein zusammengefaßt werden

             dürfen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Kunden dürfen keine Sammellieferscheine

                 erzeugt werden.

             1 = Ja, für diesen Kunden dürfen Sammellieferscheine erzeugt

                 werden.

 

           ─ Lieferbedingungsschlüssel (frei Haus, unfrei etc.)

 

             Der hier eingegebene Schlüssel für die Lieferbedingung

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden. Die

             Tabelleninhalte müssen über Matchcode angezeigt werden

             können.

 

           ─ Kennzeichen Teillieferung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Kunden Teillieferun­

             gen zulässig sind. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, eine Teillieferung ist nicht zulässig

             1 = Ja, Teillieferungen sind zulässig.

 

           ─ Kennzeichen Teilchargen

 

             Dieses Kennzeichen steuert, daß der Kunde bei der Lieferung

             nur aus einer Charge beliefert wird. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, es sind keine Teilchargen zulässig.

             1 = Ja, Teilchargen sind zulässig. Zuerst muß aber geprüft wer─

                 den, ob die Lieferung nicht vollständig aus einer Charge

                 erfolgen kann.

             2 = Ja, Teilchargen sind ohne Prüfung auf vollständige Auslie─

                 ferung aus einer Charge zulässig.

 

           ─ Versandartenschlüssel

 

             Hier kann hinterlegt werden, wie die Ware an den Kunden

             geliefert werden soll. (Bahn, Post, Schiff, LKW etc.). Der hier

             eingegebene Lieferartenschlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kennzeichen offenes Zoll─Lager

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Kunde ein offenes Zoll─

             Lager unterhält und wie er die unverzollte Ware zugesandt be─

             kommt. Das hier eingegebene Kennzeichen muß gegen die entspre­

             chende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Überlieferungsschlüssel

 

             Der Überlieferungsschlüssel legt fest, zu wieviel % mengen─

             oder wertmäßig an den Kunden mehr geliefert werden darf als be─

             stellt wurde. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Lieferadressen

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Kunden abweichende

             Lieferadressen vorhanden sind. Es wird vom System automatisch

             gepflegt.

 

             0 = Nein, es gibt für den Kunden keine abweichende Lieferan─

                 schriften.

             1 = Ja, es gibt für den Kunden abweichende Lieferanschriften.

 

           ─ Kennzeichen Rückvergütung

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob mit dem Kunden eine Rückver─

             gütungsvereinbarung besteht. Es wird vom System automatisch

             gepflegt.

 

             0 = Nein, es gibt für den Kunden keine Rückvergütungsvereinba─

                 rung.

             1 = Ja, es gibt für den Kunden eine Rückvergütungsvereinbarung.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.3 Kundenstamm Finanzbuchhaltung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Bankleitzahl

 

             Hier kann die Bankleitzahl des Kunden eingegeben werden. Sie

             wird gegen die entsprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bankkonto─Nr.

 

             Hier kann die Bankkonto─Nr. des Kunden eingegeben werden.

 

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

 

             Der hier eingegebene Schlüssel für die Zahlungsbedingung

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden.

 

           ─ Zahlungsartenschlüssel

 

             Die Zahlungsart legt fest, auf welchem Wege der Kunde seine

             Rechnungen reguliert. (Überweisung, Lastschrift etc.)

             Die hier eingegebene Zahlungsart wird gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Mahnkennzeichen

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Kunde bei Über─

             schreitung des Zahlungsziels gemahnt werden soll.

 

             0 = Nein, der Kunde soll nicht gemahnt werden.

             1 = Ja, der Kunde soll gemahnt werden.

 

           ─ Kennzeichen Mahnsperre

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob der Kunde, obwohl das

             Zahlungsziel überschritten wurde, von den Mahnungen ausge─

             klammert werden soll.

 

             0 = Nein, es gibt keine Mahnsperre.

             1 = Ja, der Kunde soll von den Mahnungen ausgeklammert

                 werden.

 

           ─ Kennzeichen Liefersperre

 

             Mit der Eingabe in diesem Feld kann bestimmt werden, ob

             ein Kunde für die Belieferung gesperrt ist.

 

             0 = Nein, es gibt keine Liefersperre.

             1 = Ja, eine Liefersperre wird festgesetzt und es erscheint

                 eine Nachricht bei der Auftragsbearbeitung und der

                 Lieferscheinfreigabe.

             2 = Ja, es besteht eine Liefersperre. Ein Nachricht er─

                 scheint bei der Auftragsbearbeitung und der Liefer─

                 scheinfreigabe und nur über ein Schlüsselwort (Pass─

                 word) kann die Liefersperre für diesen Auftrag aufge─

                 hoben werden.

 

           ─ Liefersperre ab Datum 'JJJJMMTT'

 

           ─ Liefersperre bis Datum 'JJJJMMTT'

 

           ─ Kennzeichen Vorkasse

 

             Mit der Eingabe in diesem Feld kann bestimmt werden, ob

             ein Kunde grundsätzlich vor der Belieferung bezahlen muß.

 

             0 = Nein, es gibt keine Vorkasse.

             1 = Ja, Vorkasse wird festgesetzt und es erscheint

                 eine Nachricht bei der Auftragsbearbeitung.

             2 = Ja, es besteht Vorkasse. Ein Nachricht erscheint bei

                 der Auftragsbearbeitung und nur über ein Schlüsselwort

                 (Password) kann die Vorkasse für diesen Auftrag aufge─

                 hoben werden.

 

           ─ Mahnungsart

 

             Über die Mahnungsart wird gesteuert, ob und wie der Kunde bei

             Überschreitung des Zahlungsziels angemahnt werden soll. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Mahnungsart ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Mahnabstandstage

 

             Hier kann eingegeben werden mit wievielen Tagen Abstand über─

             fällige Zahlungen angemahnt werden sollen.

 

           ─ Kennzeichen Kreditlimit

 

             Über dieses Kennzeichen besteht die Möglichkeit, dem Kunden

             ein Kreditlimit zuzuordnen.

 

             0 = Nein, es wird keine Kreditprüfung durchgeführt.

             1 = Ja, ein Kreditlimit wird festgesetzt und es erscheint

                 eine Nachricht, sollte das Kreditlimit überschritten

                 werden.

             2 = Ja, es besteht ein Kreditlimtit für den Kunden. Eine

                 Nachricht wird aufgerufen sobald das Kreditlimit über─

                 schritten wird und nur über ein Schlüsselwort

                 (Password) kann das Kreditlimit für einen bestimmten

                 Auftrag aufgehoben werden.

 

           ─ Kreditlimit Wert

 

             Hier kann das Kreditlimit in Hauswährung eingegeben werden.

             Bei der Auftragserfassung wird in Abhängigkeit von dem

             Kennzeichen Kredtilimit bei jeder Auftragsposition geprüft,

             ob das Kreditlimit überschritten wird. Dabei müssen Löschun─

             gen und Änderungen von Positionen berücksichtigt werden.

 

             Da das hier hinterlegte Kreditlimit in Hauswährung ist,

             müssen natürlich eventuelle Fremdwährungen des Kunden zur

             Kreditlimitprüfung umgerechnet werden.

 

           ─ Kreditlimit geprüft Datum (JJJJMMTT)

 

             In dieses Feld kann das Datum abgestellt werden, an dem

             zum letzten Mal das Kreditlimit des Kunden geprüft wurde.

 

           ─ Kennzeichen Wechsellimit

 

             Über dieses Kennzeichen besteht die Möglichkeit festzulegen,

             ob für diesen Kunden ein Limit für ausgestellte Wechsel

             existiert. Folgen Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Wechsellimit Wert

 

             Hier kann das Wechsellimit in Hauswährung eingegeben werden.

 

           ─ Wechsellimit geprüft Datum (JJJJMMTT)

 

             In dieses Feld kann das Datum abgestellt werden, an dem

             zum letzten Mal das Wechsellimit des Kunden geprüft wurde.

 

           ─ Druckkennzeichen Rechnung

 

             Dieses Feld entscheidet, ob eine Rechnung an den Kunden

             gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein, es soll keine Rechnung gedruckt werden.

             1 = Ja, es soll eine Rechnung gedruckt werden.

 

             Die hier getätigte Eingabe überlagert den Wert aus der

             Auftragsart.

 

           ─ Anzahl Drucke Rechnung

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft die Rech─

             nung gedruckt werden soll.Die hier getätigte Eingabe

             überlagert den Wert aus der Auftragsart.

 

           ─ Kennzeichen Rechnung je Lieferschein

 

             Dieses Kennzeichen steuert, ob je Lieferschein eine Rechnung

             erzeugt werden muß. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, mehrere Lieferscheine je Auftrag können zu einer Rech─

                 nung zusammengefaßt werden.

             1 = Ja, je Lieferschein muß eine Rechnung erstellt werden.

 

           ─ Sammelrechnungsschlüssel

 

             Der Sammelrechnungsschlüssel entscheidet, wie oft eine

             Sammelrechnung erzeugt werden soll. Er hier eingegebene Sammel─

             rechnungsschlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft

             werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Barverkauf

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Kunden Barverkaufs─

             rechnungen erstellt werden dürfen. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein, für diesen Kunden dürfen keine Barverkaufsrechnungen

                 erstellt werden.

             1 = Ja, für diesen Kunden dürfen Barverkaufsrechnungen erstellt

                 werden.

 

           ─ Kennzeichen Warenkreditversicherung

 

             Dieses Feld entscheidet, ob für den Kunden eine Waren─

             kreditversicherung existiert. Es wird vom System automatisch

             gepflegt.

 

             0 = Nein, es gibt für den Kunden keine Warenkreditver─

                 sicherung.

             1 = Ja, es gibt für den Kunden eine Warenkreditver─

                 sicherung.

 

           ─ Kennzeichen Sicherheiten

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für den Kunden Sicher─

             heiten vorhanden sind. Es wird vom System automatisch gepflegt.

 

             0 = Nein, es gibt für den Kunden keine Sicherheiten.

             1 = Ja, es gibt für den Kunden Sicherheiten.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.4 Kunden─Warenkreditversicherung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Warenkreditversicherungs─Nr.

 

             Hier kann die Vertrags─Nr. der Warenkreditversicherung einge─

             geben werden.

 

           ─ Adress─Nr. Kreditversicherer

 

             Hier kann die Adress─Nr. des Kreditversicherers eingegeben wer─

             den. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versicherungssumme

 

             Hier kann der Wert der Warenkreditversicherung in Haus─

             währung eingegeben werden.

 

           ─ Kreditstatus

 

             Der Kreditstatus gibt an, ob der Kredit z. B. schon genehmigt

             wurde. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die Tabelle

             Kreditstatus geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Datum Kreditstatus (JJJJMMTT)

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, an welchem der Kredit─

             status festgelegt wurde (z. B. Kredit bestätigt am).

 

           ─ Datum Vertragsbeginn (JJJJMMTT)

 

             Hier kann das Datum des Beginns der  Warenkreditversicherung

             eingegeben werden.

 

           ─ Datum Vertragsende (JJJJMMTT)

 

           ─ Deckungszeitraum in Monaten

 

           ─ Selbstbehalt in %

 

           ─ Bemerkungen

 

             Hier können Bemerkungen zu der Warenkreditversicherung

             eingegeben werden.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.5 Kunden─Sicherheiten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Wert

 

             Hier kann der Wert der Sicherheiten in Hauswährung ein─

             gegeben werden.

 

           ─ Datum (JJJJMM)

 

             Hier kann das Datum der Sicherheitenfeststellung eingegeben

             werden.

 

           ─ Bemerkungen

 

             Hier können Bemerkungen zu den Sicherheiten eingegeben

             werden.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.6 Kunden─Notizen

 

             Die Kunden─Notizen können für den Kundenstamm, die Offert─, die

             Liefer─, die Rechnungs─, die Statistik─ und die Einkaufsverband─

             adresse geführt werden.

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Personal─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Fließtext

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.7 Kunden─Hinweise

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Kunden─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Filial─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Abteilungs─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

         ─ Kurztext

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für den Kundenhinweis hinterlegt werden.

 

         ─ Kennzeichen Nachricht

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob der Sachbearbeiter, der mit diesem

           Kunden arbeitet, eine Nachricht erhalten soll, daß ein Kundenhin─

           weis gespeichert ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein, es soll keine Nachricht erscheinen.

           1 = Ja, eine Nachricht soll erscheinen.

           2 = Ja, als Durchbruchsnachricht.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.8 Kunden─Rückvergütung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

             Die Filial─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

             Filialverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1 ist.

 

           ─ Rückvergütungsempfänger

 

             Hier kann die Adress─Nr. des Rückvergütungsempfängers ein─

             gegeben werden. Die hier eingegebene Adress─Nr. wird gegen

             die Adressdatei geprüft, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, ab dem die Rückver─

             gütungsvereinbarung gültig sein soll.

 

           ─ Rückvergütungssatz in % (nnn,nn)

 

             Hier kann der vereinbarte Prozentsatz der Rückvergütung ein─

             gegeben werden.

 

           ─ Umsatzschwelle in Hauswährung

 

             Hier kann ein Schwellenbetrag in Hauswährung eingegeben

             werden, ab dessen Erreichen erst eine Rückvergütung ge─

             zahlt werden soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.9 Kunden─Lieferadressen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Adress─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Suchbegriff

 

           ─ Bezeichnung

 

           ─ Kilometer

 

             Hier kann die Entfernung von dem Versandlager zum Kunden in

             km hinterlegt werden, um die Fuhrparksdispositon sowie die

             Errechnung von Versandkosten zu ermöglichen.

 

           ─ Ladestelle

 

             Hier kann die Adress─Nr. einer Ladestelle eingegeben werden,

             an der die für den Kunden bestimmte Ware geladen werden soll.

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Kfz─Nummer

 

             Für eine Tourenplanung kann hier die Kfz─Nummer des Fahrzeuges

             angegeben werden, das den Kunden standardmäßig beliefert. Der

             hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Touren─Nr.

 

             Jede Kundenadresse kann einer spezifischen Touren─Nr. für

             die Fuhrparksdisposition zugeordnet werden, die vorher in

             einer entsprechenden Tabelle hinterlegt sein muß. Die

             Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Versandlager

 

             Hier kann die Nummer des Versandlagers hinterlegt werden,

             die das Lager bestimmt, aus welchem der Kunde normalerweise

             beliefert wird. Die Lager─Nr. muß vorher in einer entspre─

             chenden Tabelle hinterlegt sein, deren Inhalte über Match─

             code angezeigt werden können.

 

           ─ Steuerschlüssel

 

             Hier kann ein zum Kunden abweichender Steuerschlüssel eingege─

             ben werden. Er muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft wer─

             den, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen CPD─Konto

 

             Mit diesem Kennzeichen kann gesteuert werden, daß bei der Auf─

             tragsbearbeitung alle Daten dieser Lieferadresse überschrie─

             ben werden können. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Lieferhinweis

 

             Hier kann ein Text eingegeben werden, der auf den Lieferschei─

             nen und bei der Fuhrparkdisposition angedruckt wird.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.10 Kunden─Bonusstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

             Die Filial─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

             Filialverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1 ist.

 

           ─ Projekt─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

             Die Projekt─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzei─

             chen Projektverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1

             ist.

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Hier muß die Währung eingegeben werden, auf die sich die fol─

             genden Vereinbarungen beziehen. Es wird die Währung des Kunden

             vorgeschlagen. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Match─

             code angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Fixbonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Kunden ein fester

             Bonusprozentsatz vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Fixbonusart

 

             Die Fixbonusart gibt an, ob es sich z. B. um einen prozentualen

             oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Wert Fixbonus

 

             Hier kann der Wert für den vereinbarten Fixbonus eingegeben

             werden.

 

           ─ Kennzeichen Bonusstaffel

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Kunden eine Bonus─

             staffel vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusstaffelart

 

             Die Bonusstaffelart gibt an, ob es sich z. B. um einen prozen─

             tualen oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier eingegebe─

             ne Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden, de─

             ren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonusstaffel

 

             Hier kann die Struktur─Nr. der Bonusstaffel eingegeben werden.

             Sie muß gegen die Datei Bonusstrukturen geprüft werden, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Steigerungsbonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob mit dem Kunden ein Steige─

             rungsbonus vereinbart wurde. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Steigerungsbonusart

 

             Die Steigerungsbonusart gibt an, ob es sich z. B. um einen pro─

             zentualen oder einen wertmäßigen Bonus handelt. Der hier einge─

             gebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Bonusart geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Steigerungsbonus

 

             Hier kann die Struktur─Nr. des Steigerungsbonus eingegeben wer─

             den. Sie muß gegen die Datei Bonusstrukturen geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bonusabrechnungsperiodenschlüssel

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, in welchem Zeitraum eine Bonus─

             abrechnung mit dem Kunden zu erfolgen hat. Es muß gegen die ent─

             sprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.11 Kunden─Artikelkonditionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

             Die Filial─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

             Filialverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1 ist.

 

           ─ Projekt─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

             Die Projekt─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzei─

             chen Projektverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1

             ist.

 

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Datum gültig ab (JJJJMMTT)

 

             Hier muß das Datum eingegeben werden ab dem diese Kondition

             gültig sein soll.

 

           ─ gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden bis zu dem diese Kondi─

             tion gültig sein soll.

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der Mengeneinheitenschlüssel gilt für alle Mengen dieser Kondi─

             tion. Er muß gegen die Tabelle Mengeneinheiten geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Menge gültig ab

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die die Untergrenze für

             die Gültigkeit dieser Kondition bilden soll.

 

           ─ gültig bis Menge

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die höchstens bezogen

             werden darf, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Hier muß der Schlüssel für die Währung eingegeben werden, die

             für die nachfolgenden Konditionen gültig sein soll. Es wird

             der Währungsschlüssel des Kunden vorgeschlagen. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ gültig ab Wert

 

             Hier kann die Untergrenze des Bruttowerts eingegeben werden, ab

             dem diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ gültig bis Wert

 

             Hier kann die Obergrenze des Bruttowerts eingegeben werden, bis

             zu dem diese Kondition gültig sein soll.

 

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, an dem diese Kondition

             vereinbart wurde.

 

           ─ Preisdimension

 

             Hier muß der Schlüssel für die Preisdimension eingegeben wer─

             den. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Verkaufspreis

 

           ─ Preislisten─Nr.

 

           ─ Kennzeichen Netto─Preis

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Verkaufspreis

             um einen Nettopreis handelt, bei dem keine weiteren Auf─/Ab─

             schläge berücksichtigt werden dürfen. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Zu─/Abschlag gültig sein

             soll. Wenn das Kennzeichen Nettopreis = Ja ist, wird dieses

             Kennzeichen ignoriert und es werden keine Zu─/Abschläge berück─

             sichtigt. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zu─/Abschlagsart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Strukturdatei Zu─/

             Abschläge geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Preisfaktor

 

             Der vereinbarte Einkaufspreis wird mit dem hier eingegebenen

             Preisfaktor multipliziert, um einen Auf─ oder Abschlag zu er─

             reichen.

 

           ─ Naturalrabatt %

 

           ─ Bonusfähig

 

             Mit diesem Kennzeichen kann ein einzelner Artikel von evtl.

             Bonusvereinbarungen ausgenommen werden. Folgende Kennzeichen

             sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob eine evtl. folgende Bonsuver─

             einbarung gültig sein soll. Folgende Kennzeichen sind festge─

             legt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonus

 

             Die hier eingegebene Nummer muß gegen die Bonusstruktur─Datei

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

 

             Hier kann ein von den sonstigen Vereinbarungen abweichender Zah─

             lungsbedingungsschlüssel eingegeben werden. Der Schlüssel muß

             gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.12 Kunden─Waren(unter)gruppenkonditionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

             Die Filial─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

             Filialverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1 ist.

 

           ─ Projekt─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

             Die Projekt─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzei─

             chen Projektverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1

             ist.

 

           ─ Warengruppenschlüssel                            Schlüsselfeld

 

           ─ Warenuntergruppenschlüssel                       Schlüsselfeld

 

             Der Warenuntergruppenschlüssel kann alternativ eingegeben

             werden. Damit wird diese Kondition auf eine Warenuntergruppe

             beschränkt.

 

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden, an dem diese Kondition

             vereinbart wurde.

 

           ─ Datum gültig ab (JJJJMMTT)

 

             Hier muß das Datum eingegeben werden ab dem diese Kondition

             gültig sein soll.

 

           ─ gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden bis zu dem diese Kondi─

             tion gültig sein soll.

 

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

             Der Mengeneinheitenschlüssel gilt für alle Mengen dieser Kondi─

             tion. Er muß gegen die Tabelle Mengeneinheiten geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Menge gültig ab

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die die Untergrenze für

             die Gültigkeit dieser Kondition bilden soll.

 

           ─ gültig bis Menge

 

             Hier kann die Menge eingegeben werden, die höchstens bezogen

             werden darf, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

 

           ─ Gültig ab Wert

 

             Hier kann der Wert eingegeben werden, für den mindestens bezo─

             gen werden muß, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen. Der

             Wert ist in der Währung des Kunden einzugeben.

 

           ─ Gültig bis Wert

 

             Hier kann der Wert eingegeben werden, für den höchstens bezo─

             gen werden darf, um diese Kondition eingeräumt zu bekommen.

             Der Wert ist in der Währung des Kunden einzugeben.

 

           ─ Preisdimension

 

             Hier muß der Schlüssel für die Preisdimension eingegeben wer─

             den. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Verkaufspreis

 

           ─ Preislisten─Nr.

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Zu─/Abschlag gültig sein

             soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zu─/Abschlagsart

 

             Der hier eingegebene Schlüsse muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Zu─/Ab─

             schlagsstrukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisfaktor

 

           ─ Naturalrabatt %

 

           ─ Werbekostenzuschuß %

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diese Warengruppe Bonus ge─

             währt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonus

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Bonus─

             strukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.13 Kunden─Artikelstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Bemerkung

 

             Hier kann ein Text eingegeben werden.

 

           ─ Kunden─Artikel─Nr.

 

             Hier kann die Artikel─Nr. eingegeben werden, unter der dieser

             Artikel beim Kunden geführt wird.

 

           ─ Druckkennzeichen Verkauf

 

             Das Druckkenzeichen gibt an auf welchem Formular die Kunden─

             Artikel─Nr. gedruckt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Datei geprüft werden, deren Inhalt

             über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kunden─Artikel─Bezeichnung

 

             Hier kann die Artikelbezeichnung eingegeben werden, unter der

             dieser Artikel beim Kunden geführt wird.

 

           ─ Druckkennzeichen Verkauf

 

             Das Druckkenzeichen gibt an auf welchem Formular die Kunden─

             Artikel─Bezeichnung gedruckt werden soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.14 Kunden─Artikeltexte

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Kurztext

 

           ─ Text

 

           ─ Druckkennzeichen Verkauf

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, auf welchen Formularen dieser Text

             gedruckt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.15 Kunden─Profit─Center─Zuordnung

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Kunde einem Profit─Center

             zugeordnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Ausschluß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Kunde von einem Profit─

             Center ausgeschlossen werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ausschluß gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem der Ausschluß er─

             folgen soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.16 Kundengruppen─Artikelkonditionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kundengruppen─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ gültig ab 'JJJJMMTT'

 

           ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

 

           ─ ab Menge

 

           ─ bis Menge

 

           ─ Verkaufspreis in Währung

 

           ─ Preislisten─Nr.

 

           ─ Kennzeichen Nettopreis

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob von dem vereinbarten Verkaufs─

             preis keine Rabatte mehr abgezogen werden dürfen. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Kennzeichen Zu─/Abschlag

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Zu─/Abschlag gültig sein

             soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zu─/Abschlagsart

 

             Der hier eingegebene Schlüsse muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Zu─/Abschlag

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Zu─/Ab─

             schlagsstrukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode

             angezeigt werden kann.

 

           ─ Preisfaktor

 

           ─ Naturalrabatt %

 

           ─ Werbekostenzuschuß %

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob für diese Kundengruppe Bonus ge─

             währt werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bonusart

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Struktur─Nr. Bonus

 

             Die hier eingegebene Struktur─Nr. muß gegen die Datei Bonus─

             strukturen geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.17 Kunden─Artikel─Zuordnung (Listung)

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Zuordnung

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Artikel einem Kunden

             zugeordnet werden soll. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Kennzeichen Ausschluß

 

             Dieses Kennzeichen gibt an, ob ein Artikel von einem Kunden

             ausgeschlossen werden soll. Folgende Kennzeichen sind

             festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Ausschluß gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem der Ausschluß er─

             folgen soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.18 Kunden─Waren(unter)gruppen─Zuordnung

                    (Listung)

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Warengruppen─Nr.                                 Schlüsselfeld

 

           ─ Warenuntergruppen─Nr.                            Schlüsselfeld

 

             Die Warenuntergruppen─Nr. kann alternativ eingegeben werden.

             Damit bleibt die Zuordnung auf die Warenuntergruppe beschränkt.

 

           ─ Zuordnung gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden ab dem die Zuordnung er─

             folgen soll.

 

           ─ Zuordnung gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann das Datum eingegeben werden bis zu dem die Zuordnung

             gültig sein soll.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.5.19 Kundeninformation

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Anzahl offener Angebote

 

           ─ Anzahl offener Aufträge

 

           ─ aktueller Auftragswert

 

             In diesem Feld muß die wertmäßige Summe aller offenen

             Aufträge gespeichert werden.

 

           ─ aktueller Fakturierwert

 

             In diesem Feld muß die wertmäßige Summe aller gelieferten

             aber noch nicht fakturierten Aufträge gespeichert werden.

 

           ─ OP─Saldo

 

             In dieses Feld muß der Saldo der offenen Posten aus der

             Finanzbuchhaltung abgestellt werden. Dies kann entweder

             einmal am Tag durch eine entsprechende Schnittstellendatei

             oder direkt aus der Finanzbuchhaltung heraus erfolgen.

 

           ─ Wechselobligo

 

             In dieses Feld muß der Gesamtwert der Wechselverbindlich─

             keiten aus der Finanzbuchhaltung abgestellt werden. Dies

             kann entweder einmal am Tag durch eine entsprechende Schnitt─

             stellendatei oder direkt aus der Finanzbuchhaltung heraus

             erfolgen.

 

           ─ Bestellt lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller bestellten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des laufenden

             Jahres.

 

           ─ Geliefert lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller gelieferten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des laufenden

             Jahres.

 

           ─ Fakturiert lfd. Jahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller berechneten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des laufenden

             Jahres.

 

           ─ Bestellt Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller bestellten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des Vorjahres.

 

           ─ Geliefert Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller gelieferten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des Vorjahres.

 

           ─ Fakturiert Vorjahr in Hauswährung

 

             In diesem Feld speichert das System den Wert aller berechneten

             Waren und Dienstleistungen des Kunden während des Vorjahres.

 

           ─ Bonusfähiger Umsatz lfd. Jahr

 

           ─ Bonusfähiger Umsatz Vorjahr

 

           ─ Anzahl stornierter Aufträge

 

           ─ Gesamtwert stornierter Aufträge in Kundenwährung

 

           ─ Datum letztes Angebot 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letztes Angebot

 

           ─ Datum letzter Auftrag 'JJJJMMTT'

 

             Hier muß das Bestelldatum des letzten Auftrages ge─

             speichert werden.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzter Auftrag

 

           ─ Datum letzte Auftragsbestätigung 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Auftragsbestätigung

 

           ─ Datum letzte Lieferung 'JJJJMMTT'

 

             Hier muß das Datum der letzten Lieferung an den Kunden

             gespeichert werden.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Lieferung

 

           ─ Datum letzte Rechnung 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Rechnung

 

           ─ Datum letzte Sammelrechung 'JJJJMMTT'

 

             Hier muß das Datum der letzten Sammelrechnung an den Kunden

             gespeichert werden.

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Sammelrechnung

 

           ─ Datum letzte Mahnung 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Mahnung

 

         4.3.5.20 Kunden─Artikelinformation

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Datum letzte Anfrage 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Anfrage

 

           ─ Datum letztes Angebot 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letztes Angebot

 

           ─ Datum letzte Bestellung 'JJJJMmTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Bestellung

 

           ─ Datum letzte Lieferung 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Lieferung

 

           ─ Datum letzte Rechnung 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Rechnung

 

           ─ Datum letzte Gutschrift 'JJJJMMTT'

 

           ─ Vorgangs─Nr. letzte Gutschrift

 

         4.3.5.21 Kunden─Ansprechpartner

 

         Ansprechpartner können zu jeder im Kundenstamm gespeicherten

         Adress─Nr. in beliebiger Zahl über die Adressverwaltung angelegt

         werden.

 

         4.3.6 Preislisten

 

         Die Preisfindung kann über Preislisten gesteuert werden. Dazu

         muß im Kundenstamm die entsprechende Preislisten─Nr. eingegeben

         werden, welche diesem Kunden zugeordnet werden soll.

 

         ─ Kopieren Preislisten mit prozentualer Veränderung (+/─) unter

           Berücksichtigung von Rundungstabellen

 

         ─ Druck Preislisten

 

         ─ Anzeige/Druck Preislisten:

 

           ─ alle Artikel einer Preisliste

           ─ alle Preislisten eines Artikels

 

         ─ Versand von Preislisten:

 

           ─ Liste

           ─ Datenträger

           ─ Telefax

           ─ DFÜ

 

         4.3.6.1 Preislisten

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Preislisten─Nr.                                  Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ gültig ab 'JJJJMMTT'

           ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

 

           ─ ab Menge

           ─ bis Menge

           ─ Verkaufspreis

           ─ Preisdimension

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Der Währungsschlüssel wird aus der Tabelle Preislisten vorge─

             steuert und ist ein reines Anzeigefeld.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.7 Rabattgruppen

 

         Mit Hilfe von Rabattgruppen kann gesteuert werden, welcher Kunde

         welche Rabatte auf Artikel─ oder Waren(unter)gruppen─Ebene einge─

         räumt bekommt. Dazu muß im Kundenstamm die entsprechende Rabatt─

         gruppe eingegeben werden und die entsprechenden Rabatte müssen

         gepflegt werden.

 

         4.3.7.1 Waren(unter)gruppen─Rabattgruppen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Warengruppen─Nr.                                 Schlüsselfeld

           ─ Warenuntergruppen─Nr.                            Schlüsselfeld

 

             Die Warenuntergruppen─Nr. kann wahlweise eingegeben werden.

             Damit ist es möglich, Rabatte auf Warenuntergruppen zu begren─

             zen.

 

           ─ Rabattgruppenschlüssel                           Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ gültig ab 'JJJJMMTT'

           ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

           ─ ab Menge

           ─ bis Menge

           ─ Rabatt in %

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.7.2 Artikel─Rabattgruppen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

           ─ Rabattgruppenschlüssel                           Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

 

           ─ gültig ab 'JJJJMMTT'

           ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

           ─ ab Menge

           ─ bis Menge

           ─ Rabatt in %

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.8 Verwaltung Interessentenstamm

 

         Der Interessentenstamm beinhaltet alle Informationen, die für

         die eindeutige Identifizierung eines Interessenten benötigt

         werden.

 

         ─ Mustersatz je Firma

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ automatische Nummernvergabe firmenabhängig möglich

 

         ─ Änderungsprotokoll firmenabhängig möglich

 

         ─ Umwandlung eines Interessenten in einen Kunden und umgekehrt

 

         4.3.8.1 Interessentenstamm

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Interessenten─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die Adressdatei ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Währungsschlüssel

 

             Der hier hinterlegte Währungsschlüssel entscheidet darüber,

             in welcher Währung an den Interessenten fakturiert wird. Der

             Währungsschlüssel wird gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft, deren Inhalte über Matchcode angezeigt werden können.

 

           ─ Sprachenschlüssel

 

             Der hier hinterlegte Sprachenschlüssel entscheidet darüber,

             in welcher Sprache Texte an den Interessenten geschrieben

             werden. Der Sprachenschlüssel wird gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft, deren Inhalte über Matchcode angezeigt

             werden können.

 

           ─ Kundengruppe

 

             Jeder Interessent kann einer spezifischen Kundengruppe zu─

             geordnet werden, die vorher in einer entsprechenden Tabelle

             hinter legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über

             Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Branche

 

             Jeder Interessent kann einer spezifischen Branche zugeordnet

             werden, die vorher in einer entsprechenden Tabelle hinter─

             legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode

             muß möglich sein.

 

           ─ Versandlager

 

             Hier kann die Nummer des Versandlagers hinterlegt werden,

             die das Lager bestimmt, aus welchem der Interessent norma─

             lerweise beliefert wird. Die Lager─Nr. muß vorher in einer

             entsprechenden Tabelle hinterlegt sein, deren Inhalte über

             Matchcode angezeigt werden können.

 

           ─ Einkäufer beim Interessenten

 

           ─ MwSt─Kennzeichen

 

             Dieses Feld entscheidet, ob ein Interessent mehrwertsteuer─

             pflichtig ist oder nicht und ob es sich dabei um einen

             Inlands─ oder einen Auslandsinteressenten handelt. Das hier

             eingegebene Kennzeichen wird gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Versandart Belege

 

             Hier muß hinterlegt werden, wie die Belege, die im Geschäfts─

             verkehr mit dem Interessenten erzeugt werden, versendet wer─

             den sollen. (Telex, Telefax, DFÜ, Einschreiben etc.) Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Interessenten─Nr. alt

 

             Hier kann die bisherige Interessenten─Nr. eingegeben werden.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.8.2 Interessentenstamm Verkauf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Interessenten─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Filial─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

           ─ Zahlungsbedingung

 

             Der hier eingegebene Schlüssel für die Zahlungsbedingung

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden.

 

           ─ Lieferbedingung (frei Haus, unfrei etc.)

 

             Der hier eingegebene Schlüssel für die Lieferbedingung

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden. Die

             Tabelleninhalte müssen über Matchcode angezeigt werden

             können.

 

           ─ Zahlungsart

 

             Die Zahlungsart legt fest, auf welchem Wege der Interessent

             seine Rechnungen reguliert. (Überweisung, Lastschrift etc.)

             Die hier eingegebene Zahlungsart wird gegen die entsprechen─

             de Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Preisliste

 

             Mit diesem Feld kann man den Interessenten einer bestimmten

             Preisliste zuordnen. Mit der hier eingegebenen Preislisten─Nr.

             werden die Preise in der entsprechenden Artikelpreisliste

             gesucht.

 

           ─ Kennzeichen Rabatte

 

             Die Eingabe in diesem Feld bestimmt, ob für den Interessen─

             ten generell Rabatte gewährt werden können.

 

             0 = Nein, der Interessent hat keinen Anspruch auf Rabatt.

             1 = Ja, der Interessent hat Anspruch auf Rabatt.

 

           ─ Genereller Abschlag

 

             Hier kann ein genereller Abschlag eingegeben werden, der

             für diesen Kunden grundsätzlich berechnet werden soll. Er wird

             im Auftragskopf vorgeschlagen und kann dort überschrieben

             werden.

 

           ─ Abschlag ab Auftragswert

 

             Mit diesem Feld wird festgelegt, welcher Mindestauftrags─

             wert erreicht sein muß, um einen generellen Auftragsrabatt

             zu erhalten. Dabei muß geprüft werden, ob das Kennzeichen

             Rabatte eine Eingabe in diesem Feld zuläßt.

 

           ─ Genereller Zuschlag

 

             Hier kann ein genereller Zuschlag eingegeben werden, der

             für diesen Kunden grundsätzlich berechnet werden soll. Er wird

             im Auftragskopf vorgeschlagen und kann dort überschrieben

             werden.

 

           ─ Zuschlag bis Auftragswert

 

             Mit diesem Feld wird festgelegt, bis zu welchem Auftrags─

             wert ein genereller Zuschlag berechnet werden soll. Wenn hier

             nichts eingegeben wird, wird der Zuschlag grundsätzlich berech─

             net, wenn er nicht im Auftragskopf entfernt wird.

 

           ─ Rabattgruppe

 

             Die Rabattgruppe steuert, welche Rabatte auf Warengruppen─

             oder Artikelebene gewährt werden sollen. Der hier eingegebene

             Schlüssel muß gegen die Rabattgruppentabelle geprüft werden,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Bonus

 

             Dieses Kennzeichen legt fest, ob der Interessent einen Bonus,

             d. h. eine nachträgliche Gutschrift bzw. einen Preinachlaß

             in Form einer Umsatzvergütung erhält oder nicht.

 

             0 = Nein, dem Interessenten wird kein Bonus gewährt.

             1 = Ja, dem Interessenten wird Bonus gewährt.

 

           ─ Bonus in %

 

             Hier kann ein genereller Bonusprozentsatz hinterlegt werden,

             der dem Interessenten gewährt werden soll. Bei der Eingabe muß

             geprüft werden, ob dies das Kennzeichen Bonus zuläßt.

 

           ─ Preisfaktor

 

             Hier kann ein genereller Preisfaktor eingegeben werden,

             der dem Interessenten eingeräumt wird. Bei der Ermittlung des

             Nettopreises rechnet das System dann wie folgt:

             (Bruttopreis x Preisfaktor) % Rabatt = Nettopreis.

 

           ─ Naturalrabatt %

 

             Hier kann ein grundsätzlicher Naturalrabatt in % für

             diesen Interessenten hinterlegt werden. Bei der Eingabe von

             Naturalrabatt muß gegen das Kennzeichen Rabatte geprüft

             werden, ob dies zulässig ist.

 

           ─ Offertadresse

 

             Hier kann bestimmt werden, ob der Interessent eine zentrale

             Offertadresse, d. h. eine Adresse, an die die Angebote

             geschickt werden, besitzt. Die Auswahl einer Adress─Nr.

             über Matchcode muß möglich sein.

 

           ─ Einkaufsverband─Nr.

 

             Hier kann die Adress─Nr. des Einkaufsverbandes eingegeben

             werden, dem der Interessent evt. angeschlossen ist. Die hier

             eingegebene Adress─Nr. wird gegen die Adressdatei geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Mitglieds─Nr. Einkaufsverband

 

             Wenn eine Einkaufsverband─Nr. für den Interessenten hinter─

             legt wurde, kann eine Mitglieds─Nr. des Interessenten in dem

             Einkaufsverband in dieses Feld eingegeben werden.

 

           ─ Kundengebiet

 

             Jeder Interessent kann einem spezifischen Gebiet zugeordnet

             werden, das vorher in einer entsprechenden Tabelle hinter─

             legt sein muß. Die Anzeige der Tabelleninhalte über Matchcode

             muß möglich sein.

 

           ─ Kennzeichen Priorität

 

             In diesem Feld kann eingegeben werden, ob der Interessent

             bevorzugt behandelt werden soll.

 

           ─ Kennzeichen Aktionen

 

             Hier kann eingegeben werden, ob der Interessent an Verkaufs─

             aktionen beteiligt werden soll und gegebenenfalls Aktions─

             preise erhält.

 

             0 = Nein, der Interessent wird nicht an Verkaufsaktionen be─

                 teiligt.

             1 = Ja, er darf an Verkaufsaktionen teilnehmen und erhält

                 Aktionspreise.

 

           ─ Fremde Konto─Nr.

 

             Hier kann die Nummer, die der Interessent für den Lieferanten

             vergeben hat, hinterlegt werden.

 

           ─ Sachbearbeiter Verkauf

 

             Hier kann die Schlüssel─Nr. eines Verkaufs─Sachbearbeiters

             eingegeben werden, der hauptsächlich mit dem Interessenten

             zusammenarbeitet. Der Schlüssel wird gegen die entsprechende

             Tabelle geprüft, deren Inhalte über Matchcode angezeigt werden

             können.

 

           ─ Vertreter 1

 

             In dieses Feld kann die Nummer des ersten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Interessenten zuständig ist.

             Die Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Provisions─Kennzeichen Vertreter 1

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der erste Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ Provision in % Vertreter 1

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der erste Vertreter erhalten soll.

 

           ─ Vertreter 2

 

             In dieses Feld kann die Nummer des zweiten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Interessenten zuständig ist.

             Die Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Provisions─Kennzeichen Vertreter 2

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der zweite Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ Provision in % Vertreter 2

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der zweite Vertreter erhalten soll.

 

           ─ Vertreter 3

 

             In dieses Feld kann die Nummer des dritten Vertreters ein─

             gegeben werden, der für diesen Interessenten zuständig ist.

             Die Vertreter─Nr. wird gegen den Vertreterstamm geprüft, deren

             Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Provisions─Kennzeichen Vertreter 3

 

             Dieses Feld beschreibt, ob der dritte Vertreter Provision

             bekommt.

 

             0 = Nein, der Vertreter erhält keine Provision

             1 = Ja, der Vertreter erhält Provision

 

           ─ Provision in % Vertreter 3

 

             Hier kann der Prozentsatz der Provision eingegeben werden,

             den der dritte Vertreter erhalten soll.

 

           ─ Druckkennzeichen Angebot

 

             Dieses Feld entscheidet, ob ein Angebot an den Interessenten

             gedruckt werden soll.

 

             0 = Nein, es soll kein Angebot gedruckt werden.

             1 = Ja, es soll ein Angebot gedruckt werden.

 

             Die hier getätigte Eingabe überlagert den Wert aus der

             Auftragsart.

 

           ─ Formular─Nr. Angebot

 

             Hier kann hinterlegt werden, auf welches Papier das An─

             gebot gedruckt werden soll. Die hier getätigte Eingabe

             überlagert den Wert aus der Auftragsart.

 

           ─ Anzahl Drucke Angebot

 

             In dieses Feld kann eingegeben werden, wie oft das Angebot

             gedruckt werden soll.Die hier getätigte Eingabe

             überlagert den Wert aus der Auftragsart.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.9 Preispflege

 

         ─ Preispflege automatisch nach verschiedenen Kriterien

 

           ─ Kalkulationsgruppe

 

           ─ Artikelgruppe

 

           ─ mit %─tualem Aufschlag und Rundungsmöglichkeit

 

           ─ mit absolutem Aufschlag

 

           ─ mit Preisneuberechnung aufgrund geänderter Kalkulations─

             gruppe

 

           ─ Preisfaktor

 

           ─ Naturalrabatt/gratis

 

           ─ Wertrabatt

 

           ─ Stichtagsdatum

 

         Zusätzlich zur manuellen Preispflege soll es ein komfortables Kal─

         kulationsprogramm geben. Dabei soll die automatische Errechnung

         der Preise nach unterschiedlichen Formeln sowie unterschiedlichen

         Ansätzen (Auf─/Abschlagskalkulation) unter Berücksichtigung von

         Rundungstabellen möglich sein. Hierbei müssen frei definierbare

         Einflußgrößen (z. B. Prozentsatz, Wert, Währungskurs, Frachtsatz,

         Zollsatz etc.) berücksichtigt werden. (Strukturverwaltung)

 

         Diese Kalkulationsformeln sollen je Artikel sowie Warengruppe hin─

         terlegt werden können. Zusätzlich muß angegeben werden können,

         ob die Ermittlung des Verkaufspreises automatisch erfolgen soll,

         wenn sich die Kalkulationsbasis, bzw. eine der Einflußgrößen,

         ändert.

 

         Die automatische Preispflege soll nach Artikeln und Warengruppen

         selektieren können.

 

         4.3.10 Verwaltung Vertreter

 

         ─ Verwaltung der kompletten Anschrift

 

         ─ Provisions─Festlegung

 

           ─ kunden─ und/oder artikel─/artikgelgruppenabhängig

 

         ─ Vertreter─Umsatz

 

           ─ lfd./kumulierter Umsatz

 

           ─ Vorjahresumsatz

 

           ─ Sollumsatz

 

         ─ Vertreterzuordnung (Bezirk, Gebiet)

 

         4.3.10.1 Vertreterdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Vertreter─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Adress─Nr.

 

             Die hier eingegebene Nummer wird gegen die Adressdatei geprüft,

             deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Mehrwertsteuerpflichtig

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für die Provision, die an den

             Vertreter gezahlt wird, Mehrwertsteuer berechnet werden muß oder

             nicht. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein, es muß keine Mehrwertsteuer berechnet werden.

             1 = Ja, Mehrwertsteuer muß berechnet werden.

 

           ─ Zahlungsart

 

             Die Zahlungsart gibt an, wie die Provision an den Vertreter

             gezahlt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen

             die Zahlungsartentabelle geprüft werden, deren Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bankleitzahl

 

             Wenn die Provision an den Vertreter überwiesen werden soll,

             muß hier die Bankleitzahl seines kontoführenden Institutes

             eingegeben werden. Die Bankleitzahl muß gegen die Bankleitzah─

             lentabelle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

             zeigt werden kann.

 

           ─ Bankkonto─Nr.

 

           ─ letzte Provisionabrechnungs─Nr.

 

             Hier speichert das System die Beleg─Nr. der letzten Provisions─

             abrechnung.

 

           ─ Datum letzte Provisionsabrechnung 'JJJJMMTT'

 

             Hier speichert das System das Datum der letzten Provisionsab─

             rechnung.

 

           ─ Zusatzcode 1

           ─ Zusatzcode 2

           ─ Zusatzcode 3

           ─ Zusatzcode 4

           ─ Zusatzcode 5

           ─ Zusatzcode 6

           ─ Zusatzcode 7

           ─ Zusatzcode 8

           ─ Zusatzcode 9

           ─ Zusatzcode 10

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.2 Vertreter─Hinweise

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

         ─ Abteilungs─Nr.                                     Schlüsselfeld

         ─ Hinweis─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Kurztext

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für den Vertreterhinweis hinterlegt werden.

 

         ─ Kennzeichen Nachricht

 

           Dieses Kennzeichen steuert, ob der Sachbearbeiter, der mit diesem

           Vertreter arbeitet, eine Nachricht erhalten soll, daß ein Vertre─

           terhinweis gespeichert ist. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

           0 = Nein, es soll keine Nachricht erscheinen.

           1 = Ja, es soll eine Nachricht erscheinen.

           2 = Ja, als Durchbruchsnachricht.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.3 Vertreter─Notizen

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

         ─ Personal─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

         ─ Suchbegriff

 

         ─ Text

 

           Hier kann der Text für die Vertreternotiz hinterlegt werden.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.4 Vertreter─Provision

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

         ─ Lfd. Nr.                                           Schlüsselfeld

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Provision %

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.5 Vertreter─Waren(unter)gruppen─

                   Provision

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

         ─ Warengruppen─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

         ─ Warenuntergruppen─Nr.                              Schlüsselfeld

 

           Die Warenuntergruppen─Nr. kann alternativ eingegeben werden. Da─

           mit bleibt die Provision auf die Warenuntergruppen─Nr. beschränkt.

 

         ─ Lfd. Nr.                                           Schlüsselfeld

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Provision %

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.6 Vertreter─Provision Kunden─

                    Waren(unter)gruppen

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

         ─ Kunden─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Filial─Nr.

 

           Die Filial─Nr. kann nur eingegeben werden, wenn das Kennzeichen

           Filialverwaltung in der Firmenkonfiguration Verkauf = 1 ist.

 

         ─ Warengruppen─Nr.                                   Schlüsselfeld

 

         ─ Warenuntergruppen─Nr.                              Schlüsselfeld

 

           Die Warenuntergruppen─Nr. kann alternativ eingegeben werden. Da─

           mit bleibt die Provision auf die Warenuntergruppen─Nr. beschränkt.

 

         ─ Lfd. Nr.                                           Schlüsselfeld

 

         ─ Gültig ab Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Gültig bis Datum 'JJJJMMTT'

 

         ─ Provision %

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.7 Vertreter─Sollumsatz

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Vertreter─Nr.                                      Schlüsselfeld

         ─ Jahr 'JJJJ'                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Monat 'MM'                                         Schlüsselfeld

 

           Der Monat kann alternativ eingegeben werden. Damit ist es möglich,

           die Planzahlen auf Jahre zu beschränken, wenn der Monat nicht ein─

           gegeben wird.

 

         ─ Sollumsatz in Hauswährung

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.3.10.8 Provisionsabrechnung

 

                             └──────────────────────┐

                             │ Provisionsabrechnung │

                             └──────────────────────┘

                  └──────────────────────└────────────────────────┘

      └────────────────────────┘   └────────────┐        └────────────────┐

      │ Maschinelle Erstellung │   │  Manuelle  │       ├│      Druck     │

    └─│  aus Vertreterumsatz   │  ├│  Änderung  │       │└────────────────┘

    │ └────────────────────────┘  │└────────────┘       │ └────────────────┐

    │  └────────────────────────┘ │  └────────────┐     │ │  Abrechnungs─  │

    └──│     Vorschlagsliste    │ │  │ Vertreter─ │     └─│   schreiben    │

       └────────────────────────┘ └──│    Nr.     │       └────────────────┘

                                  │ │└────────────┘

                                  │ │└────────────┐

                                  │ ├│ Provision  │

                                  │  └────────────┘

                                  │ └────────────┐

                                  └─│   Löschen  │

                                  ││└────────────┘

                                  ││ └────────────┐

                                  ││ │ Gesamtauf─ │

                                  │└─│    trag    │

                                  ││ └────────────┘

                                  ││ └────────────┐

                                  │└─│  Position  │

                                  │  └────────────┘

                                  │ └────────────┐

                                  └─│ Neuanlage  │

                                    └────────────┘

 

         4.3.10.9 Auswertungen Vertreter

 

                        └─────────────────────────┐

                        │ Auswertungen Vertreter  │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │   Umsatz je Vertreter   │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │    Umsatz je Relation   │

                        │(Bezirksleiter, Verkaufs─│

                        │       leiter etc.)      │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │ Umsatz Vertreter/Kunde  │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │ Umsatz Vertreter/Artikel│

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │   Soll─/Ist─Vergleich   │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │  ABC─Analyse Vertreter  │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │ ABC─Analyse Vertreter/  │

                        │         Kunde           │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │ ABC─Analyse Vertreter/  │

                        │        Artikel          │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │     Stornostatistik     │

                        └─────────────────────────┘

                        └─────────────────────────┐

                        │ Grafische Darstellungen │

                        └─────────────────────────┘

 

         4.3.11 Verwaltung EAN─Nr.

 

         Eine EAN─Nr. ist im Artikelstamm Verkauf hinterlegt. Wenn mehrere

         EAN─Nr. vorkommen, z. B. im Einzelhandel, müssen diese über ein

         Zusatzmodul hinterlegt werden können und evtl. über eine Schnitt─

         stelle an Datenkassen oder MDE─Geräte übertragen werden können.

 

         Die EAN─Nr. setzt sich aus zwölf Ziffern und einer Prüfziffer auf

         Stelle 13 zusammen. Die Prüfziffer wird wie folgt geprüft:

 

         Der Inhalt der Stellen 1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13 wird mit 1 multi─

         pliziert. Der Inhalt der Stellen 2, 4, 6, 8, 10 und 12 wird mit 3

         multipliziert. Die Produkte werden addiert und durch 10 dividiert.

         Die Prüfziffer ist richtig, wenn die Division ohne Rest aufgeht.

 

         4.3.11.1 EAN─Datei (ohne Primärschlüssel)

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ EAN─Nr.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.4 Vertragsverwaltung

 

                           └───────────────────────┐

                           │  Vertragsverwaltung   │

                           └───────────────────────┘

                    └──────────────────└─────────────────┐

            └───────────────┐    └──────────┐    └──────────────┐

            │ Rahmenvertrag │    │ Kontrakt │    │ Abruftermine │

            └───────────────┘    └──────────┘    └──────────────┘

                    └──────────────────└─────────────────┘

                                └─────────────┐

                            └────────┐   └──────────┐

                            │ Muster │   │ Original │

                            └────────┘   └──────────┘

                                └─────────────┘

      └─────────────────────────────────────────────────────────────┐

└──────────┐ └─────────┐ └────────┐ └─────────┐ └──────────┐   └────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ └─│Auswertungen│

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │└─────────┐              │ └────────────┐

                                   ││ Lösch─  │              │ │    nach    │

                                   ├│ kenn─   │              └─│ Vertragsart│

                                   ││ zeichen │              │ └────────────┘

                                   ││ setzen  │              │ └────────────┐

                                   │└─────────┘              │ │    nach    │

                                   │└─────────┐              └─│    Kunde   │

                                   ││ Reorga─ │              │ └────────────┘

                                   ├│ nisation│              │ └────────────┐

                                    └─────────┘              │ │    nach    │

                                                             └─│  Artikel   │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ └────────────┐

                                                             │ │    nach    │

                                                             └─│ Restmengen │

                                                               └────────────┘

 

         4.4.1 Rahmenverträge

 

         Rahmenverträge verwalten

 

         Ein Rahmenvertrag ist eine Vereinbarung mit einem Kunden

         zur Durchführung einer Lieferung oder zur Erbringung einer

         Leistung zu

 

         ─ festgelegten Konditionen

         ─ innerhalb eines definierten Zeitraums

         ─ zu definierten Abnahmebedingungen oder zu einem bestimmten

           Abnahmewert.

 

         Der Rahmenvertrag besteht aus einem Kopfteil und mehreren Posi─

         tionen.

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Bestellobligoanzeige

 

           ─ pro Kunde

 

           ─ pro Termin/Wert

 

           ─ Insgesamt/Wert gegebenenfalls nach Fälligkeiten

 

         ─ Verwaltung des Bestellbestandes im Dialog

 

           ─ nach Terminen (KW/echte Termine)

 

           ─ Errechnung der neuen Verfügbarkeit periodengerecht (nach KW/

             echtem Termin)

 

         4.4.2 Kontraktverwaltung

 

           Der Kontrakt ist eine Form des Rahmenvertrages, der durch

           Abruflieferungen erfüllt wird.

 

           Bezogen auf ─ Kunde

                       ─ Artikel

                       ─ Mengen

                       ─ Termine

                       ─ Verkaufspreise

                       ─ Lagerorte

 

           Dialogwartung der Kontrakte

 

           ─ Neuanlage

           ─ Änderung (z. B. Termin, Menge, Preis

           ─ Löschung

           ─ Anzeige aller Kontraktbewegungen

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Kunden

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Artikeln

 

         ─ Übersicht Kontrakte nach Terminen

 

         ─ Verknüpfung zur Auftragsabwicklung

 

           ─ Bei Abwicklung (Bestellung/Warenausgang)

             Möglichkeit einer Verkaufs─Kontraktzuordnung

 

           ─ Anzeige kundenbezogene Kontrakte bis zur

             Erledigung

 

         ─ Automatische Restmengenverwaltung durch Verkaufs─

           vorgänge

 

           Die zu einem Kontraktposten getätigten Abrufbestellungen werden

           in einer Abrufdatei festgehalten. Diese enthält neben den we─

           sentlichen Daten eines jeden Abrufs auch die kumulierten Mengen

           und Werte.

 

         ─ Anzeige und Ausdruck Kontraktstatus

 

           Hierbei wird der Kontrakt mit den Vereinbarungen, sämtlichen

           Bewegungen sowie dem saldierten Kontraktbestand angezeigt bzw.

           ausgedruckt.

 

         4.4.2.1 Kontrakt─Kopfdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Kontraktartenschlüssel

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Kurztext

           ─ Abschlußdatum 'JJJJMMTT'

           ─ Kontrakt─Rabatt %

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

           ─ Lieferbedingungsschlüssel

           ─ verantwortlicher Verkäufer (Personal─Nr.)

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Kontrakt gültig ab 'JJJJMMTT'

           ─ Kontrakt gültig bis 'JJJJMMTT'

           ─ Kontraktmenge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Kontraktwert

           ─ abgerufene Menge

           ─ abgerufener Wert

           ─ Menge geliefert

           ─ Wert geliefert

           ─ Menge fakturiert

           ─ Wert fakturiert

           ─ Meldemenge

           ─ Meldewert

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

       4.4.2.2 Kontrakt─Positionsdatei

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kontrakt─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Artikelnummer

           ─ Preis

           ─ Preisdimensionenschlüssel

           ─ Rabatt %

           ─ Kontraktmenge

           ─ Mengeneinheitenschlüssel

           ─ Kontraktwert

           ─ abgerufene Menge

           ─ abgerufener Wert

           ─ Menge geliefert

           ─ Wert geliefert

           ─ Menge fakturiert

           ─ Wert fakturiert

           ─ Meldemenge

           ─ Meldewert

           ─ letzte Lieferung am 'JJJJMMTT'

           ─ Menge letzte Lieferung

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.5 Vorgangsarten

 

         ─ Anfragen

 

         ─ Angebote

 

         ─ Lieferung ab Lager

 

         ─ Lieferung ab Niederlassung/Filiale

 

         ─ Lieferung an Niederlassung/Filiale

 

         ─ Streckengeschäft

 

         ─ Barverkauf

 

         ─ Terminauftrag

 

         ─ Nacherfassung Lieferschein

 

         ─ Rahmenauftrag

 

         ─ Kunden─Storno

 

         ─ Rechnung

 

         ─ Gutschrift

 

         ─ Proforma─Rechnung

 

         ─ Warenrücksendung

 

         ─ Sämtliche Vorgänge müssen zentral über einen Menüpunkt abge─

           wickelt werden können. Über eine Vorgangsart wird gesteuert,

           um welchen Vorgang es sich handelt und welche Transaktionen

           erfolgen müssen. Dies bedeutet, daß zu einer Anfrage ein

           Angebot, zu einem Angebot ein Auftrag, zu einem Auftrag ein

           Lieferschein, eine Proforma─Rechnung, eine Rechnung, eine Gut─

           schrift, eine Warenrücksendung oder ein Storno über einen Menü─

           punkt erstellt werden kann.

 

         4.6 Gesamtablauf

 

                   └───────────────────────────────────┐

                   │      Pflege Steuerungsdaten       │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │  Pflege Stammdaten und Tabellen   │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │ Anfragen von Kunden/Interessenten │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │ Angebote an Kunden/Interessenten  │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │      Bestellung des Kunden        │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │   Auftragsbestätigung an Kunden   │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │        Auftragsüberwachung        │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │      Lieferung an Kunden          │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │         Rechnungsausgang          │

                   └───────────────────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────┐

                   │             Verbuchung            │

                   └───────────────────────────────────┘

 

         4.7 Grundsätzliches

 

         Grundsätzlich wird gefordert, daß jedem Sachbearbeiter in Abhängig─

         keit von seiner Berechtigung zu jedem Zeitpunkt alle Informationen

         zur Verfügung stehen müssen, die er für die Bewältigung seiner Ar─

         beit benötigt. Dazu ist es erforderlich, daß er nach dem Aufruf

         eines Kunden eine Auswahlmöglichkeiten der erlaubten Tätigkeiten

         angezeigt bekommt. Von dort aus kann er sich Informationen über

         alle Belange des Verkaufs, wie z. B. Preise, Lieferbereitschaft,

         Auftragssituation des Kunden etc., holen, Aufträge erfassen, Lie─

         ferscheine erzeugen, Rechnungen erzeugen, Bestellungen erfassen

         etc. Dies muß grundsätzlich möglich sein, ohne das Programm von der

         Obefläche her zu verlassen. Die erlaubten Auswahlmöglichkeiten

         müssen über F4 angezeigt und ausgewählt werden können.

 

         Sollte ein Kunde nicht im Kundenstamm angelegt sein, muß die Mög─

         lichkeit bestehen, ihn im gleichen Programm (bezogen auf den Menü─

         punkt) neu anzulegen oder von einem Interessenten in einen Kunden

         umzuwandeln. Um einen Interessenten in einen Kunden umzuwandeln

         ist es erforderlich, daß die bestehenden Interssenten angezeigt

         und ausgewählt werden können. Der umgewandelte Interessent muß aus

         dem Interessentenstamm gelöscht werden.

 

         Es muß möglich sein, unerledigte Vorgänge wie Angebote, Aufträge,

         Lieferscheine etc. zu "parken". Damit ist es dem Sachbearbeiter

         möglich, einen Vorgang, den er gerade begonnen hat, abzustellen,

         um z. B. einem Kunden ein Angebot zu machen. Beim Wiederaufrufen

         des Programmes muß der Sachbearbeiter einen Überblick über alle

         noch nicht erledigten Vorgänge bekommen. Beim Beenden des Program─

         mes muß er darauf hingewiesen werden, daß noch Vorgänge unerledigt

         sind. "Geparkte" Vorgänge sind für die weitere Bearbeitung ge─

         sperrt und müssen erst vom Sachbearbeiter freigegeben werden.

 

         4.8 Funktionen Verkaufsunterstützung

 

                         └───────────────────────┐

                         │ Verkaufsunterstützung │

                         └───────────────────────┘

          └───────────────────────────└────────────────────────┘

  └──────────────────┐   └───────────────────────┐  └───────────────────┐

└─│  Preisauskunft   │ └─│ Verfügbarkeitsprüfung │ ├│Kundeninformationen│

│ └──────────────────┘ │ └───────────────────────┘ │└───────────────────┘

│ └──────────────────┐ │ └───────────────────────┐ │└───────────────────┐

└─│    allgemeine    │ └─│     Lagerbestände     │ ├│  Kundenhinweise   │

│ │Preislistenabfrage│ │ └───────────────────────┘ │└───────────────────┘

│ └──────────────────┘ │ └───────────────────────┐ │└───────────────────┐

│ └──────────────────┐ └─│     Lieferzeiten      │ ├│   Kundennotizen   │

└─│ kundenspezifische│   └───────────────────────┘ │└───────────────────┘

  │   Preisauskunft  │                             │└───────────────────┐

  └──────────────────┘                             ├│ allgemeine Infor─ │

                                                   ││     mationen      │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│  Ansprechpartner  │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│   Kundenumsätze   │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│ Auftragsbestand   │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│    Kundenarchiv   │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│ Auftragssituation │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│Rückstandsaufträge │

                                                   │└───────────────────┘

                                                   │└───────────────────┐

                                                   ├│     Projekte      │

                                                    └───────────────────┘

 

         4.8.1 Inhalte kundenspezifische Preisauskunft

 

         Vorgesehene Felder:

 

         ─ Kunden─Nr. mit Kurzbezeichnung

         ─ Lieferadresse

         ─ Artikel─Nr. mit Bezeichnung

         ─ Kunden─Artikel─Nr.

         ─ angefragte Menge

         ─ verfügbare Menge

         ─ Preislisten─Nr.

         ─ Kundengruppe

         ─ Versandart

         ─ Versandbedingung

         ─ Währungsschlüssel

         ─ Bruttopreis

         ─ gültig ab Datum ' JJJJMMT'

         ─ Zu─/Abschläge

         ─ Nettopreis

         ─ Mindestverkaufspreis

 

         Alle Preise sind bei der Preisauskunft abrufbar. Standardmäßig

         soll der gültige Standard─Verkaufspreis mit allen Mengen─ und

         Preisstaffeln angezeigt werden. Kundenbezogene Sonderkonditionen

         sowie gültige Angebote müssen bei Anwahl des Kunden die Standard─

         konditionen überlagern.

 

         Über eine Zusatzfunktion können mindestens die letzten 3 Angebote/

         bestätigten Aufträge/Rechnungen zu einem Artikel mit ihren Kondi─

         tionen angezeigt werden.

 

         Es muß die Möglichkeit bestehen, im Dialog nach den verschieden─

         sten Kriterien in Abhängigkeit von der Berechtigung des Sachbear─

         beiters zu kalkulieren. Die dem Kunden mitgeteilten, neu kalku─

         lierte Preise, müssen in Form eines Angebots gespeichert wer─

         den können um zu vermeiden, daß der Kunde bei einer erneuten An─

         frage bei evtl. einem anderen Sachbearbeiter eine andere Preisaus─

         kunft bekommt.

 

         Das Kalkulationsschema muß paramterisierbar und leicht austausch─

         bar sein. Es muß eine Funktion geben, bei der auf Grund des vorge─

         gebenen Kalkulationsschemas die Preisfindung mit ihren Bestandtei─

         len angezeigt werden kann. Dies gilt auch für die Angebots─ und die

         Auftragsbearbeitung.

 

         4.8.2 Inhalte Lagerbestandsanzeige

 

         Vorgesehene Felder:

 

         Artikel─Nr.

         Warengruppe

         Lagerort (bei Mehrlagerführung)

         Reservierte Bestände

         Bestellmengen

         Buchbestand

         Verfügbarer Bestand

         Kennzeichen Auslaufartikel

         Auslaufartikel ab Datum

         Liefersperre Artikel

 

         Über eine Funktion kann ein evtl. vorhandener Ersatzartikel mit

         den o. a. Daten angezeigt werden.

 

         4.8.3 Inhalte Kundeninformationen

 

         Vorgesehene Felder:

 

         ─ Kunden─Nr.

         ─ Adresse

         ─ Telefon─Nr.

         ─ Zahlungsbedingung

         ─ Datum Bankauskunft

         ─ Kreditlimit

         ─ Gesamtobligo

         ─ Preisliste

         ─ Umsatz lfd. Jahr

         ─ Umsatz Vorjahr Vergleichszeitraum

         ─ Umsatz Vorjahr gesamt

 

         Aus dieser Maske heraus können, in Abhängigkeit von der Berechti─

         gung des Sachbearbeiters, weitere Informationen über die Auswahl

         einer Funktion abgerufen werden:

 

         ─ Ansprechpartner

         ─ Auftragssituation

         ─ Stammdaten─Anzeige

         ─ Konditionen

         ─ Warenkreditversicherung

         ─ Kunden─Warengruppen─Statistik

         ─ Kunden─Artikel─Statistik

         ─ Lieferscheinarchiv

         ─ Rechnungsarchiv

 

         4.8.4 Inhalte Kundenarchiv

 

         Im Kundenarchiv werden Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften

         an den Kunden gespeichert. Diese Informationen können jederzeit

         nach den verschiedensten Auswahlkriterien ausgewertet werden:

 

         ─ Artikel

         ─ Kunde

         ─ Kunde/Artikel

         ─ nur Lieferscheine

         ─ nur Rechnungen

         ─ nur Gutschriften

         ─ Lieferscheine/Rechnungen/Gutschriften

         ─ von Datum/bis Datum

 

         Folgende Felder sind vorgesehen:

 

         ─ Kunden─Nr. mit Adresse

         ─ Filial─Nr. mit Adresse

         ─ Artikel mit Bezeichnung

         ─ Lieferschein─Nr.

         ─ Lieferscheindatum

         ─ Rechnungs─Nr.

         ─ Rechnungsdatum

         ─ Menge

         ─ Mengeneinheit

         ─ Preis

         ─ Preiseinheit

         ─ Zu─/Abschläge

         ─ Bruttonutzen in %

 

         4.8.5 Inhalte Auftragssituation

 

         Vorgesehene Felder:

 

         ─ Kunden─Nr.

         ─ Lieferadresse

 

         ─ Folgende Informationen sind je lfd. und 4 Vorjahre darzustellen:

 

           ─ Anzahl Aufträge

           ─ Anzahl Auftragspositionen

           ─ durchschnittliche Anzahl Positionen je Auftrag

           ─ Umsatz gesamt

           ─ Bruttonutzen gesamt

           ─ durchschnittlicher Umsatz je Auftrag

           ─ durchschnittlicher Bruttonutzen je Auftrag

           ─ Bruttonutzen in % je Jahr

 

         Durch eine Zusatzfunktion können die wichtigsten Inhalte in Form

         eines Balkendiagramms dargestellt werden.

 

         4.8.6 Inhalte Rückstandsaufträge

 

         Vorgesehene Felder:

 

         ─ Kunden─Nr.

         ─ Adresse

         ─ Auftrags─Nr.

         ─ Bestell─Nr. des Kunden

         ─ Besteller

         ─ Bestelldatum

         ─ gewünschter Liefertermin

         ─ Auftragsstatus (bestätigt, bestellt etc.)

         ─ Artikel─Nr.

         ─ Artikelbezeichnung

         ─ bestellte Menge

         ─ gelieferte Menge

         ─ Rückstandsmenge

 

         Über eine weitere Funktion können Zusatzinformationen zu jeder

         einzelnen Auftragsposition angezeigt werden:

 

         ─ unsere Bestell─Nr. beim Lieferanten

         ─ Lieferanten─Nr.

         ─ Lieferantenadresse

         ─ Bestellstatus (bestätigt etc.)

         ─ Liefertermin

         ─ bestellte Menge

         ─ gelieferte Menge(n)

         ─ Datum der einzelnen Lieferungen

         ─ Wareneingangs─Nr. der einzelnen Lieferungen

 

         4.8.7 Inhalte Projekte

 

         Für den Kunden können spezielle Konditionen auf Projektbasis ver─

         einbart werden. Diese müssen ausgewertet werden können.

 

         Vorgesehene Felder:

 

         Kunden─Nr. mit Anschrift

         Filial─Nr. mit Anschrift

         Projekt─Nr. mit Bezeichnung

         Gültigkeitsdatum

         Konditionen

 

         4.9 Ablauf Anfragenverwaltung

 

                     └──────────────────────┐

                     │   Anfragenerfassung  │

                     └──────────────────────┘

                     └──────────────────────┐

                     │   Anfragenübersicht  │

                     └──────────────────────┘

                     └──────────────────────┐

                     │ Löschen von Anfragen │

                     └──────────────────────┘

 

         4.9.1 Funktionen Anfragenverwaltung

                     └───────────────────────┐

                     │   Anfragenverwaltung  │

                     └───────────────────────┘

             └────────────────────└────────────────┐

       └─────────────┐       └──────────┐     └──────────┐

       │   Pflege    │       │ Auswer─  │     │ History  │

      ├│  Anfragen   │      ├│  tungen  │     │ Anfragen │

      ││             │      ││ Anfragen │     │          │

      │└─────────────┘      │└──────────┘     └──────────┘

      │ └─────────────┐     │

      └─│   Kopieren  │     │└──────────┐

      │ └─────────────┘     ││   nach   │

      │ └─────────────┐     ├│   Kunde  │

      └─│  Neuanlage  │     │└──────────┘

      │ └─────────────┘     │└──────────┐

      │ └──────────────┐    ││   nach   │

      └─│   Änderung   │    ├│  Artikel │

      │ └──────────────┘    │└──────────┘

      │ └──────────────┐    │└──────────┐

      └─│   Löschung   │    ││   nach   │

       │└──────────────┘    ├│  Termin  │

       │                     └──────────┘

       │ └─────────────┐

       │ │ Löschkenn─  │

       └─│   zeichen   │

       │ │   setzen    │

       │ └─────────────┘

       │ └─────────────┐

       │ │ Reorganisa─ │

       └─│    tion     │

         └─────────────┘

 

         4.9.2 Beschreibung Anfragenverwaltung

 

         ─ Verwaltung Anfragen

           Der Kunde/Interessent sendet eine Anfrage und fordert den

           Lieferanten zur Abgabe eines Angebotes auf. Oft ist es so, daß

           auch Anfragen telefonisch eingehen, dann auf einem Zettel hand─

           schriftlich notiert werden und anschließend irgendwo verschwin─

           den. Deshalb muß die Möglichkeit bestehen, Anfragen, zu denen

           noch kein Angebot abgegeben wurde, zu erfassen und zu speichern.

           Oft sind Anfragen nur vage gehalten (z. B. ein LKW Kalksandstei─

           ne an irgendeinen Ort). Daher müssen auch individuelle Texte

           eingegeben werden können.

 

           ─ Erfassen und Bearbeiten von Anfragen

           ─ Zugriff auf Basisdaten von Artikeln und Kunden

           ─ Es müssen auch Anfragen von Kunden möglich sein, zu denen

             noch keine Geschäftsbeziehung besteht (Adreßeingabe)

           ─ Mit Hilfe einer Kopierfunktion können die einzelnen Anfragen

             für verschiedene Kunden aufbereitet werden.

 

         ─ Übersicht Anfragen nach Kunden─Nr.

         ─ Übersicht Anfragen nach Artikel─Nr.

         ─ Übernahme in Angebot mit entsprechender Änderung/Verwaltung

         ─ Löschen von Anfragen

         ─ Speicherung von Anfragen/Historie

 

 

 

 

         4.10 Ablauf Angebotsverwaltung

└───────────────────────┐         └───────────────────────┐

│ Übernahme aus Anfrage │<───────>│   Angebotserfassung   │

└───────────────────────┘         └───────────────────────┘

                                  └───────────────────────┐

                                  │   Angebotsübersicht   │

                                  └───────────────────────┘

                                  └───────────────────────┐

                                  │ Löschen von Angeboten │

                                  └───────────────────────┘

 

         4.10.1 Funktionen Angebotsverwaltung

                            └───────────────────────┐

                            │   Angebotsverwaltung  │

                            └───────────────────────┘

     └─────────────┐   └────────────┐   └───────────┐   └──────────┐

     │   Pflege    │  ├│Auswertungen│   │   Druck   │   │ History  │

  └──│  Angebote   │  │└────────────┘  ├│  Angebote │   │ Angebote │

  │  └─────────────┘  │└────────────┐  │└───────────┘   └──────────┘

  │  └─────────────┐  ├│ nach Kunde │  │└───────────┐

  └──│  Kopieren   │  │└────────────┘  ├│   Telex   │

  │  └─────────────┘  │└────────────┐  │└───────────┘

  │  └─────────────┐  ├│nach Artikel│  │└───────────┐

  └──│  Neuanlage  │  │└────────────┘  ├│  Teletex  │

  │ │└─────────────┘  │└────────────┐  │└───────────┘

  │ │  └────────────┐ ││vereinbarte/│  │└───────────┐

  │ │  │ Übernahme  │ ├│ abgerufene │  ├│  Telefax  │

  │ └──│   aus      │ ││   Menge    │  │└───────────┘

  │ │  │ Anfragen   │ │└────────────┘  │└───────────┐

  │ │  └────────────┘ │└────────────┐  ├│    DFÜ    │

  │ │  └────────────┐ ├│nach Termin │  │└───────────┘

  │ └──│  Manuell   │ │└────────────┘  │└───────────┐

  │    └────────────┘ │└────────────┐  ├│  Drucker  │

  │  └─────────────┐  ├│nach Waren─ │   └───────────┘

  └──│  Änderung   │  ││   gruppe   │

  │  └─────────────┘  │└────────────┘

  │  └─────────────┐  │└────────────┐

  └──│  Löschung   │  ├│nach Kunden─│

  │ │└─────────────┘  ││   gruppe   │

  │ │ └─────────────┐ │└────────────┘

  │ └─│ Automatisch │ │└────────────┐

  │ ││└─────────────┘ ├│ Lost Order │

  │ ││ └─────────────┐ └────────────┘

  │ │└─│ nach Status │

  │ ││ └─────────────┘

  │ ││ └─────────────┐

  │ │└─│ nach Zeit─  │

  │ ││ │    raum     │

  │ ││ └─────────────┘

  │ ││ └─────────────┐

  │ │└─│ nach Nummer │

  │ │  │   von/bis   │

  │ │  └─────────────┘

  │ │ └─────────────┐

  │ └─│   Manuell   │

  │   └─────────────┘

  │ └──────────────────────────┐

  │ │ Löschkennzeichen setzen  │

  └─└──────────────────────────┘

    │└──────────────┐

  └─│ Reorganisaion │

  └─│└──────────────┘

 

         4.10.2 Beschreibung Angebotsverwaltung

 

         ─ Erstellung und Speicherung von Angeboten an Kunden

 

           Bei der Angebotsbearbeitung müssen sämtliche Informationen,

           die benötigt werden, schnell und ohne Umwege über Menüs ange─

           zeigt werden können. Dies ist besonders bei telefonischen An─

           geboten wichtig. Die benötigten Informationen sind:

 

           ─ Kundeninformationen

           ─ Kunden─Ansprechpartner

           ─ vereinbarte Konditionen

           ─ Kundenarchiv

           ─ Lagerbestände

           ─ Alternativartikel

           ─ Bestellbestände

           ─ vorhandene Angebote

 

         ─ Projekt─/Kommission─/Objektverwaltung

 

           Je Projekt, Kommission oder Objekt können dem Kunden gegenüber

           Angebote abgegeben werden. Die Daten werden unter dem zugehö─

           rigen Ordnungsbegriff gespeichert und können danach ausgewer─

           tet werden. Wenn ein Preis für ein Projekt abgegeben werden

           soll, müssen evtl. bereits vereinbarte Preise automatisch an─

           gezeigt werden. Dies gilt auch für die Funktion Preisauskunft.

 

         ─ Abfrage der offenen Angebote nach Kunden, Projekten, Artikeln

           oder Vertretern

 

         ─ detaillierte Anzeige der gespeicherten Angebote

 

         ─ Angebotsstatus:

 

           ─ offen

           ─ in Anspruch genommen

 

         ─ Löschung von nicht mehr benötigten Angeboten

 

           ─ nach Status

 

           ─ nach Zeitraum

 

           ─ nach Nummer von/bis

 

         ─ Kopierfunktion

 

         ─ Angebote für Artikel und Warengruppen

 

         ─ Staffelmengen

 

         ─ Mindestmenge

 

         ─ Höchstmenge

 

           Bei sehr knapp kalkulierten Preisen besteht der Bedarf, Höchst─

           mengen für ein Angebot festzulegen. Bei Überschreiten dieser Men─

           ge ist das Angebot nicht mehr gültig. Dazu ist eine Mengenver─

           folgung erforderlich.

 

         ─ Vereinbarte und abgerufene Menge

 

         ─ Gültigkeitsdatum

         ─ Preisfindung:

 

           ─ Brutto─Verkaufpsreis minus Rabatt

           ─ Preisliste minus Rabatt

 

         ─ Anzeige des Bruttonutzens

         ─ Ausdruck Objekt/Kommission/Projekt auf Angebot und Auftrags─

           bestätigung

 

         ─ Standardangebote

 

           Es müssen umfangreiche Standardangebote mit Texten abgelegt wer─

           den können, die als Grundlage herangezogen und individuell ange─

           paßt werden können.

 

         ─ individuelle Angebote

         ─ individuelle Zusatztexte

         ─ Objekt─/Kommissionsschutz

 

           Wenn ein Objekt─/Kommissionsschutz vergeben wurde, muß bei der

           Anlage eines Angebotes geprüft werden, ob für dieses Objekt/

           diese Kommission bereits ein Angebot abgegeben wurde. Wenn ja,

           muß das System darauf hinweisen. Damit soll erreicht werden,

           daß z. B. der Vertreter, der für dieses Objekt/diese Kommission

           als erster ein Angebot anfordert, nicht evtl. von einem anderen

           Vertreter unterboten wird. Dem Sachbearbeiter in der Angebotsbe─

           arbeitung bleibt es überlassen, ob er den Hinweis akzeptiert

           oder übergeht.

 

         ─ Bei der Erfassung eines Angebotes zu einem Artikel müssen auto─

           matisch mindestens die letzten 3 Angebote/bestätigten Aufträge/

           Rechnungen zu diesem Artikel mit ihren Konditionen hierzu ange─

           zeigt werden.

 

         ─ Paketpreise (Bundle)

 

           Es muß die Möglichkeit bestehen, Paketpreise zu vereinbaren (z.

           B. für eine gesamte Heizungsanlage, die ja aus n Komponenten be─

           steht.) Bei Differenzen innerhalb eines derartigen Komplettange─

           botes (z. B. errechneter Gesamtpreis der Einzelkomponenten =

           2.300 DM, Angebotspreis 2.000 DM) muß die Differenz gewichtet

           auf die Einzelpositionen verteilt werden, um eine korrekte Er─

           rechnung des Bruttonutzens zu gewährleisten.

 

           Bei derartigen Angeboten darf nur der Gesamtpreis der Stückliste

           gedruckt werden. Die Einzelkomponenten müssen aber mit ihren

           Mengen ausgewiesen werden.

 

         ─ Druck von verschiedenen Angebotsarten:

           ─ Preise lt. Preisliste

           ─ Bruttopreise abzgl. Rabatten

           ─ Nettopreise

           ─ Werkslistenpreis (für Weitergabe an den Endverbraucher)

           ─ mit oder ohne Ausweis der Mehrwertsteuer (Endverbraucher/Han─

             del)

 

         ─ Umwandlung eines Angebotes in einen Auftrag

 

           Besonders bei telefonischen Angeboten kommt es häufig vor, daß

           der Kunde sich noch bei der Angebotsabgabe für den Kauf ent─

           schließt. In solchen Fällen muß es möglich sein, schnell und

           einfach das erfaßte Angebot in einen Auftrag umzuwandeln. Dabei

           müssen natürlich alle buchungstechnischen Konsequenzen direkt

           bei der Umwandlung gezogen werden. Ein Geschäftspartner, der

           bisher nur Interessent war, muß dabei automatisch in einen Kunden

           umgewandelt werden.

 

         4.11  Auftragsabwicklung

                                   └────────────────────┐

                                   │ Auftragsabwicklung │

                                   └────────────────────┘

                 └───────────────────────────└────────────────────────┘

            └───────────┐ └───────────┐ └───────────┐ └─────────┐ └─────────┐

            │ Auftrags─ │ │ Auftrags─ │ │ Auftrags─ │ │ Versand │ │ Faktu─  │

            │ erfasssung│ │ bestäti─  │ │   über─   │ │         │ │ rierung │

            │           │ │  gung     │ │  wachung  │ │         │ │         │

            └───────────┘ └───────────┘ └───────────┘ └─────────┘ └─────────┘

 

         4.11.1 Funktionen Auftragserfassung

                     └───────────────────────┐

                     │   Auftragserfassung   │

                     └───────────────────────┘

      └──────────────┐                      └──────────┐

      │    Pflege    │                      │ Auswer─  │

     ├│   Aufträge   │                     ├│  tungen  │

     ││              │                     ││          │

     │└──────────────┘                     │└──────────┘

     │  └───────────┐                      │└──────────┐

     │  │  Schnell─ │                      ││   nach   │

     └──│ erfassung │                      ├│   Kunde  │

     │ │└───────────┘                      │└──────────┘

     │ │└───────────┐                      │└──────────┐

     │ ││  Detail─  │                      ││   nach   │

     └─├│ erfassung │                      ├│  Artikel │

       │└───────────┘                      │└──────────┘

       │ └───────────┐                     │└──────────┐

       └─│  Kopieren │                     ││   nach   │

       │ └───────────┘                     ├│  Termin  │

       │ └───────────┐                     │└──────────┘

       └─│ Neuanlage └─┐                   │└──────────┐

       ││└───────────┘ │                   ││   nach   │

       ││ └───────────┐│                   ├│Sachbear─ │

       ││ │ Übernahme ││   └─────────────┐ ││  beiter  │

       │└─│    aus    │└───│ Verbuchung  │ │└──────────┘

       ││ │  Angebot  ││  │└─────────────┘ │└──────────┐

       ││ └───────────┘│  │ └────────────┐ ││  nach    │

       ││ └───────────┐│  └─│ Kontrakte  │ ├│ Auftrags─│

       ││ │ Abrufbe─  ││  │ └────────────┘  │  nummer  │

       │└─│ stellung  ││  │ └────────────┐  └──────────┘

       ││ └───────────┘│  │ │ Rahmenver─ │             

       ││└───────────┐ │  └─│   träge    │

       └─│ Änderung  └─│  │ └────────────┘

       │ └───────────┘ │  │ └────────────┐

       │ └───────────┘ │  └─│   Lager    │

       └─│ Löschung  └─+    └────────────┘

        │└───────────┘

        │ └────────────┐

        │ │ Löschkenn─ │

        └─│  zeichen   │

        │ │  setzen    │

        │ └────────────┘

        │ └────────────┐

        │ │ Reorganisa─│

        └─│    tion    │

          └────────────┘

 

         4.11.2 Bestandteile der Auftragserfassung

                                  └───────────────────┐

                                  │ Auftragserfassung │

                                  └───────────────────┘

       └────────────────────────────────────────────────────────────────┐

 └──────────┐  └──────────┐  └───────────┐  └────────┐  └────────┐  └───────┐

 │ Auftrags─│  │ Erfass─  │  │ Auftrags─ │  │ Preis─ │  │  Prü─  │  │ Auf─  │

├│ arten    │  │  ungs─   │  │ zusammen─ │  │ fin─   │  │ fungen │  │ trags─│

│└──────────┘ ├│ formen   │ ├│  fassung  │ ├│ dung   │ ├│        │ ├│ bestä─│

│└──────────┐ ││          │ ││ (Sammel─  │ ││        │ ││        │ ││ tigung│

││ Lieferung│ ││          │ ││  liefer─  │ ││        │ ││        │ ││       │

├│ ab Lager │ ││          │ ││  schein   │ ││        │ ││        │ ││       │

│└──────────┘ │└──────────┘ │└───────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │└───────┘

│└──────────┐ │└──────────┐ │└───────────┐ │└────────┐ │└────────┐ │└───────┐

││  an/ab   │ ││ Schnell─ │ ││  offene   │ ││Position│ ││Kredit─ │ ││Drucker│

├│ Nieder─  │ ├│ erfassung│ ├│ Aufträge  │ ├│        │ ├│ limit  │ ├│       │

││ lassung  │ │└──────────┘ │└───────────┘ │└────────┘ │└────────┘ │└───────┘

│└──────────┘ │└──────────┐ │└───────────┐ │└────────┐ │└────────┐ │└───────┐

│└──────────┐ ││  Detail─ │ ││  offene   │ ││Auftrag │ ││Liefer─ │ ││Telefax│

││Strecken─ │ ├│ erfassung│ ├│ Auftrags─ │ ├│        │ ├│ sperre │ ├│       │

├│ geschäft │ ││          │  │ positionen│  │        │ ││        │ ││       │

│└──────────┘ │└──────────┘  └───────────┘  └────────┘ │└────────┘ │└───────┘

│└──────────┐ │└──────────┐                            │└────────┐ │└───────┐

││Barverkauf│ ││Komplett─ │                            ││Verfüg─ │ ││Teletex│

│└──────────┘ ├│erfassung │                            ├│barkeit │ ├│       │

│└──────────┐ │└──────────┘                             └────────┘ │└───────┘

││ Termin─  │ │└──────────┐                                        │└───────┐

├│ auftrag  │ ││  Teil─   │                                        ││ Telex │

│└──────────┘ ├│erfassung │                                        ├│       │

│└──────────┐  └──────────┘                                        │└───────┘

││ Abruf─   │                                                      │└───────┐

├│ auftrag  │                                                      ││ DFÜ   │

│└──────────┘                                                      ├│       │

│└──────────┐                                                       └───────┘

││Konsigna─ │

├│  tions─  │

││auftrag   │

│└──────────┘

│└──────────┐

││ Export─  │

├│ auftrag  │

│└──────────┘

│└──────────┐

││ Nacher─  │

││ fassung  │

├│ Liefer─  │

││ scheine  │

│└──────────┘

│└──────────┐  └───────────────┐

││ Bestell─ │  │ Bestellung an │

├│ auftrag  └──│  Lieferanten  │

│└──────────┘  └───────────────┘

│└──────────┐

││  Waren─  │

├│rücknahme │

 └──────────┘

 

         4.11.3 Beschreibung Auftragsbearbeitung

 

         ─ Aufträge verwalten

 

           ─ Schnellerfassungsprogramm für Aufträge ohne Konditionen

 

             Auf einer Bildschirmseite kann eine ganze Serie von Artikeln

             auf einmal erfaßt werden. Bei der Schnellerfassung werden vom

             Sachbearbeiter nur Artikel─Nr. und Menge erfaßt. Bei Bedarf

             können der Preis und ein Rabatt zusätzlich eingegeben werden.

             Die restlichen Daten muß sich das System selbst zuordnen. Ein

             Verzweigen in die detaillierte Positionserfassung muß jederzeit

             möglich sein, wenn z. B. weitere Rabatte manuell eingegeben

             werden müssen.

 

           ─ Standard─Erfassung

 

             Bei der Standard─Erfassung stehen pro Auftragszeile 2 ─ 3 Bild─

             schirmzeilen zur Verfügung. Die bereits erfaßten Auftragszeilen

             erscheinen direkt auf dem gleichen Bildschirm.

 

           ─ Detailerfassung

 

             Dem Benutzer steht je Auftragszeile eine Bildschirmseite zur

             Verfügung. Nach der Eingabe der Artikelnummer erscheinen die

             entsprechenden Daten aus dem Artikel─ und Kundenstamm.

             Die in den Stammdateien hinterlegten Informationen wie Zah─

             lungs─ und Lieferbedingung, Konditionen etc. werden dem

             Sachbearbeiter vorgeschlagen und können überschrieben werden.

            

 

           Die entsprechende Variante der Auftragserfassung kann jedem Be─

           nutzer individuell über den entsprechenden Eintrag im Personal─

           stamm Verkauf zugeordnet werden.

 

         ─ Bearbeitungsmöglichkeiten

 

           ─ Auftragserfassung

 

           ─ Auftragsergänzung

 

           ─ Auftragsänderung

 

           ─ Positionsstorno

 

           ─ Auftragsstorno

 

           ─ Auftragsabfrage

 

         ─ Verbands─/Zentralregulierungsabwicklung

 

         ─ Die gespeicherten Kundeninformationen können jeder─

           zeit angezeigt werden.

 

         ─ CPD─Konto (Conto pro Diverse)

 

           Bei Pseudokunden muß bei der Erstellung eines Auftrages die kom─

           plette Anschrift sowie Steuerschlüssel etc. für diesen Auftrag

           in eine separate Datei erfaßt werden. Diese Daten müssen bis

           zur Statistik mitgeführt werden.

 

         ─ Kundenauswahl über diverse Suchkriterien (gezielte Übernahme in

           Auftragskopf):

 

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Matchcode (Suchbegriff)

           ─ Name

           ─ Name und Wohnort

           ─ Telefon─Nr.

 

         ─ Anzeige von Kunden─Notizen/─Hinweisen

 

         ─ Anzeige und Auswahl von verschiedenen Adressarten

 

           Pro Auftrag sollen folgende Adressen verwaltet werden

           können:

 

           ─ Bestelladresse (Lager/Zentrale/Vertreter)

 

           ─ abweichende Lieferadresse (z. B. Auslieferungslager)

 

           ─ Rechnungsadresse

 

             Nach der Eingabe der Kunden─Nr. und Filial─Nr. muß in die

             Anzeige Lieferadressen verzweigt werden, wenn Lieferadressen

             für diesen Kunden gespeichert sind. Die in der Lieferadresse

             gespeicherten Daten übersteuern die Daten aus dem Kundenstamm.

 

         ─ Erfassung von Texten im Auftragskopf

 

         ─ Textkonserven können für den Auftragskopftext, die Posi─

           tionen und für den Auftragsendetext herangezogen werden.

 

         ─ Eingabe von individuellen Texten

 

         ─ Auftragsstatus

 

           ─ z. B. Auftrag bestätigt, Ware bestellt, etc.

 

         ─ Kreditlimitprüfung

 

           Während der Auftragsbearbeitung muß überprüft werden,

           ob das evtl. eingeräumte Kreditlimit überschritten wird. Diese

           Überprüfung muß bei Barverküfen oder Abholung ständig und bei

           sonstigen Aufträgen bei Auftragsende erfolgen. Wenn das Kredit─

           limit überschritten wird und in der Firmenkonfiguration Verkauf

           ist das entsprechende Kennzeichen gesetzt, muß eine Kreditbe─

           willigung gedruckt werden. Die Kreditbewilligung beinhaltet die

           Auftragsdaten und die aktuelle Kreditsituation. Über ein separa─

           tes Programm "Aufträge in Kreditkontrolle bearbeiten" können diese

           Aufträge bearbeitet werden. Erst wenn dem System gemeldet wird,

           daß die Kreditüberschreitung in Ordnung ist, darf der Auftrag

           weiterbearbeitet werden. Zur Beurteilung des Risikos müssen die

           bereits gelieferten, aber noch nicht bezahlten, sowie die er─

           faßten Aufträge wertmäßig separat ausgewiesen werden.

 

         ─ Eingabemöglichkeit zur Nacherfassung manuell erstellter Belege

 

           Hierbei muß die Lieferschein─Nr. eingegeben werden können.

 

         ─ Positionsbezogene Zusatzangaben:

 

           ─ Erlösart

           ─ Warenverkaufskonto

           ─ Kostenstelle

           ─ Projekt─Nr.

           ─ zusätzliche Zuschläge (Prozent oder Wert)

           ─ zusätzliche Abschläge (Prozent oder Wert)

           ─ Sonderrabatte bzw. Sonderkonditionen (Prozent oder Wert)

           ─ Kennzeichen Brutto─/Netto─Preis

 

         ─ Anzeige der artikelbezogenen Zusatztexte

 

         ─ Eingabe von Texten an einer beliebigen Stelle

 

           Die Texte müssen gekennzeichnet werden, auf welchen Formularen

           sie gedruckt werden sollen.

 

         ─ Einfügen von Positionen

 

         ─ Bei mehrlagerfähigen Artikeln muß ein Lagerort eingegeben

           werden.

 

         ─ Anzeige der Verkaufsspanne (Bruttonutzen)

 

         ─ Erfassungsmöglichkeit von nicht im Artikelstamm gespeicherten

           Artikeln mit Artikel─Nr., Warengruppen─Nr. und Zuordnung zu

           Warenverkaufskonten

 

           Auftragspositionen können auch ohne Artikel─Nr. erfaßt

           werden. Damit können auch Dienstleistungen berechnet

           werden. Voraussetzung dafür ist, daß ein Artikeltext ein─

           gegeben werden kann.

 

         ─ Übernahme von Angebotsdaten in einen Auftrag

 

         ─ Anzeige und Übernahmemöglichkeit von Objekt─/Projekt─Kommis─

           sionsvereinbarungen

 

         ─ Änderung von Aufträgen in allen Bereichen z. B. Kopf─/Posi─

           tionsdaten erweitern, stornieren, etc.

 

         ─ Berücksichtigung von Listungen

 

           Wenn in der Firmenkonfiguration Verkauf das Kennzeichen Listungen

           auf 1 gesetzt ist, dann muß eine Zugriffsmöglichkeit auf beim

           Kunden geführte Listungen von Artikeln bestehen, d. h. bei Arti─

           keln, die nicht beim Kunden gelistet sind, muß eine Warnung er─

           folgen.

 

           Es muß ebenfalls die Möglichkeit bestehen, sich alle beim Kunden

           gelistete Artikel anzeigen zu lassen und danach eine Schneller─

           fassung von Aufträgen durchzuführen.

 

         ─ Ersatzartikel

 

           Wenn von der Auftragsart her eine Verfügbarkeitsprüfung bei Auf─

           tragserfassung vorgesehen ist, muß bei Nichtverfügbarkeit ein

           Hinweis auf den Ersatzartikel erfolgen.

 

         ─ Auftragsende:

 

           Bei Auftragsende können zusätzliche Informationen eingegeben oder

           abgeändert werden:

 

           ─ Druck Auftragsbestätigung Ja/Nein

           ─ Übermittlungsart Auftragsbestätigung

           ─ Druck Kommissionierschein Ja/Nein

           ─ Druck Lieferschein Ja/Nein

           ─ Porto

           ─ Verpackung

           ─ Fracht

           ─ Versicherung

           ─ Teillieferung zulässig Ja/Nein

 

         ─ Anzeige offener Aufträge

 

           ─ Kundenbezogen

 

             Mit einem solchen Modul können offene Aufträge eines Kunden

             abgefragt und angezeigt werden. Die Anzeige/der Druck

             sollte folgende Informationen beinhalten:

 

             ─ Firma

             ─ Kunden─Nr.

             ─ Adresse des Kunden

             ─ Lieferadress

             ─ Auftragserfassungsdatum

             ─ Artikel─Nr.

             ─ Liefertermin der offenen Posten

             ─ bestellte Menge

             ─ bereits gelieferte Mengen mit Datum

             ─ noch offene Menge

             ─ Zahlungsbedingung

 

           ─ Kundenbezogen ─ global

 

           ─ Anzeige des aktuellen Standes des Auftrages mit be─

             stellten und gelieferten Mengen, Datum Auftragsbestätigung,

             Datum Lieferung, Datum Rechnung

 

           ─ Artikelbezogen

 

           ─ nach Terminen

 

           ─ nach Sachbearbeiter/Abteilung

 

           ─ nach Bestellnummer

 

           ─ nach Auftragsnummer

 

         ─ Erfassungsprotokoll wahlweise (über Auftragsart gesteuert)

 

           Aufträge und deren Änderungen werden protokolliert, wenn dies

           die Auftragsart vorsieht. Die Protokolle können erst nach Aus─

           druck gelöscht werden.

 

         ─ Die Auftragsbearbeitung beinhaltet die folgenden Teilfunktionen:

 

           ─ Verfügbarkeitsprüfung

           ─ Rückstandsbildung

           ─ Bestellanforderungen

           ─ Auftragsbestätigung

           ─ Reservierungen

           ─ Versandfreigabe

           ─ Fakturierungsanstoß

           ─ Liefersperre

 

         4.11.4 Auftragskopf

 

         ─ Match─Code Kunde

 

         ─ Suchfunktionen:

 

           ─ Angebote

 

           ─ Aufträge

 

           ─ Lieferscheine

 

           ─ Rechnungen

 

         ─ Erfassung unterschiedlicher Lieferarten:

 

           ─ Lieferung ab Lager

 

           ─ Abholung

 

             Bei der Abholung kommt der Kunde ins Geschäft, sucht sich die

             Ware aus und nimmt sie auf Lieferschein mit. Deshalb muß sofort

             aus der Auftragserfassung heraus ein Abhollieferschein gedruckt

             werden können.

 

           ─ Streckengeschäft Abholung und Zufuhr

 

             Streckengeschäft bedeutet, daß die Ware unser Lager nicht be─

             rührt, sondern die Ware direkt von einem Lieferanten bei unse─

             rem Kunden angeliefert wird oder die Ware von uns bei Lieferan─

             ten abgeholt und direkt zum Kunden gebracht wird. Deshalb müs─

             sen bei dieser Auftragsart keine Lagerbuchungen erzeugt werden.

             Bei einem Streckenauftrag muß eine Strecken─Nr. eingegeben

             werden, um die Verbindung zum Einkauf herzustellen und somit

             eine Auswertung von diesen Aufträgen zu ermöglichen.

 

         ─ Erfassung unterschiedlicher Auftragsarten

 

           ─ Barverkauf

 

             Beim Barverkauf nimmt der Kunde die Ware mit und bezahlt sie

             sofort. Deshalb müssen beim Barverkauf keine Reservierungen

             im Lager gebildet werden, sondern es muß direkt vom Buchbe─

             stand abgebucht werden. Es braucht auch kein Lieferschein ge─

             druckt zu werden. Statt dessen muß nur eine Rechnung gedruckt

             werden.

 

           ─ Terminauftrag

 

             Auftragserfassung mit termingerechter Reservierung

             (Verfügbarkeitsprüfung mit Schnittstelle zum Bestellwesen,

             insbesondere bei Nicht─Lagerartikeln)

 

           ─ Eilauftrag

 

             Eilaufträge müssen besonders gekennzeichnet und vorrangig be─

             handelt werden.

 

           ─ Gut─ und Lastschrift

 

           ─ Gutschriftserstellung aus Rechnung

 

             ─ Komplett─Übernahme

 

             ─ teilweise Übernahme

 

           ─ Erfassung manueller Lieferscheine

 

             Manuell ausgestellte Lieferscheine müssen über Nummernbücher

             verwaltet und kontrolliert werden können. Bei der Erfassung

             von manuell erstellten Lieferscheinen muß die Lieferschein─Nr.

             eingegeben werden. Diese muß außerhalb der von der Auftrags─

             bearbeitung benutzten Nummernkreise liegen.

 

           ─ Umwandlung von Angebot in Auftrag

 

             ─ Komplett─Übernahme

 

             ─ teilweise Übernahme

 

           ─ Vorauszahlung

 

           ─ Bestellauftrag

 

             Gleichzeitig mit der Erfassung eines Auftrages kann eine Be─

             stellung bei einem oder mehreren Lieferanten erzeugt werden.

             Bei dieser Auftragsart kann im Auftragskopf eine Lieferanten─

             Nr. mit den Bestellangaben eingegeben werden. Die Lieferanten─

             Nr. kann in der Auftragsposition überschrieben werden. Beim

             Abschluß des Auftrages kann der Sachbearbeiter entscheiden,

             ob die Bestellung(en) generiert werden sollen. Wenn nicht, ist

             der Auftrag als "geparkt" zu kennzeichnen und für die weitere

             Bearbeitung zu sperren. Bei der Freigabe des Auftrages müssen

             die Bestellungen direkt im Hintergrund generiert werden.

 

         ─ Einmalkunden mit Eingabemöglichkeit von Kunden─Nr., Adresse,

           Kundengruppe, Fremdwährung und Steuer J/N

 

         ─ Neuanlage eines nicht existierenden Kunden im Kundenstamm ohne

           das Programm zu verlassen

 

         ─ Versandadresse

 

           Eine bereits für den Kunden gespeicherte Versandadresse muß über

           F4 ausgewählt werden können. Es muß die Möglichkeit bestehen,

           eine noch nicht gespeicherte Versandadresse anzulegen, ohne das

           Programm zu verlassen. Einmalversandadressen müssen möglich sein.

 

         ─ Auftragsbezogene Änderung gespeicherter Kundendaten:

 

           ─ Steuerkennzeichen

           ─ Zahlungsbedingung

           ─ Lieferbedingung

           ─ Versandart

           ─ Vertreter/Provision

           ─ Sammellieferscheinkennzeichen

           ─ Sammelrechnungskennzeichen

           ─ Kennzeichen Teillieferung erlaubt

           ─ Bonuskennzeichen

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Auftragsbestätigung drucken J/N (nur wenn Auftragsart dies vor─

             sieht)

           ─ Proformarechnung drucken J/N (nur wenn Auftragsart dies vor─

             sieht)

           ─ Touren─Nr.

           ─ Preislisten─Nr.

           ─ Rabattgruppe

 

         ─ Erfassung von Bestelldaten (Bezugszeile):

 

           ─ Ihre Zeichen

           ─ Unsere Zeichen

           ─ Bestelldatum

           ─ Liefertermin

           ─ Bestell─Nr.

           ─ Bestellperson

           ─ Bestelltext

 

         ─ Eingabe einer Vermittlungsprovision:

 

           ─ Kunden─Nr. oder CPD─Konto

           ─ Prozentsatz (positionsweise änderbar)

           ─ Wert (auftragsbezogene Pauschale)

 

         ─ Valutadatum

 

         ─ Prüfung der Voraussetzung für die Auftragsannahme

 

           ─ Anzeige und lfd. Prüfung des Auftragswertes und des Kredit─

             limits

 

             ─ absoluter Betrag

 

             ─ OP─Saldo/Fibu─Update

 

             ─ offene Aufträge

 

             ─ evtl. zusätzliches Kreditversicherungslimit (Hermes)

 

             ─ Wechselobligo

 

           ─ Liefersperreprüfung

 

           ─ Verfügbarkeitsprüfung

 

         ─ Vertreter (änderbar)

 

           ─ 1. Vertreter

 

           ─ 2. Vertreter

 

           ─ 3. Vertreter

 

         ─ Vermittlungsprovision

 

           ─ Provisisonsempfänger

 

           ─ Provisionsart

 

           ─ Provisionswert

 

           ─ Provisionsprozent

 

         ─ Preisfindung

 

           ─ Auftragsrabatt/─zuschlag

 

           ─ Rabatt/Bonus─Staffeln

 

           ─ Preislisten

 

           ─ Preisfaktor

 

           ─ Personalrabatt

 

           ─ Naturalrabatt/Gratislieferung

 

           ─ Abholvergütung

 

           ─ Teuerungszuschlag

 

             Wenn ein genereller Teuerungszuschlag in der Firmenkonfigura─

             tion Verkauf festgelegt und der Kunde im Kundenstamm Verkauf

             hiervon nicht ausgeschlossen wurde, kann der Teuerungszuschlag

             an dieser Stelle überschrieben werden.

 

         ─ Liefertermin

 

           ─ Kundenwunsch = Tagesdatum/KW

 

           ─ voraussichtlicher Liefertermin

 

         ─ Eingabemöglichkeit der EG─Ident─Nr.

 

         4.11.5 Auftragspositionen

 

         ─ Grundsatzfunktionen:

 

           ─ Neuerfassung

 

           ─ Ändern

 

           ─ Löschen

 

           ─ Hinzufügung/Einfügung

 

           ─ Vor─/Rückwärtsblättern

 

         ─ Positions─Nr.─Vergabe erfolgt automatisch

 

         ─ Artikelaufruf über diverse Suchkriterien:

 

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Matchcode (Suchbegriff)

           ─ Lieferanten─Artikel─Nr.

           ─ Kunden─Artikel─Nr.

           ─ alte Artikel─Nr.

           ─ Lieferant

           ─ Verbundartikel (Stückliste, Set, Rezeptur, Bundle)

 

         ─ Lieferart:

 

           ─ Lager/Abholung

           ─ Lager/Zufuhr

           ─ Strecke Abholung

           ─ Strecke Zufuhr

 

           Die Lieferart aus dem Auftragskopf muß vorgeschlagen werden und

           überschrieben werden können. Bei der Lieferart Strecke muß eine

           Strecke─Nr. eingegeben werden, wenn das Modul Beschaffungswesen

           installiert ist.

 

         ─ Bei einem Streckeauftrag dürfen nur Artikel ausgewählt werden,

           deren Streckekennzeichen im Artikelstamm dies zuläßt.

 

         ─ Auftragsbezogene Änderung von Artikeldaten:

 

           ─ Berechnungsmengeneinheit

           ─ Brutto─Verkaufspreis

           ─ Preisdimension

 

         ─ Artikel─Bezeichnung anzeigen

 

         ─ Lager─Nummer

 

         ─ Sofortige Verfügbarkeitskontrolle (über Artikelstamm und Auftrags─

           art gesteuert)

 

         ─ Bestandsinformation bei Lagerartikeln:

 

           ─ Buchbestand

           ─ verfügbarer Bestand

           ─ reservierter Bestand

           ─ Bestellbestand

           ─ errechneter Liefertermin

           ─ Wiederbeschaffungszeit

 

         ─ Menge (3 Nachkommastellen)

 

           Bei der Eingabe der Menge muß geprüft werden, ob dabei die evtl.

           im Artikelstamma Verkauf hinterlegte Mindestabnahmemenge unter─

           schritten wird. Wenn ja, erfolgt eine Fehlermeldung und der

           Sachbearbeiter kann diese übergehen, wenn ihm dazu die Berech─

           tigung im Personalstamm Verkauf erteilt wurde.

 

         ─ Preis und Rabatte vorschlagen lt. Stammdaten

 

         ─ Preisfindungsfolge:

 

           1. Manuell eingegebener Preis

           2. Preis aus gültigem Angebot

           3. Manuell eingegebene Preisliste

           4. Preis aus Kunden─Artikelkonditionen

           5. hinterlegte Preisliste aus Kunden─Artikelkonditionen

           6. hinterlegte Preisliste aus Kunden─Warenuntergruppenkonditionen

           7. hinterlegte Preisliste aus Kunden─Warengruppenkonditionen

           8. Preis aus Kundengruppen─Artikelkonditionen

           9. hinterlegte Preisliste aus Kundengruppen─Artikelkonditionen

          10. hinterlegte Preisliste aus Kundenstamm

          11. Verkaufspreis aus Artikelstamm

 

         ─ Nachlässe oder Zuschläge müssen auf Position in Prozent und

           absolut gegeben werden können

 

         ─ Mindestpreis und Höchstpreis

 

           Bei der Errechnung des Preises muß geprüft werden, ob der evtl.

           im Artikelstamm Verkauf hinterlegte Mindestpreis unter─ bzw. der

           Höchstpreis überschritten wurde. Dabei müssen alle relevanten

           Zu─ und Abschläge berücksichtigt werden. Wenn eine Abweichung

           festgestellt wurde, erfolgt eine Fehlermeldung, die der Sachbe─

           arbeiter in Abhängigkeit von der im Personalstamm Verkauf hinter─

           legten Berechtigung übergehen kann.

 

         ─ Eingabemöglichkeit Einkaufspreis (bei Streckeaufträgen) zur Er─

           rechnung des Bruttonutzens

 

         ─ evtl. Anzeige EK─Preis

 

         ─ evtl. Anzeige Bruttonutzen (netto─netto):

 

           ─ je Position

           ─ Gesamtauftrag

           ─ als Betrag

           ─ in %

 

         ─ Anzeige Gesamtauftragswert

 

         ─ Einmalartikel mit Eingabemöglichkeit Artikel─Nr., Bezeich─

           nung und Erlöskonten

 

         ─ Bestellanforderung

 

         ─ Reservierungen

 

         ─ Verkaufskontrakte

 

         ─ Einkaufskontrakte

 

         ─ Preisfindung

 

           ─ Kalkulationsgruppen

 

             ─ kundenabhängig

             ─ kundengruppenabhängig

 

           ─ Mindermengenzuschläge

 

           ─ Positionsrabatt/─zuschlag

 

           ─ kunden─/artikel─ bzw. artikelgruppenbezogene Bonusstaffel

             mengen─ und/oder wertabhängig

 

           ─ kunden─/artikel─ bzw. artikelgruppenbezogene Rabattstaffel

             mengen─ und/oder wertabhängig

 

           ─ kunden─/artikel─ bzw. artikelgruppenbezogene Zuschläge

             mengen─ und/oder wertabhängig

 

           ─ Abholvergütung

 

         ─ Artikelbestandsanzeige

 

         ─ Artikel mit Sperrkennzeichen müssen abgewiesen werden.

 

         ─ Unterschiedliche Steuersätze

 

           In einem Auftrag können unterschiedliche Mehrwertsteuersätze vor─

           kommen. Dies muß bei der Rechnungsschreibung berücksichtigt wer─

           den.

 

         ─ Liefertermin

 

           Als Unterlassungswert wird der Liefertermin aus dem Auftrags─

           kopf übernommen. Dieser ist überschreibbar.

 

         ─ Liefertermin─Zusatztext

 

         ─ Anzeige von Positions─ und Gesamtwert (brutto)

 

           ─ mit Mehrwertsteuer

           ─ ohne Mehrwertsteuer

 

         ─ Chargen─Nr.

 

           Die Chargen─Nr. kann bereits zum Zeitpunkt der Auftrags─

           erfassung eingegeben werden, wenn das Kennzeichen im Artikelstamm

           dies vorsieht. Dies ist bei der Auftragsart "Barverkauf" sogar

           zwingend.

 

         ─ Serien─/Geräte─Nr.

 

           Die Serien─/Geräte─Nr. kann bereits zum Zeitpunkt der Auftrags─

           erfassung eingegeben werden, wenn das Kennzeichen im Artikelstamm

           dies vorsieht. Dies ist bei der Auftragsart "Barverkauf" sogar

           zwingend.

 

         ─ Projekt─Nr.

 

           Die hier eingegebene Projekt─Nr. dient zur Zuordnung von Erlösen

           zu Projekten. Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen den Pro─

           jektstamm geprüft werden, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt

           werden kann.

 

         ─ Kostenstelle

 

           Hier kann eine Kostenstelle eingegeben werden. Der hier einge─

           gebene Schlüssel muß gegen die Tabelle Kostenstellen geprüft

           werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

         ─ Erlöskonto

 

           Das im Artikelstamm gespeicherte Erlöskonto muß vorgeschlagen

           werden. Es kann zur Abwicklung von Sonderfällen, z. B. Garantie,

           Kulanz etc. überschrieben werden. Das hier eingegebene Konto

           muß gegen die Tabelle Sachkonten, deren Inhalt über Matchcode

           angezeigt werden kann, auf Vorhandensein und Richtigkeit geprüft

           werden.

 

         ─ Dienstleistungen:

 

           ─ Stundensätze

           ─ Pauschalen

           ─ Kilometergeld

           ─ Spesen

 

         ─ Lieferart

 

           Die Lieferart aus dem Auftragskopf wird übernommen. Sie kann po─

           sitonsweise überschrieben werden.

 

         ─ Zusatztexte:

 

           ─ Zugriff auf Textbausteine mit auftragsbezogener Änderungs─

             möglichkeit

           ─ freie Texteingabe

           ─ Kennzeichen, auf welchen Belegen die Texte gedruckt werden

             sollen

 

         ─ Anzeige erfaßter Positionen:

 

           ─ Übersichtsanzeige (letzte n Positionen)

           ─ Detailanzeige (1 Position) mit Anzeige der Preisbestandteile

 

         ─ Erstellung einer Bestellung aus Auftragsposition unter Bezugnah─

           me auf:

 

           ─ Auftrags─Nr.

           ─ Kunde

           ─ Lieferanschrift

           ─ Kommission

 

         4.11.6 Auftrags─Kopf

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Auftrags─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Kunden─Nr.

           ─ Lieferanschrift─Nr.

           ─ Rechnungsempfänger─Nr.

           ─ Vertreter─Nr. 1

           ─ Vertreter─Nr. 2

           ─ Vertreter─Nr. 3

           ─ Provision Vertreter 1

           ─ Provision Vertreter 2

           ─ Provision Vertreter 3

           ─ Touren─Nr.

           ─ Auftragsartenschlüssel

           ─ Besteller

           ─ Ihre Bestellung vom 'JJJJMMTT'

           ─ Ihre Auftrags─Nr.

           ─ Bestelltext

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Liefertermin 'JJJJWW'

           ─ Liefertermin Text

           ─ Versandartenschlüssel

           ─ Verkäufer (Personal─Nr.)

           ─ Kommission

           ─ Lieferbedingungsschlüssel

           ─ Zahlungsbedingungsschlüssel

           ─ Valutadatum 'JJJJMMTT'

           ─ Fakturenrabatt %

           ─ Fakturenrabatt─Textschlüssel

           ─ Währungsschlüssel

           ─ Sammelrechungskennzeichen

           ─ Sammelrechnungsschlüssel

           ─ Kundengruppenschlüssel

           ─ Kundengebietsschlüssel

           ─ Ladestellen─Nr.

           ─ bezogene Rechnungs─Nr. (nur bei Gutschrift)

           ─ Verpackung (Betrag)

           ─ Fracht/Porto (Betrag)

           ─ Kunden─Nr. Empfänger Vermittlungsprovision

           ─ Vermittlungsprovision %

           ─ Vermittlungsprovision Betrag

           ─ Preislisten─Nr.

           ─ Versandhinweis─Nr.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.11.7 Auftrags─Lieferanschrift

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Auftrags─Nr.                                     Schlüsselfeld

 

           ─ Name 1

           ─ Name 2

           ─ Name 3

           ─ Zusatzinformation

           ─ Straße

           ─ Postfach

           ─ Postleitzahl─Zusatz

           ─ Postleitzahl

           ─ Ort

           ─ Land

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

 

         4.11.8 Auftrags─Positionen

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Auftrags─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

 

           ─ Lagerort─Nr.

           ─ Lagerplatz─Nr.

           ─ Chargen─Nr.

           ─ Artikel─Nr.

           ─ Kunden─Artikel─Nr.

           ─ Liefertermin 'JJJJMMTT'

           ─ Liefertermin 'JJJJWW'

           ─ Menge bestellt

           ─ Menge geliefert

           ─ Menge berechnet

           ─ Mengeneinheit

           ─ Länge

           ─ Einheit Länge

           ─ Breite

           ─ Einheit Breite

           ─ Höhe

           ─ Einheit Höhe

           ─ Verkaufspreis

           ─ Preisdimension

           ─ MwSt─Schlüssel

           ─ Zu─/Abschlagsart

           ─ Zu─/Abschlag

           ─ Bonus J/N

           ─ Skonto J/N

           ─ Einkaufs─Kontrakt─Nr.

           ─ Verkaufs─Kontrakt─Nr.

           ─ Vermittlungsprovision %

           ─ Vermittlungsprovision Betrag

           ─ Strecke─Nr.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.11.9 Auftrags─Positionen Serien─/Geräte─Nr.

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Auftrags─Nr.                                     Schlüsselfeld

           ─ Positions─Nr.                                    Schlüsselfeld

           ─ Lfd. Nr.                                         Schlüsselfeld

           ─ Serien─/Geräte─Nr.

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.12 Funktionen Auftragsbestätigung

 

                    └───────────────────────┐

                    │  Auftragsbestätigung  │

                    └───────────────────────┘

           └───────────────────└──────────────────┐

     └─────────────┐    └─────────────┐    └─────────────┐   └─────────────┐

     │   Pflege    │    │   Anzeige   │    │ Auswertung  │   │    Druck    │

   └─│  Auftrags─  │  └─│  Auftrags─  │  └─│  Auftrags─  │ └─│  Auftrags─  │

   │ │ bestätigung │  │ │ bestätigung │  │ │ bestätigung │ │ │ bestätigung │

   │ └─────────────┘  │ └─────────────┘  │ └─────────────┘ │ └─────────────┘

   │ └─────────────┐  │ └─────────────┐  │ └─────────────┐ │  └─────────────┐

   │ │  Bestätigt  │  │ │    nach     │  │ │    nach     │ │  │ sofort aus  │

   └─│     wie     │  └─│ Bestellung  │  └─│ Bestellung  │ └──│   Dialog    │

   │ │  bestellt   │  │ └─────────────┘  │ └─────────────┘ │ │└─────────────┘

   │ └─────────────┘  │ └─────────────┐  │ └─────────────┐ │ │└─────────────┐

   │ └─────────────┐  │ │    nach     │  │ │    nach     │ │ ││ als Stapel─ │

   │ │  Termin─/   │  └─│   Termin    │  └─│   Termin    │ └─├│    lauf     │

   └─│  Mengen─/   │    └─────────────┘  │ └─────────────┘   │└─────────────┘

     │Preisänderung│                     │ └─────────────┐   │ └──────────┐

     └─────────────┘                     │ │    nach     │   └─│  Telex   │

                                         └─│  Sachbear─  │   │ └──────────┘

                                         │ │   beiter    │   │ └──────────┐

                                         │ └─────────────┘   └─│ Teletex  │

                                         │ └─────────────┐   │ └──────────┘

                                         │ │    nach     │   │ └──────────┐

                                         └─│    Kunde    │   └─│ Telefax  │

                                         │ └─────────────┘   │ └──────────┘

                                         │ └─────────────┐   │ └──────────┐

                                         │ │    nach     │   └─│   DFÜ    │

                                         └─│   Artikel   │   │ └──────────┘

                                           └─────────────┘   │ └──────────┐

                                                             └─│  Drucker │

                                                               └──────────┘

 

         4.12.1 Beschreibung Auftragsbestätigungen

 

         ─ Auftragsbestätigungen verwalten

 

         ─ Übersicht Auftragsbestätigungen nach Kunden─Nr.

 

         ─ Übersicht Auftragsbestätigungen nach Artikel─Nr.

 

         ─ Textkonserven

 

         ─ Versand von Auftragsbestätigungen per Telefax, Telex oder

           Teletex

 

         4.13 Auftragsüberwachung

 

                            └───────────────────────┐

                            │  Auftragsüberwachung  │

                            └───────────────────────┘

                      └──────────────────────────────────────┐

           └─────────────────────┐    └───────────┐    └──────────┐

           │ Auftragsbestätigung │    │ Lieferung │    │ Rechnung │

           └─────────────────────┘    └───────────┘    └──────────┘

                      └──────────────────────────────────────┘

                               └───────────────┐

                          └─────────┐  └──────────────┐

                         ├│ Anzeige │ ├│ Auswertungen │

                         │└─────────┘ │└──────────────┘

                         │            │

                         └────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│     nach Kunde   │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│    nach Termin   │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ││  nach Sachbear   │

                              ├│        beiter    │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ││   nach Bestell─  │

                              ├│         Nr.      │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│   nach Artikel   │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ││  nach Auftrags─  │

                              ├│        Nr.       │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ││   nach Wieder─   │

                              ├│     vorlage      │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│  nach Lieferant  │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│  nach Lieferart  │

                              │└──────────────────┘

                              │└──────────────────┐

                              ├│nach Kunden/Termin│

                              │└──────────────────┘

                              │└───────────────────┐

                              ├│nach Artikel/Termin│

                              │└───────────────────┘

                              │└───────────────────┐

                              ├│nach Termin/Artikel│

                               └───────────────────┘

 

         4.13.1 Beschreibung Auftragsüberwachung

 

         ─ Terminüberschreitung

 

         ─ fehlende Rückmeldungen:

 

           ─ Rückmeldungen offener Lieferscheine

           ─ Rückmeldung für Abholaufträge

 

         ─ Auftragsstatus:

 

           ─ Angebot erstellt

           ─ geliefert mit Mengenangabe

           ─ Rückstände mit Mengenangabe

           ─ bestätigt mit Mengenangabe

           ─ fakturiert mit Mengenangabe

 

         ─ Auftragsauskünfte:

 

           ─ Kunde

           ─ Artikel

           ─ Auftrags─Nr.

           ─ Auftrags─Art (Strecke, Lager, Abholung)

           ─ Anzahl der Positionen

           ─ Status (bestellt, geliefert, berechnet etc.)

           ─ Liefer─/Kundenadresse

           ─ Auftragswert

           ─ Erfassungsdatum

           ─ Erfassungsperson

           ─ Detailinformationen

 

         ─ Bruttonutzen je Auftragseingang

 

         ─ Auftragseingangsstatistik

 

         ─ Rechnungskontroll─Liste

 

           Vor der Fakturierung von Aufträgen kann eine Rechnungskontroll─

           Liste gedruckt werden, um evtl. Fehler aufdecken zu können. Diese

           Liste muß nach folgenden Kriterien gedruckt werden können:

 

           ─ Alle zur Fakturierung anstehende Positionen

           ─ Nur manuell geänderte Preise/Rabatte

           ─ Alle nach Auftragserfassung geänderte Positionen

           ─ Alle Positionen mit Unterdeckung (Bruttonutzen 0 oder ─)

           ─ nur bestimmte Sachbearbeiter

 

         4.14 Versandabwicklung

 

                              └───────────────────┐

                              │ Versandabwicklung │

                              └───────────────────┘

                    └────────────────────────────────────────┐

            └────────────────┐                     └────────────────┐

            │ Versandauftrag │                     │ Versandmeldung │

            └────────────────┘                     └────────────────┘

 

         4.14.1 Versandauftrag

 

                               └────────────────┐

                               │ Versandauftrag │

                               └────────────────┘

                      └───────────────────────────────────┐

           └─────────────────────┐             └─────────────────────┐

           │ Druck Kommissionie─ │             │ Versandreservierung │

           │   rungspapiere      │             └─────────────────────┘

           └─────────────────────┘             └─────────────────────┐

           └─────────────────────┐             │ Auflösung Auftrags─ │

           │ Druck Lieferschein  │             │     reservierung    │

           └─────────────────────┘             └─────────────────────┘

           └─────────────────────┐

           │ Druck Versandpapiere│

           └─────────────────────┘

           └─────────────────────┐

           │   Druck Ladeliste   │

           └─────────────────────┘

           └─────────────────────┐

           │ Druck Paketaufkleber│

           └─────────────────────┘

           └─────────────────────┐

           │ Druck Frachtbrief   │

           └─────────────────────┘

           └─────────────────────┐

           │Druck Adressaufkleber│

           └─────────────────────┘

 

         4.14.2 Versandmeldung

 

                          └───────────────────┐

                          │  Versandmeldung   │

                          └───────────────────┘

              └─────────────────────────────────────┐

       └─────────────┐ └────────────────┐   └────────────────┐

     └─│ Rückmeldung │ │ Fakturierungs─ │ └─│ Lagerbestands─ │

     │ │             │ │  schnittstelle │ │ │ schnittstelle  │

     │ └─────────────┐ └────────────────┐ │ └────────────────┐

     │ └─────────────┘                    │ └────────────────┘

     └─│ Korrekturen │                    └─│   Warenabgang  │

     │ └─────────────┘                    │ └────────────────┘

     │ └─────────────┐                    │ └────────────────┐

     └─│ Versanddaten│                    └─│ Reservierungs─ │

      │└─────────────┘                      │  auflösungen   │

      │ └───────────────┐                   └────────────────┘

      └─│ Versandkosten │

      │ └───────────────┘

      │ └───────────────┐

      │ │ Versandinfor─ │

      └─│   mationen    │

        └───────────────┘

 

         4.14.3 Funktionen Versand

 

                            └───────────────────────┐

                            │      Warenversand     │

                            └───────────────────────┘

        └────────────────────────────────────────────────────────────────┐

 └──────────────┐                       └────────────────┐  └─────┐  └──────┐

 │    Pflege    │                       │     Druck      │  │ An─ │  │Aus─  │

├│ Warenversand │                      ├│ Versandpapiere │ ├│ zei─│ ├│wer─  │

││              │                      ││                │ ││ ge  │ ││tungen│

│└──────────────┘                      │└────────────────┘ │└─────┘ │└──────┘

│ └───────────────┐                    │  └────────────┐   └────────┘

└─│ Teillieferung │                    │  │ sofort aus │      │

││└───────────────┘                    └──│   Dialog   │      │ └───────────┐

││└───────────────┐                    │ │└────────────┘      └─│ nach Kunde│

│││   Komplett─   │                    │ │└────────────┐      │ └───────────┘

+├│   lieferung   │                    │ ││ als Stapel─│      │ └───────────┐

 │└───────────────┘   └────────────┐   └─├│    lauf    │      │ │   nach    │

 │ └──────────────┐   │ Verfügbar─ │     │└────────────┘      └─│  Artikel  │

 └─│   Neuanlage  ++ ├│keitsprüfung│     │ └────────────┐     │ └───────────┘

 │ └──────────────┘│ │└────────────┘     │ │ Kommissio─ │     │ └───────────┐

 │ └──────────────┐│ │└────────────┐     └─│ nierungs─  │     │ │  nach     │

 └─│   Änderung   +└─├│ Verbuchung │     │ │ papiere    │     └─│  Waren─   │

 │ └──────────────┘│ │└────────────┘     │ └────────────┘     │ │  gruppe   │

 │ └──────────────┐│ │ └────────────┐    │ └────────────┐     │ └───────────┘

 └─│   Löschung   ++ └─│   Lager/   │    └─│Druckwieder─│     │ └───────────┐

  │└──────────────┘  │ │   Strecke  │      │   holung   │     │ │    nach   │

  │ └───────────┐    │ └────────────┘      └────────────┘     └─│  Lagerort │

  │ │Löschkenn─ │    │ └────────────┐                         │ └───────────┘

  └─│  zeichen  │    └─│   Auftrag  │                         │ └───────────┐

  │ │  setzen   │    │ └────────────┘                         │ │    nach   │

  │ └───────────┘    │ └────────────┐                         └─│   Termin  │

  │ └───────────┐    └─│  Leihgut   │                           └───────────┘

  │ │ Reorgani─ │    │ └────────────┘

  └─│  sation   │    │ └────────────┐

    └───────────┘    └─│Reservierung│

                       └────────────┘

 

         4.14.4 Beschreibung Versandabwicklung

 

         ─ Versandauftrag

 

           ─ Erstellung Kommissionierpapiere

 

             Bei der Lieferart Lager können Kommissionierscheine gedruckt

             werden. Die Kommissionierscheine müssen sortiert nach Lager─

             bereichen gedruckt werden. Für einen Auftrag können auch meh─

             rere Kommissionierscheine in Abhängigkeit von den Lagerberei─

             chen gedruckt werden. Es muß auch die Möglichkeit bestehen, in

             Abhängigkeit von den Lagerbereichen mehrere Aufträge auf einem

             Kommmissionierschein zusammenzufassen.

 

           ─ Lieferscheinschreibung

 

             ─ Abruf Lieferschein mit nochmaliger Bestandsprüfung und ent─

               sprechender Zuteilung

 

             ─ Änderung Lieferschein─Freigabe

 

               Lieferscheine können bis zur Fakturierfreigabe geändert und

               neu gedruckt werden.

 

             ─ Wahlweiser Andruck von Preisen auf Lieferschein

 

               Über den Kundenstamm  Verkauf wird gesteuert, ob Prei─

               se auf den Lieferscheinen angedruckt werden sollen.

 

           ─ Bildung Versandreservierung

 

           ─ Auflösung Auftragsreservierung

 

           Bei der Erstellung der Kommissionierpapiere bzw. des Liefer─

           scheins muß die Auslagerungsreihenfolge auf Grund des entsprechen─

           den Kennzeichens im Artikelstamm, der Warenuntergruppe oder der

           Warengruppe beachtet werden.

 

           Bei Chargenführung muß zusätzlich das Kennzeichen im Kundenstamm

           beachtet werden, das steuert, ob Teilchargen erlaubt sind. Wenn

           im Kundenstamm das Kennzeichen gesetzt ist, daß der Kunde nur aus

           einer Charge beliefert werden soll, dies aber bestandsmäßig nicht

           möglich ist, muß ein entsprechender Hinweis auf den Versandpapie─

           ren gedruckt werden.

 

           Beim Druck der Versandpapiere müssen diese in einer Zwischendatei

           gespeichert werden, die über den Dialog bearbeitet werden kann.

           Dort können evtl. Chargen─Nr. geändert werden. Diese Änderungen

           müssen in den ensprechenden Chargen bestandsmäßig nachvollzogen

           werden.

 

         ─ Versandmeldung

 

           ─ Korrektur Versandmengen

 

           ─ Versandkostenerfassung

 

             ─ Abholvergütung

 

             ─ Frachtkosten─Anteile pauschal artikel─/artikelgruppenab─

               hängig nach Gewicht/Entfernungszonen

 

             ─ Verwaltung Güter─Nahverkehrs─Tarif (GNT)

 

             ─ Verwaltung UPS─Tabelle (United Parcel Service), DPD─Tabelle

               (Deutscher Paketdienst) und GPS─Tabelle (German Parcel Ser─

               vice)

 

             ─ Verwaltung von Posttarifen (Nachnahmen)

 

             ─ gestaffelte Tonnagen─Fracht─Tabelle

 

             ─ getrennter Ausweis der Fracht auf der Rechnung

 

           ─ Versanddatenerfassung (Container─Nr., LKW─Nr., Spediteur

             etc.)

 

           ─ Warenabgangsbuchung

 

           ─ Reservierungsauflösung

 

           ─ Rückstellungen für nicht lieferbare oder nur teilweise ausge─

             lieferte Positionen bilden (auftragsartenabhängig)

 

           ─ Hinweis auf mögliche Nachlieferung auf Lieferschein (auftrags─

             artenabhängig)

 

           ─ Fakturierungsschnittstelle

 

           ─ Belege

 

             ─ Frachtbrief

 

             ─ Paketaufkleber

 

             ─ Adressaufkleber

 

           ─ Fuhrparkverwaltung und Disposition

 

             ─ Tourenliste

 

             ─ LKW─Ladeliste

 

             ─ Tourenplanung/─umplanung

 

             ─ Fuhrparkauslastung

 

         ─ automatische Lieferzuteilung aufgrund Auftragsbestand/Rück─

           stand und Verfügbarkeitsprüfung

 

         ─ Archivierung von Lieferscheinen

 

         4.15 Bestandteile der Fakturierung

 

                                   └──────────────┐

                                   │ Fakturierung │

                                   └──────────────┘

          └────────────────────────────────────────────────┐

    └────────────┐      └─────────────────┐     └───────────────────────┐

    │ Rechnungs─ │      │ Fortschreibung  │     │     Schnittstelle     │

   ├│ erstellung │     ├│ Auftragsbestand │    ├│ nachgelagerte Systeme │

   │└────────────┘     │└─────────────────┘    │└───────────────────────┘

   │└────────────┐     │└─────────────────┐    │└───────────────────────┐

   ││ Einzel─    │     ││    Komplett─    │    ├│      Buchhaltung      │

   ├│ Rechnung   │     ├│  Fakturierung   │    │└───────────────────────┘

   │└────────────┘     │└─────────────────┘    │└───────────────────────┐

   │└────────────┐     │└─────────────────┐    ├│       Statistik       │

   ││ Sammel─    │     ├│ Teilfakturierung│    │└───────────────────────┘

   ├│ Rechnung   │      └─────────────────┘    │└───────────────────────┐

   │└────────────┘                             ├│ Provisionsabrechnung  │

   │└────────────┐                             │└───────────────────────┘

   ││ Rechnungs─ │                             │└───────────────────────┐

   ├│  Nachweis  │                             ├│    Bonusabrechnung    │

   ││  Zentral─  │                             │└───────────────────────┘

   ││Regulierung │                             │└───────────────────────┐

   │└────────────┘                             ├│   Leihgutabrechnung   │

   │└────────────┐                             │└───────────────────────┘

   ││ Rechnungs─ │                             │└───────────────────────┐

   ├│ ausgangs─  │                             ├│   Leergutabrechnung   │

    │    buch    │                              └───────────────────────┘

    └────────────┘

 

         4.15.1 Funktionen Fakturierung

 

                           └──────────────┐

                           │ Fakturierung │

                           └──────────────┘

            └───────────────────────│

      └────────────────┐    └────────────────┐  └────────────┐

      │ Fakturierungs─ │    │ Druck Belege   └──│ Verbuchung │

     ├│   freigabe     │  └─│                │ │└────────────┘

     │└────────────────┘  ││└────────────────┘ │ └────────────┐

     │ └─────────────┐    ││ └────────────┐    │ │ Auflösung  │

     └─│  komplett   │    +└─│ Einzelbeleg│    └─│  Versand─  │

     │ └─────────────┘    ││ └────────────┘    │ │reservierung│

     │ └─────────────┐    ││ └────────────┐    │ └────────────┘

     └─│  teilweise  │    │└─│ Sammelbeleg│    │ └────────────┐

       └─────────────┘    │  └────────────┘    └─│  Auftrag   │

                          │  └───────────────┐ │ └────────────┘

                          │  │  Druck Rech─  │ │ └────────────┐

                          └──│ nungsausgangs─│ └─│ Buchhaltung│

                          │  │   journal     │ │ └────────────┘

                          │  └───────────────┘ │ └────────────┐

                          │  └───────────────┐ └─│ Statistik  │

                          │  │ Druck Rech─   │ │ └────────────┘

                          └──│ nungsnachweis │ │ └────────────┐

                          │  │ Zentralregu─  │ └─│ Provisionen│

                          │  │    lierung    │ │ └────────────┘

                          │  └───────────────┘ │ └────────────┐

                          │  └───────────────┐ └─│   Bonus    │

                          │  │ Druck Marge   │ │ └────────────┘

                          └──│ je Rechnung   │ │ └────────────┐

                          │  └───────────────┘ │ │ Rückvergü─ │

                          │  └───────────────┐ └─│    tung    │

                          └──│ Wiederholung  │   └────────────┘

                             │ Druck Belege  │

                             └───────────────┘

 

         4.15.2 Beschreibung der Fakturierung

 

         ─ Änderung Rechnungsfreigabe

 

         ─ Rechnungsarten:

 

           ─ Teil─Rechnung

 

           ─ Komplett─Rechnung

 

           ─ Proforma─Rechnung

 

           ─ Zoll─Rechnung

 

         ─ Frachtermittlung

 

           ─ entfernungsabhängig (GNT/UPS)

 

           ─ artikelbezogen

 

         ─ maschinelle Ein─/Verkaufsabstimmung im Streckegeschäft zur

           Rechnungskontrolle

 

         ─ Einzel─/Sammelrechnung mit Einzelandruck Lieferschein bei Sam─

           melrechnung

 

         ─ Rechnungen müssen jederzeit ohne Beeinträchtigung anderer Tätig─

           keiten erstellt werden können. Berechnete Aufträge müssen für

           die weitere Auftragsbearbeitung gesperrt werden, bleiben aber in

           der Auftragsdatei, um einen Reorganisationslauf zu vermeiden.

 

         ─ Reorganisation Auftragsdatei zu einem individuell festlegbaren

           Zeitpunkt

 

         4.15.3 Gutschriftsabwicklung

 

         ─ Gutschrift ohne Auftragsbezug:

 

           ─ Kundenaufruf über diverse Suchkriterien

           ─ Übernahme und Änderungsmöglichkeit von Kundenstammdaten

           ─ Wertstellungsdatum

           ─ Provisionsempfänger

           ─ Artikelaufruf über diverse Suchkriterien

           ─ Übernahme und Änderungsmöglichkeit von Artikelstammdaten

           ─ Lieferart (Lager, Strecke etc.)

           ─ Eingabemöglichkeit oder Anzeige des Einkaufspreises

           ─ Rücknahmegebühr:

 

             ─ Basiswert vorgeben

             ─ Prozent

             ─ Betrag

 

           ─ Zusatztexte

 

         ─ Gutschrift mit Auftragsbezug:

 

           ─ Erfassung Warenrücknahme mit anschließendem Druck Warenrück─

             nahmeschein

           ─ Die letzten drei gelieferten Positionen des Artikels werden,

             wenn die Auftrags─Nr. nicht bekannt ist, angezeigt und können

             gutgeschrieben werden.

           ─ Positionswert der Gutschrift darf Positionswert der Rechnung

             nicht überschreiten.

           ─ Anzeige erstellter Gutschriftswerte

           ─ Gutgeschriebene Positionen werden in Höhe der Gutschrift mengen─

             und wertmäßgig für weitere Gutschriften gesperrt.

 

           ─ Aufrufmöglichkeit einer Rechnung:

 

             ─ über Rechnungs─Nr.

             ─ über Kunden─Nr. (Anzeige aller Rechnungen)

             ─ über Lieferschein─Nr.

             ─ über Auftrags─Nr.

 

           ─ Rücknahmegebühr:

 

             ─ Betrag

             ─ Prozent

 

           ─ Bearbeitungsmöglichkeiten der Rechnung:

 

             ─ Menge und Preis werden in die Gutschrift übernommen

             ─ Menge und Preis werden in die Gutschrift übernommen; die

               Rücknahmegebühr wird abgezogen.

             ─ Die Rechnungsmenge wird in die Gutschrift übernommen.

             ─ Der Rechnungsbetrag wird in die Gutschrift übernommen.

             ─ Der Rechnungsbetrag wird in die Gutschrift übernommen; die

               Rücknahmegebühr wird abgezogen.

 

           ─ Kennzeichnung von Mengen─/Preisgutschrift (unterschiedliche

             Auswirkungen auf Brutto─Umsatz)

 

           ─ Übernahme der gutzuschreibenden Rechnungspositionen in die

             Gutschrift

 

           ─ Weitere Erfassungsmöglichkeit von:

 

             ─ Positionen aus anderen Rechnungen

             ─ Positionen ohne Auftragsbezug

             ─ Dienstleistungen

 

         ─ Storno und Neuaufmachung von Rechnungen

 

         4.15.3 Auswertungen Rechnungen/Gutschriften/Stornos

 

         Anzeige/Druck von:

 

         ─ Belegnummer

         ─ Belegdatum

         ─ Auftragsnummer

         ─ Kundennummer

         ─ Projekt─Nr./Kommission

         ─ Kundenanschrift

         ─ Positionsanzahl

         ─ Rechnungswert

         ─ Detailinformationen

 

         4.16 Leihgutabrechnung

 

                         └───────────────────┐

                         │ Leihgutabrechnung │

                         └───────────────────┘

                    └───────────────────────────┐

               └────────┐                  └────────┐

             └─│ Abgang │                └─│ Zugang │

             │ └────────┘                │ └────────┘

             │  └──────────────────┐     │  └──────────────────┐

             └──│ aus Fakturierung │     └──│ aus Wareneingang │

                └──────────────────┘        └──────────────────┘

                         └────────────────────────┘

                       └────────────────────────────┐

                  └─────────┐               └──────────────┐

                  │ Anzeige │               │ Auswertungen │

                  └─────────┘               └──────────────┘

                       │   └────────────────────────┘

                       │   │ └──────────────┐

                       └───└─│ nach Kunde   │

                           │ └──────────────┘

                           │ └──────────────┐

                           └─│ nach Artikel │

                           │ └──────────────┘

                           │ └──────────────┐

                           └─│ nach Termin  │

                           │ └──────────────┘

                           │ └──────────────┐

                           └─│ Betriebsbuch │

                             └──────────────┘

 

         4.17 Leergutabrechnung

 

                         └───────────────────┐

                         │ Leergutabrechnung │

                         └───────────────────┘

                    └───────────────────────────┐

               └────────┐                  └────────┐

             └─│ Abgang │                └─│ Zugang │

             │ └────────┘                │ └────────┘

             │  └──────────────────┐     │  └──────────────────┐

             └──│ aus Fakturierung │     └──│   aus Rücknahme  │

                └──────────────────┘        └──────────────────┘

                         └────────────────────────┘

                       └────────────────────────────┐

                  └─────────┐               └──────────────┐

                  │ Anzeige │               │ Auswertungen │

                  └─────────┘               └──────────────┘

                       │   └────────────────────────┘

                       │   │ └──────────────┐

                       └───└─│ nach Kunde/  │

                           │ │Versandadresse│

                           │ └──────────────┘

                           │ └──────────────┐

                           └─│ nach Artikel │

                           │ └──────────────┘

                           │ └──────────────┐

                           └─│ Kontoauszug  │

                             └──────────────┘

 

         4.18 Verwalten von Serien─/Geräte─Nr.

 

         Mit diesem Modul ist es möglich, Artikel mit Serien─/Geräte─Nr.

         zu verfolgen. Für Artikel, welche mit Serien─ oder Geräte─Nr. ge─

         kennzeichnet werden, können pro Kunde die entsprechenden Nummern

         erfaßt und verwaltet werden. Über den Artikelstamm wird gesteuert,

         ob die Eingabe einer Serien─ oder Geräte─Nr. obligatorisch ist.

 

         Durch Eingabe der Serien─/Geräte─Nr. kann später jederzeit festge─

         stellt werden, wann dieses Gerät an wen geliefert wurde. Dies ist

         wichtig für Garantiezeiten etc. Wenn das Modul Beschaffung instal─

         liert ist, kann außerdem festgestellt werden, wann dieses Gerät von

         wem beschafft wurde. Dies ist besonders im Hinblick auf die Pro─

         dukthaftung wichtig.

 

         4.19 Provisionsabrechnung

 

                        └──────────────────────┐

                        │ Provisionsabrechnung │

                        └──────────────────────┘

           └────────────────────────┘─────────────────────────┐

  └─────────────────────┐  └─────────────────────┐  └─────────────────────┐

  │ Provisionsvorschlag │  │    Bearbeitung      │  │       Druck         │

  └─────────────────────┘  │ Provisionsvorschlag │  │ Provisionsabrechnung│

                           └─────────────────────┘  └─────────────────────┘

 

         4.20 Bonusabrechnung

 

                        └──────────────────────┐

                        │    Bonusabrechnung   │

                        └──────────────────────┘

           └────────────────────────┘─────────────────────────┐

  └─────────────────────┐  └─────────────────────┐  └─────────────────────┐

  │   Bonusvorschlag    │  │    Bearbeitung      │  │       Druck         │

  └─────────────────────┘  │    Bonusvorschlag   │  │   Bonusabrechnung   │

                           └─────────────────────┘  └─────────────────────┘

 

         4.21 Aktionen

 

                           └──────────────┐

                           │    Aktion    │

                           └──────────────┘

              └────────────────────────────────────────────┐                            

      └──────────────┐ └──────────────┐ └──────────┐ └───────────┐

      │    Druck     │ │   Druck      │ │ Preis─   │ │ Aktions─  │

      │ Regaletiket─ │ │ Warenetiket─ │ │ änderung │ │ statistik │

      │     ten      │ │     ten      │ │          │ │           │

      └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────┘ └───────────┘

 

         4.21.1 Aktionsverwaltung

 

         ─ Aktionspreise

 

         ─ Aktionsrabatte

 

         ─ Gültigkeitsdatum

 

         ─ Filialbezogene Aktionen

 

         ─ Regionalbezogene Aktionen

 

         4.21.2 Aktionsstamm

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Aktions─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ gültig von 'JJJJMMTT'

 

           In dieses Feld muß das Datum des Aktionsbeginns eingegeben wer─

           den.

 

         ─ gültig bis 'JJJJMMTT'

 

           In dieses Feld muß das Datum des Aktionsendes eingegeben werden.

 

         ─ Aktionsdauer in Tagen

 

           Hier kann die Aktionsdauer in Verkaufstagen eingegeben werden.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.21.3 Aktions─Artikelstamm

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Aktions─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Aktions─Verkaufspreis

 

           In dieses Feld muß der Verkaufspreis, der während der Aktion

           gültig sein soll, eingegeben werden.

 

         ─ Aktionsrabatt in %

 

           Hier kann anstatt des Aktionsverkaufspreises ein Aktionsrabatt─

           satz eingegeben werden.

 

         ─ Aktionsrabatt Betrag

 

           Hier kann ein Betrag eingegeben werden, der mit dem Kunden als

           Rabatt vereinbart wurde. Es gilt die im Kundenstamm hinterlegte

           Währung.

 

         ─ Aktionsmenge geplant

 

           In dieses Feld kann die Absatzmenge, die während der Aktion ge─

           plant ist, eingegeben werden.

 

         ─ Gültiger Kalkulations─Einkaufspreis

 

         ─ Hier kann der Einkaufspreis eingegeben werden, der zur Berechnung

           der Aktionsspanne in den Auswertungen herangezogen werden soll.

 

         ─ Normal─Verkaufspreis

 

           Hier kann der Verkaufspreis eingegeben werden, der normalerweise

           außerhalb der Aktion gültig wäre. Er wird in den Auswertungen

           zur Berechnung der Aktionskosten herangezogen.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.21.4 Aktions─Artikelmengenkonditionen

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Aktions─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Lfd. Nr.                                           Schlüsselfeld

 

         ─ Gültig ab Menge

 

         ─ Gültig bis Menge

 

         ─ Aktions─Verkaufspreis

 

           In dieses Feld muß der Verkaufspreis, der während der Aktion

           gültig sein soll, eingegeben werden.

 

         ─ Aktionsrabatt in %

 

           Hier kann anstatt des Aktionsverkaufspreises ein Aktionsrabatt─

           satz eingegeben werden.

 

         ─ Aktionsrabatt Betrag

 

           Hier kann ein Betrag eingegeben werden, der mit dem Kunden als

           Rabatt vereinbart wurde. Es gilt die im Kundenstamm hinterlegte

           Währung.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         4.21.5 Aktionsumsatz

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Aktions─Nr.                                        Schlüsselfeld

         ─ Artikel─Nr.                                        Schlüsselfeld

 

         ─ Verkaufte Menge

         ─ Verkaufter Wert

 

         4.22 Absatzplanung

 

         ─ Plandatenverwaltung:

 

           ─ Absatz

           ─ Umsatz

           ─ Auftragseingang je Jahr, Monat, Woche, Tag

           ─ Kundengruppe/Kunde

           ─ Artikelgruppe/Artikel

           ─ Kundenggruppe/Kunde/Artikelgruppe/Artikel

           ─ Vertreter/Artikelgruppe/Artikel

 

         ─ Verdichtung auf Ebene Artikel bzw. Artikelgruppe

 

         ─ Jahresplanung

 

         ─ Rollierende Monatsplanung

 

         ─ Automatischer Aufbau des neuen Plans auf der Basis von Vergangen─

           heitszahlen

 

         ─ Soll─/Ist─Vergleich

 

         4.23 Auswertungen

 

                          └──────────────────────────┐

                          │        Auswertungen      │

                          └──────────────────────────┘

                         └───────────────────────────────────┐

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │  nicht gekaufte Artikel  │          │  ABC─Analyse Artikel   │

          │        der Listung       │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          │ Verkäufe unter Mindest─│

          │      Umsatz Firma        │          │          preis         │

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │   Umsatz Profit─Center   │          │    Personaleinkauf     │

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │       Umsatz Kunde       │          │    Auftragseingänge    │

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │      Umsatz Artikel      │          │    Auftragsbestand     │

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │   Umsatz Kunde/Artikel   │          │     Reklamationen/     │

          └──────────────────────────┘          │      Gutschriften      │

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │ Umsatz Kunde/Warengruppe │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          │  Umsatz nach Ländern   │

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │     Umsatz Abteilung     │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          │  Umsatz Kundengebiet   │

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │  Umsatz Kunde/Abteilung  │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          │   Umsatz Kundengruppe  │

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │     Umsatz Verkäufer     │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          │    Stornostatistik     │

          └──────────────────────────┐          └────────────────────────┘

          │       Bruttonutzen       │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          │  Umsatz Kundengruppe/  │

          └──────────────────────────┐          │       Warengruppe      │

          │  Umsatz Kundenfilialen   │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          │  Umsatz Warengruppen   │

          │     Umsatzvergleiche     │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          │ Umsatz nach Lieferart  │

          │    Umsatzentwicklung     │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐          │   Mengenstatistiken    │

          │   Soll─/Ist─Vergleich    │          └────────────────────────┘

          └──────────────────────────┘

          └──────────────────────────┐

          │    ABC─Analyse Kunde     │

          │      Umsatz/Absatz       │

          └──────────────────────────┘

 

         4.23.1 Kundenumsatzstatistik

 

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Profit─Center─Nr.                                Schlüsselfeld

           ─ Kunden─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Abrechnungsperiode 'JJJJMM'                      Schlüsselfeld

           ─ Verkaufsmenge

           ─ Einheitenschlüssel Menge

           ─ Verkaufswert in Hauswährung

           ─ Wareneinsatz in Hauswährung

 

         4.23.2 Inhalte Warengruppenstatistik

 

         Die Warengruppenstatistik kann getrennt nach Firma, Profit─Center,

         Kundengruppe, Vertriebsweg (Lager/Strecke), Warengruppe und Be─

         richtszeitraum aufgerufen werden. Sie muß auch auf die einzelnen

         Ordnungsbegriffe konsolidiert werden können. Der Aufruf kann so─

         wohl als Druck als auch als Dialoganzeige erfolgen.

 

         Folgende Felder sind vorgesehen:

 

         Kopfangaben:

 

         ─ Firmen─Nr. mit Übersetzung

         ─ Profit─Center─Nr. mit Übersetzung

         ─ Kundengruppe mit Übersetzung

         ─ Vertriebsweg mit Übersetzung

 

         Positionsangaben:

 

         ─ Warengruppe mit Übersetzung

         ─ Umsatz im Berichtszeitraum in Hauwährung

         ─ Bruttonutzen im Berichtszeitraum in Hauswährung

         ─ Bruttonutzen im Berichtszeitraum in %

         ─ Umsatz im Berichtszeitraum Vorjahr in Hauswährung

         ─ Bruttonutzen im Berichtszeitraum Vorjahr in Hauswährung

         ─ Bruttonutzen im Berichtszeitraum Vorjahr in %

 

         Summen je Spalte

 

         7.5 Disposition

 

                          └───────────────────────┐

                          │      Disposition      │

                          └───────────────────────┘

                            └───────────────────┐

                            │ Bedarfsverwaltung │

                            └───────────────────┘

                             └────────────────────┐

                     └───────────────┐  └───────────────────┐

                     │ Bedarfspflege │  │ Bedarfsermittlung │

                     └───────────────┘  └───────────────────┘

 

         5.1 Funktionen Stammdatenverwaltung

 

               └─────────────────────────────────────────┐

└───────────────────────────┐           └─────────────────────────────────┐

│ Tabellen/Parameterdateien │           │ Firmenkonfiguration Disposition │

└───────────────────────────┘           │ Lieferantenstamm Disposition    │

               │                        │ Artikelstamm Disposition        │

               │                        └─────────────────────────────────┘

               └─────────────────────────────────────────────┘

                            └─────────────┐

                        └────────┐   └──────────┐

                        │ Muster │   │ Original │

                        └────────┘   └──────────┘

                            └─────────────┐

      └─────────────────────────────────────────────────────────────┐

└──────────┐ └─────────┐ └────────┐ └─────────┐ └──────────┐   └────────────┐

│ Kopieren │ │ Anlegen │ │ Ändern │├│ Löschen │ │ Anzeigen │ └─│ Drucken    │

└──────────┘ └─────────┘ └────────┘│└─────────┘ └──────────┘ │ └────────────┘

                                   │└─────────┐              │ └────────────┐

                                   ││ Lösch─  │              │ │ Änderungs─ │

                                   ││ kenn─   │              └─│ protokoll  │

                                   ├│ zeichen │              │ └────────────┘

                                   ││ setzen  │              │ └────────────┐

                                   │└─────────┘              │ │ Stammdaten─│

                                   │└─────────┐              └─│   liste    │

                                   ││ Reorga─ │              │ └────────────┘

                                   ├│ nisation│              │ └────────────┐

                                    └─────────┘              │ │ Stammdaten─│

                                                             └─│   blatt    │

                                                             │ └────────────┘

                                                             │ └────────────┐

                                                             └─│  sonstige  │

                                                               └────────────┘

 

        5.1.1   Tabellen

 

        5.1.1.1 Losgrößenbestimmung

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Losgrößenschlüssel                             Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Losgrößenschlüssel es

               sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen Losgrößenbestimmung

 

               Dieses Kennzeichen gibt an nach welcher Methode die Los─

               größe bestimmt werden soll. Folgende Kennzeichen sind fest─

               gelegt:

 

               0 = keine Losgrößenberücksichtigung

               1 = feste Losgröße aus Artikelstamm Lieferant

               2 = Eindeckung über einen bestimmten Zeitraum

               3 = Andlersche Losgrößenformel

               4 = Andlersche Losgrößenformel mit Berücksichtigung von

                   Rabattstaffeln

 

               Die Andlersche Losgrößenformel lautet:

 

               WILO = Wurzel aus (200 x JV x FK) : (p x P)

 

               Erläuterungen:

 

               WILO = wirtschaftliche Losgröße

               JV   = Jahresverbrauch

               FK   = Fixe Kosten eines Loses beim Einkauf

               p    = Prozentsatz der gesamten Lagerkosten je Jahr

               P    = Einzelpreis

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.1.1.2 Disporhythmus

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Disporhythmusschlüssel                         Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welchen Disporhythmus

               es sich handelt.

 

             ─ Kennzeichen täglich

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel täglich erfolgen soll. Folgende Kennzeichen

               sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht täglich disponiert werden.

               1 = Ja, der Artikel soll täglich disponiert werden.

 

             ─ Kennzeichen wöchentlich

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel wöchentlich erfolgen soll. Folgende Kennzeichen

               sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht wöchentlich disponiert wer─

                   den.

               1 = Ja, der Artikel soll wöchentlich disponiert werden.

 

             ─ Kennzeichen 14tägig

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel alle 14 Tage erfolgen soll. Folgende Kennzeichen

               sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht 14tägig disponiert werden.

               1 = Ja, der Artikel soll 14tägig disponiert werden.

 

             ─ Kennzeichen monatlich

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel monatlich erfolgen soll. Folgende Kennzeichen

               sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht monatlich disponiert werden.

               1 = Ja, der Artikel soll monatlich disponiert werden.

 

             ─ Kennzeichen alle 2 Monate

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel im Abstand von 2 Monaten erfolgen soll. Folgen─

               de Kennzeichen sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht alle 2 Monate disponiert wer─

                   den.

               1 = Ja, der Artikel soll alle 2 Monate disponiert werden.

 

             ─ Kennzeichen alle 3 Monate

 

               Das Kennzeichen gibt an, ob die automatische Disposition für

               einen Artikel im Abstand von 3 Monaten erfolgen soll. Folgen─

               de Kennzeichen sind vorgesehen:

 

               0 = Nein, der Artikel soll nicht alle 3 Monate disponiert wer─

                   den.

               1 = Ja, der Artikel soll alle 3 Monate disponiert werden.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.1.1.3 Dispositionsarten

 

             ─ Status

             ─ Firmen─Nr.                                     Schlüsselfeld

             ─ Dispositionsartenschlüssel                     Schlüsselfeld

 

             ─ Bezeichnung

 

               Die Bezeichnung beschreibt, um welche Dispositionsart es sich

               hier handelt.

 

             ─ Kennzeichen bedarfsgesteuert

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Disposition von einem

               Artikel bedarfsgesteuert zu erfolgen hat. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Disposition erfolgt nicht bedarfsgesteuert.

               1 = Ja, die Disposition erfolgt bedarfsgesteuert.

 

             ─ Kennzeichen verbrauchsgesteuert

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Disposition von einem

               Artikel verbrauchsgesteuert zu erfolgen hat. Folgende Kenn─

               zeichen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Disposition erfolgt nicht verbrauchsgesteuert.

               1 = Ja, die Disposition erfolgt verbrauchsgesteuert.

 

             ─ Kennzeichen prognosegesteuert

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Disposition von einem

               Artikel prognosegesteuert zu erfolgen hat. Folgende Kennzei─

               chen sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Disposition erfolgt nicht prognosegesteuert.

               1 = Ja, die Disposition erfolgt prognosegesteuert.

 

             ─ Kennzeichen rein manuell

 

               Dieses Kennzeichen legt fest, ob die Disposition von einem

               Artikel rein manuell zu erfolgen hat. Folgende Kennzeichen

               sind festgelegt:

 

               0 = Nein, die Disposition erfolgt nicht rein manuell.

               1 = Ja, die Disposition erfolgt rein manuell.

 

             ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

             ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

             ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.1.1.4 Warengruppen Disposition

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Warengruppenschlüssel                            Schlüsselfeld

 

           ─ Kennzeichen Bestellvorschlag

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diese Warengruppe ein

             automatischer Bestellvorschlag erzeugt werden soll. Folgende

             Kennzeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bezugsartenschlüssel

 

             Der Bezugsartenschlüssel gibt z. B. an, ob es sich bei Artikeln

             dieser Warengruppe um Zukaufsteile oder Eigenprodukte handelt.

             Der Bezugsartenschlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle

             geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Bestellvorschlag wieder ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann ein Datum eingegeben werden, ab dem wieder ein Be─

             stellvorschlag für diese Warengruppe erzeugt werden soll.

 

           ─ Dispositionsartenschlüssel

 

             Der Dispositionsartenschlüssel steuert, auf welche Art die

             Disposition für diese Warengruppe erfolgen soll. Dabei sind fol─

             gende Dispositionsarten zu berücksichtigen:

 

             ─ bedarfsgesteuert

             ─ verbrauchsgesteuert

             ─ prognosegesteuert

             ─ rein manuell

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Glättungsfaktor Ó

 

             Der Glättungsfaktor wird für die exponentielle Glättung bei

             der Disposition benötigt.

 

           ─ Bestellrhytmus

 

             Hier kann eingegeben werden, in welchem Rhytmus ein Bestell─

             vorschlag erzeugt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bestellkosten in Hauswährung

 

             Hier kann der Betrag eingegeben werden, der an Kosten bei der

             Bestellung von Artikeln dieser Warengruppe entsteht.

 

           ─ Lagerkosten in %

 

             Hier kann der Prozentsatz der Lagerkosten eingegeben werden,

             die bei Artikeln dieser Warengruppe durchschnittlich entstehen.

             Er wird für die Berechnung der optimalen Losgröße benötigt.

 

           ─ Bestellbearbeitungszeit in Tagen

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Tage durchschnittlich für

             die Bearbeitung einer Bestellung von Artikeln dieser Waren─

             gruppe benötigt werden.

 

           ─ Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Tage durchschnittlich

             von der Bestellung bis zur Lieferung vergehen.

 

           ─ Einlagerungszeit in Tagen

 

             Bei Artikeln, die nach dem Wareneingang erst noch aufwendigen

             Qualitätsprüfungen unterzogen werden, ist es sinnvoll, diese

             Zeitspanne in Tagen, die von der Anlieferung der Ware bis zur

             endgültigen Einlagern verstreicht, hier einzugeben.

 

           ─ Einkäufer

 

             Hier kann die Personal─Nr. des Einkäufers eingegeben werden,

             der für diese Warengruppe verantwortlich ist. Die hier eingege─

             bene Personal─Nr. muß gegen den Personalstamm geprüft werden,

             dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Schlüssel Losgrößenbestimmung

 

             Der Schlüssel für die Losgrößenbestimmung gibt an nach welcher

             Formel die optimale Losgröße errechnet werden soll. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

         5.1.2 Stammdaten

 

         5.1.2.1 Firmenkonfiguration Disposition

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

 

 

         5.1.2.2 Artikelstamm Disposition

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Artikel─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

           ─ Mengeneinheit

 

             Hier kann eingegeben werden, in welcher Mengeneinheit dieser

             Artikel disponiert werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen den Einheitenstamm geprüft werden, dessen Inhalt über

             Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Kennzeichen Bestellvorschlag

 

             Dieses Kennzeichen entscheidet, ob für diesen Artikel ein auto─

             matischer Bestellvorschlag erzeugt werden soll. Folgende Kenn─

             zeichen sind festgelegt:

 

             0 = Nein

             1 = Ja

 

           ─ Bezugsartenschlüssel

 

             Der Bezugsartenschlüssel gibt z. B. an, ob es sich bei diesem

             Artikel um ein Zukaufsteil oder ein Eigenprodukt handelt. Der

             Bezugsartenschlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Bestellvorschlag wieder ab Datum 'JJJJMMTT'

 

             Hier kann ein Datum eingegeben werden, ab dem wieder ein Be─

             stellvorschlag für diesen Artikel erzeugt werden soll.

 

           ─ Dispositionsartenschlüssel

 

             Der Dispositionsartenschlüssel steuert, auf welche Art die

             Disposition für diesen Artikel erfolgen soll. Dabei sind fol─

             gende Dispositionsarten zu berücksichtigen:

 

             ─ bedarfsgesteuert

             ─ verbrauchsgesteuert

             ─ prognosegesteuert

             ─ rein manuell

 

             Der hier eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Ta─

             belle geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt

             werden kann.

 

           ─ Bedarfsvorhersagemenge

 

             Hier kann die Menge des voraussichtlichen Bedarfs eingegeben

             werden. Sie muß bei der Disposition berücksichtigt werden.

 

           ─ Glättungsfaktor Ó

 

             Der Glättungsfaktor wird für die exponentielle Glättung bei

             der Disposition benötigt.

 

           ─ Bestellrhytmus

 

             Hier kann eingegeben werden, in welchem Rhytmus ein Bestell─

             vorschlag erzeugt werden soll. Der hier eingegebene Schlüssel

             muß gegen die entsprechende Tabelle geprüft werden, deren In─

             halt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Bestellkosten in Hauswährung

 

             Hier kann der Betrag eingegeben werden, der an Kosten bei der

             Bestellung dieses Artikels entsteht.

 

           ─ Lagerkosten in %

 

             Hier kann der Prozentsatz der Lagerkosten eingegeben werden,

             die bei diesem Artikel durchschnittlich entstehen. Er wird für

             die Berechnung der optimalen Losgröße benötigt.

 

           ─ Bestellbearbeitungszeit in Tagen

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Tage durchschnittlich für

             die Bearbeitung einer Bestellung dieses Artikels benötigt wer─

             den.

 

           ─ Durchschnittliche Lieferzeit in Tagen

 

             Hier kann eingegeben werden, wieviele Tage durchschnittlich

             von der Bestellung bis zur Lieferung vergehen.

 

           ─ Einlagerungszeit in Tagen

 

             Bei Artikeln, die nach dem Wareneingang erst noch aufwendigen

             Qualitätsprüfungen unterzogen werden, ist es sinnvoll, diese

             Zeitspanne in Tagen, die von der Anlieferung der Ware bis zur

             endgültigen Einlagern verstreicht, hier einzugeben.

 

           ─ Disponent

 

             Hier kann die Personal─Nr. des Disponenten eingegeben werden,

             der für diesen Artikel verantwortlich ist. Die hier eingegebene

             Personal─Nr. muß gegen den Personalstamm geprüft werden, des─

             sen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

           ─ Sicherheitsbestand

 

             Für Artikel, bei denen keine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgt,

             kann hier der Sicherheitsbestand eingegeben werden.

 

           ─ Meldebestand

 

             Für Artikel, bei denen keine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgt,

             kann hier der Meldebestand eingegeben werden.

 

           ─ Höchstbestand

 

             Für Artikel, bei denen keine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgt,

             kann hier der Höchstbestand eingegeben werden.

 

           ─ Fester Bestellpunkt

 

             Für Artikel, bei denen keine Mehrlagerbewirtschaftung erfolgt,

             kann hier die Menge eingegeben werden, die beim Unterschreiten

             des Meldebestandes bestellt werden soll.

 

           ─ Schlüssel Losgrößenbestimmung

 

             Der Schlüssel für die Losgrößenbestimmung gibt an nach welcher

             Formel die optimale Losgröße errechnet werden soll. Der hier

             eingegebene Schlüssel muß gegen die entsprechende Tabelle ge─

             prüft werden, deren Inhalt über Matchcode angezeigt werden

             kann.

 

           ─ Jahresverbrauch

 

             Hier kann der für die Andlersche Losgrößenformel benötigte

             Jahresverbrauch eingegeben werden.

 

           ─ Höchstbestellmenge

 

           ─ Mindestbestellmenge

 

           ─ Sprungmenge

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.1.2.3 Lieferantenstamm Disposition

 

           ─ Status

           ─ Firmen─Nr.                                       Schlüsselfeld

           ─ Lieferanten─Nr.                                  Schlüsselfeld

 

           ─ Disporhythmusschlüssel

 

             Der hier eingegebene Disporhythmusschlüssel wird gegen die

             entsprechende Tabelle geprüft, deren Inhalt über Matchcode an─

             gezeigt werden kann.

 

           ─ Dispotage

 

             Mit diesem Kennzeichen kann festgelegt werden, an welchem

             Wochentag für diesen Lieferanten Bestellvorschläge erstellt

             werden sollen. Folgende Kennzeichen sind festgelegt:

 

             1 = Montag

             2 = Dienstag

             3 = Mittwoch

             4 = Donnerstag

             5 = Freitag

             6 = Samstag

             7 = Sonntag

 

             Es handelt sich hierbei um eine Feldgruppe. Die gewünschten

             Dispotage müssen durch Eingabe irgendeines Zeichens in dem

             entsprechenden Feld kenntlich gemacht werden. Dabei sind auch

             mehrere Eingaben zulässig.

 

           ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

           ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

           ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.2 Beschreibung Disposition

 

         ─ Verwaltung von Bedarfsmeldungen in einer separaten Datei.

 

         ─ Bei der Disposition muß zwischen Verbrauch und anderen

           Lagerabgängen unterschieden werden.

 

         ─ Paremterabhängig muß gesteuert werden, ob die Disposition nur

           einen Lagerort, Lagergruppen oder die Bedarfe aller Lagerorte

           berücksichtigen soll.

 

         ─ Jedem Artikel wird im Artikelstamm Einkauf ein Dispositons─

           schlüssel zugewiesen, der steuert, ob dieser Artikel

 

           ─ bedarfsgesteuert

           ─ verbrauchsgesteuert

           ─ prognosegesteuert

           ─ rein manuell

 

           disponiert wird.

 

         ─ Dispositionsverfahren:

 

           ─ statische Verfahren

             Mindestbestand mit fixer Bestellmenge

 

           ─ dynamische Verfahren

             Mindestbestand mit variabler (verbrauchsgesteuerter) Bestell─

             menge

 

           ─ Verbrauchs─/Saisonale Ermittlung des Bestellpunktes und der

             Bestellmenge

 

             ─ Vergleich von Isteindeckungszeit und Solleindeckungszeit

 

                                            Lagerbestand

               Isteindeckungszeit = ────────────────────────────

                                    durchschn. Verbrauch pro Tag       

 

               Solleindeckungszeit = Wiederbeschaffungszeit + Sicherheitszeit

                                     + 1 Planungsperiode

 

               Die Solleindeckungszeit ist die Zeit, für die der Lagerbestand

               entsprechend dem Verbrauch den Bedarf deckt.

 

               Die Isteindeckungszeit gibt an, wie lange der Lagerbestand

               unter Zugrundelegung des durchschnittlichen Bedarfs pro Tag

               reicht.

 

               Ist die Isteindeckungszeit kleiner als die Sollein─

               deckungszeit, ist eine Unterdeckung vorhanden.

 

               Beispiel:

 

               Planungsperiodenlänge                        5 Tage

              

               Wiederbeschaffungszeit               =      20 Tage

               Sicherheitszeit                      =       5 Tage

               Planungsperiode                      =       5 Tage

               ───────────────────────────────────────────────────

               Solleindeckungszeit                  =      30 Tage

 

               Lagerbestand                         =     260 Stück

               durchschn. Verbrauch pro Tag         =      10 Stück

 

                                           Lagerbestand

               Isteindeckungszeit = ────────────────────────────

                                    durchschn. Verbrauch pro Tag

 

                                    260

                                  = ───

                                     10

 

                                  = 26 Tage

 

               Ergebnis: Die Isteindeckungszeit ist kleiner als die Soll─

                         eindeckungszeit. Es ist also eine Unterdeckung von

                         4 Tagen vorhanden, bei dem angenommenen Verbrauch

                         von 10 Stück pro Tag also 40 Stück. In der Dispo─

                         sitionsliste wird für diesen Artikel ein Wiederbe─

                         schaffungsvorschlag ausgegeben.

 

               Der durchschnittliche Verbrauch pro Tag wird aus dem Feld

               Bedarfsvorhersage, der im Artikelstammsatz als Bedarf pro

               Periode abgespeichert wird, ermittelt.

 

               Beispiel:

 

               Bedarfsvorhersage                        = 1.200 Stück

               Periodenlänge                            =     5 Tage

 

               Durchschnittsverbrauch pro Tag           =   240 Stück

 

               Auch bei der Disposition in Zeiten wird mit einer "Mindest─

               bestandsmenge" gearbeitet. Diese Größe ergibt sich aus den

               vorgegebenen Zeiten unter Berücksichtigung des jeweiligen

               Verbrauchs.

 

               Beispiel:

 

               Periodenlänge                            =   5 Tage

               Solleindeckungszeit                      =  30 Tage

               Bedarfsvorhersage                        = 100 Stück 

               tatsächlicher Verbrauch                  = 120 Stück

 

               Die "Mindestbestandsmenge" wäre bei obigem Beispiel vor

               der Ermittlung der neuen Bedarfsvorhersage:

 

               Durchschnittlicher Verbrauch             = 100 Stück

               5 Tage                                   =  20 Stück pro Tag

               Solleindeckungszeit                      =  30 Tage

               30 Tage * 20 Stück pro Tag               = 600 Stück

               Mindestbestandsmenge                     = 600 Stück

 

               Nach der Berechnung der neuen Vorhersage würde sich die

               Mindestbestandsmenge wie folgt verändern:

 

               Vorhersage neu = Vorhersage alt + Ó + (tatsächlicher Verbrauch

                                ─ Vorhersage alt)

 

                              = 100 + 0,5 * (120 ─ 100)

                              = 110 Stück

 

               Durchschnittlicher Verbrauch pro Tag

 

                              =  110 : 5

                              = 22 Stück

 

               Solleindeckungszeit * Durchschnittlicher Verbrauch pro Tag

 

               30 Tage * 22 Stück pro Tag = 660 Stück

 

               Der Glättungsfaktor Ó (hier mit 0,5 angegeben) dient dem Aus─

               gleich von Zufallsschwankungen.

 

           ─ Verarbeitung von Auftrags─ bzw. kommissionsbezogenen Be─

             stellungen (Integration Verkauf)

 

         ─ Periodengerechte Disposition aufgrund wochengenauer oder tage─

           genauer Ermittlung von verfügbaren Beständen

 

         ─ Dispositionsliste nach div. Selektionskriterien

 

           ─ nach Lieferant

             Es wird der Lagerbestand mit dem Mindestbestand und dem Eisernen

             Bestand verglichen. Bei Unterschreitung einer dieser Bestände

             wird ein Bestellvorschlag ausgelöst mit allen Artikeln, die die

             entsprechenden Lieferanten führen.

 

             Der verfügbare Bestand ergibt sich wie folgt:

 

             Lagerbestand + laufender Bestellbestand ─ reservierter Be─

             stand = verfügbarer Bestand.

 

           ─ billigster Lieferant

           ─ Hauptlieferant

           ─ Einkaufssachbearbeiter

           ─ Warengruppen

 

         ─ Dispositionsliste mit diversen Inhalten

 

           ─ Bestandsdaten

           ─ Bewegungsdaten

           ─ Mindestbestellmengen

           ─ Alternativ─Lieferanten─/Preise

 

         ─ Maschinelles Erstellen von Bestellvorschlägen

 

           ─ Auf Grund von Abfragekriterien sollen Bestellvorschläge

             maschinell in eine Bestellvorschlagsdatei gestellt werden.

           ─ Bestellvorschläge, die aus irgendwelchen Gründen nicht reali─

             siert wurden, können mit Hilfe eines Bearbeitungsprogrammes ge─

             kennzeichnet werden und werden dann aus der Datei reorganisiert.

           ─ Automatische Reorganisation der Bestellvorschlagsdatei nach

             Bestellvorschlag älter als Datum

 

         5.3 Bedarfsverwaltung

 

                           └───────────────────────┐

                           │   Bedarfsverwaltung   │

                           └───────────────────────┘

                       └──────────────────────────────┐

                 └─────────────┐               └─────────────┐

                 │   Bedarfs─  │               │  Bedarfs─   │

                 │ ermittlung  │               │   pflege    │

                 └─────────────┘               └─────────────┘

                       └───────────────────────────────────────────────┐

                  └──────────┐      └─────────────┐ └──────────┐ └──────────┐

                  │ Kopieren │    └─│  Neuanlage  │ │ Änderung │├│ Löschung │

                  └──────────┘    │ └─────────────┘ └──────────┘│└──────────┘

                                  │ └─────────────┐             │└──────────┐

                                  │ │  Maschinell │             ││ Lösch─   │

                                  └─│     aus     │             ││ kenn─    │

                                  │ │ Disposition │             ├│ zeichen  │

                                  │ └─────────────┘             ││ setzen   │

                                  │ └─────────────┐             │└──────────┘

                                  │ │   Kunden─   │             │└──────────┐

                                  └─│  Strecke─   │             ││ Reorgani─│

                                  │ │   Auftrag   │             ├│  sation  │

                                  │ └─────────────┘              └──────────┘

                                  │ └─────────────┐

                                  └─│   Manuell   │

                                    └─────────────┘

 

         5.3.1 Beschreibung Bedarfsverwaltung

 

         Ein Bedarf betrifft immer einen ganz bestimmten Artikel und bein─

         haltet die zu einem bestimmten Termin benötigte Menge. Bedarfe

         können wie folgt entstehen:

 

         ─ aus Bedarfsermittlung

         ─ direkt aus Kundenauftrag

         ─ manuelle Eingabe

 

         Wenn ein Bedarf aus der Bedarfsermittlung resultiert, muß er über─

         arbeitet werden, um eine Bestellung auslösen zu können. Dazu ist

         es erforderlich, einen Bedarf einem Lieferanten zuzuordnen. Dabei

         werden mit erster Priorität die für den Artikel vorgesehen Haupt─

         und Alternativlieferante vorgeschlagen. Es können aber auch andere

         Lieferanten aus dem Lieferantenstamm ausgewählt werden.

 

         Bestellmenge und Liefertermin müssen abgeändert werden können.

 

         5.3.2 Bedarfsmeldungs─Kopfdatei

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Bedarfsmeldungs─Nr.                                Schlüsselfeld

 

         ─ Anforderer─Nr.

 

           Hier kann die Personal─Nr. desjenigen eingegeben werden, der

           den Bedarf meldet. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die

           Personaldatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

           zeigt werden kann.

 

         ─ Sachbearbeiter─Nr.

 

           Hier speichert das System die Personal─Nr. des Sachbearbeiters,

           der diese Bedarfsmeldung im System anlegt.

 

         ─ Datum 'JJJJMMTT'

 

           Hier kann das Datum eingegeben werden, an dem der Bedarf gemel─

           det wurde. Das System schlägt hier das Tagesdatum vor.

 

         ─ Projekt─Nr.

 

           Hier kann eine Projekt─Nr. eingegeben werden auf die sich der

           Bedarf bezieht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die

           Projektdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

           zeigt werden kann.

 

         ─ Kommission

 

           Hier kann eine Kommission eingegeben werden auf die sich der

           Bedarf bezieht.

 

         ─ Kostenstellen─Nr.

 

           Hier kann die Nummer der Kostenstelle eingegeben werden, die

           diesen Bedarf verursacht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen

           die Kostenstellendatei geprüft werden, deren Inhalt über Match─

           code angezeigt werden kann.

 

         ─ Auftrags─Nr.

 

           Hier kann die Nummer des Auftrages eingegeben werden, der die─

           sen Bedarf verursacht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die

           Auftragsdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

           zeigt werden kann.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.3.3 Bedarfsmeldungs─Positionsdatei

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.                                         Schlüsselfeld

         ─ Profit─Center─Nr.                                  Schlüsselfeld

         ─ Bedarfsmeldungs─Nr.                                Schlüsselfeld

         ─ Positions─Nr.                                      Schlüsselfeld

 

         ─ Artikel─Nr.

 

           Hier muß eine Artikel─Nr. eingegeben werden, für die ein Bedarf

           gemeldet wird. Artikel für die keine Artikel─Nr. angelegt wurde,

           müssen über die CPD─Nr. angesprochen werden. Die hier eingegebene

           Nummer muß gegen den Artikelstamm geprüft werden, dessen Inhalt

           über Matchcode angezeigt werden kann.

 

         ─ Artikelbezeichnung

 

           Falls es sich bei der angesprochenen Artikel─Nr. um eine CPD─

           Nr. handelt, muß hier die Artikelbezeichnung eingegeben werden.

 

         ─ Menge

 

           Hier kann die benötigte Menge eingegeben werden.

 

         ─ Mengeneinheitenschlüssel

 

           Wenn eine Menge eingegeben wurde, muß der entsprechende Mengen─

           einheitenschlüssel eingegeben werden. Das System schlägt die

           Mengeneinheit aus dem Artikelstamm Disposition vor. Der hier

           eingegebene Schlüssel muß gegen den Einheitenstamm geprüft wer─

           den, dessen Inhalt über Matchcode angezeigt werden kann.

 

         ─ Gewünschter Liefertermin 'JJJJMMTT'

         ─ Gewünschter Liefertermin 'JJJJWW'

         ─ Gewünschter Liefertermin Text

         ─ Projekt─Nr.

 

           Hier kann eine Projekt─Nr. eingegeben werden auf die sich der

           Bedarf bezieht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die

           Projektdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

           zeigt werden kann.

 

         ─ Kommission

 

           Hier kann eine Kommission eingegeben werden auf die sich der

           Bedarf bezieht.

 

         ─ Kostenstellen─Nr.

 

           Hier kann die Nummer der Kostenstelle eingegeben werden, die

           diesen Bedarf verursacht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen

           die Kostenstellendatei geprüft werden, deren Inhalt über Match─

           code angezeigt werden kann.

 

         ─ Auftrags─Nr.

 

           Hier kann die Nummer des Auftrages eingegeben werden, der die─

           sen Bedarf verursacht. Die hier eingegebene Nummer muß gegen die

           Auftragsdatei geprüft werden, deren Inhalt über Matchcode ange─

           zeigt werden kann.

 

         ─ Anlagedatum 'JJJJMMTT'

         ─ Datum letzte Änderung 'JJJJMMTT'

         ─ Benutzer letzte Änderung

 

         5.3.4 Bedarfsmeldungs─Bewegungsdatei

 

                              Kein Primärschlüssel

 

         ─ Status

         ─ Firmen─Nr.

         ─ Profit─Center─Nr.

         ─ Bedarfsmeldungs─Nr.

         ─ Positions─Nr.

 

         ─ Vorgangs─Nr.

 

           Das System speichert hier die Nummer des Vorganges, der zu die─

           ser Bedarfsposition erfolgte.

 

         ─ Vorgangspositions─Nr.

 

           Das System speichert hier die Positions─Nr. des Vorganges, der

           sich auf diese Bedarfsposition bezieht.

 

         ─ Vorgangsart

 

           Das System speichert hier den Schlüssel für die Vorgangsart.

           Folgende Schlüssel sind festgelegt:

 

           1 = Anfrage

           2 = Angebot

           3 = Angebotsanmahnung

           4 = Bestellung

           5 = Lieferungsanmahnung

           6 = Wareneingang

           7 = Rechnungseingang

           8 = Rechnungsprüfung

 

         5.4 Bedarfsermittlung

 

                           └───────────────────────┐

                           │   Bedarfsermittlung   │

                           └───────────────────────┘

                   └───────────────────────────────────────────┐

          └─────────────────┐                     └─────────────────────────┐

          │ Bedarfsrechnung │                     │ Mindestbestandsrechnung │

          └─────────────────┘                     └─────────────────────────┘

         └───────────────────────────────┐                     │

  └──────────────┐             └─────────────────┐             │

  │ Stochastisch │             │ Deterministisch │             │

  └──────────────┘             └─────────────────┘             │

  └──────────────┐             └─────────────────┐             │

  │ Bedarfsvor─  │             │  Nettobedarfs─  │             │

  │   hersage    │             │     rechnung    │             │

  └──────────────┘             └─────────────────┘             │

         └───────────────┐               │                     │

  └────────────┐ └───────────────┐       │                     │

  │ gleitender │ │ exponentielle │       │                     │

  │ Mittelwert │ │   Glättung    │       │                     │

  └────────────┘ └───────────────┘       │                     │

         └───────────────┘               │                     │

                 └─────────────────────────────────────────────┘

                         └───────────────────────┐

                         │   Bestellrechnung     │

                         └───────────────────────┘

           └──────────────────────────└──────────────┐

    └─────────────┐ └──────────┐ └──────────┐ └──────────────┐

    │   Prüfung   │ │ Bestell─ │ │ Bestell─ │ │   Kontroll─  │

    │ Bestellver─ │ │ termin─  │├│ mengen─  │ │   rechnung   │

    │  anlassung  │ │ rechnung │││ rechnung │ │  vorhandene  │

    │             │ │          │││          │ │ Bestellungen │

    └─────────────┘ └──────────┘│└──────────┘ └──────────────┘

           │             │      │└─────────────┐      │

           │             │      ││ Auflösung   │      │

           │             │      ││    von      │      │

           │             │      ├│ Rezepturen, │      │

           │             │      ││ Stücklisten,│      │

           │             │      ││    Sets     │      │

           │             │      │└─────────────┘      │

           │             │      │└─────────────┐      │

           │             │      ││ Errechnung  │      │

           │             │      ││ wirtschaft─ │      │

           │             │      ├│ liche Be─   │      │

           │             │       │ stellgröße  │      │

           │             │       └─────────────┘      │

           └──────────────────────────────────────────┘

                          └───────────────────┐

                          │ Bestellvorschläge │

                          └───────────────────┘

                              └───────────┐

                          └───────┐   └───────┐

                          │ Datei │   │ Liste │

                          └───────┘   └───────┘

 

         5.4.1 Beschreibung Bedarfsermittlung

 

         Die Bedarfsermittlung muß jederzeit durchgeführt werden können.

         Dabei sind verschiedene Selektionsmerkmale vorzusehen:

 

         ─ Firma

         ─ von/bis Profit─Center

         ─ von/bis Lagerort

         ─ von/bis Warengruppe

         ─ von/bis Warenuntergruppe

         ─ von/bis Lieferant

         ─ von/bis Artikel

         ─ Dispositionsdatum oder ─kalenderwoche

         ─ Disponent

 

         Auslaufartikel dürfen in Abhängigkeit von dem Auslauf─ und dem Dis─

         positonsdatum nicht berücksichtigt werden.

 

         6. Auswertungen und Statistiken

 

                            └──────────────────────────────┐

                           ├│ Auswertungen und Statistiken │

                           │└──────────────────────────────┘

                           │└──────────────────────────────┐

                           ├│        Artikelstatistik      │

                           │└──────────────────────────────┘

                           │└──────────────────────────────┐

                           ├│  Artikelstatistik pro Kunde  │

                           │└──────────────────────────────┘

                           │└──────────────────────────────┐

                           ├│       Kundenstatistik        │

                           │└──────────────────────────────┘

                           │└──────────────────────────────┐

                           ├│ Kundenstatistik pro Artikel  │

                           │└──────────────────────────────┘

                           │└──────────────────────────────┐

                           ├│        Firmenstatistik       │

                            └──────────────────────────────┘

 

         7. Informationstransfer

 

         ─ DFV

 

         ─ DFÜ

 

         ─ Telefax

 

         ─ Teletex

 

         ─ BTX

 

         ─ LAN

 

         ─ Kassenanschluß

 

         ─ MDE

 

         ─ EDIFACT

 

         ─ Datenträger

 

 

┌─┐

│ │

└─┘

├ ┤┬ ┴ ┼