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| Aggiunta una segnalazione che permette di individuare il numero di impegno nel caso di
problemi in DB. Ad esempio, in caso di record interrotto per problemi in inserimento. | Aggiunta possibilità per filtrare i cespiti per data inizio utilizzo. | Corretto un errore sul test di discordanza costo storico che segnalava sbilanciati alcuni
cespiti che invece erano corretti per il problema dei calcoli a virgola mobile ( 0 != 0 ). | Implementata la correzione automatica dei cespiti principali dove il costo storico viene forzato uguale al totale dei costi storici del secondario. Consiglio di lanciare una stampa senza aggiornamento verificare prima di procedere con la correzione. Il programma durante l' apertura del nuovo esercizio muoveva in tutti i cespiti No nel campo
ammortamento ridotto. Il problema si pone sui cespiti la cui data di inizio utilizzo è nell' esercizio
successiva a quella di fine esercizio corrente che dato che non vengono ammortizzati rimangono con
flag ammortamento ridotto = "S"
| Se si sceglie di stampare l' intestazione del giornale in fianco al numero di pagina viene stampato
anche l' anno: | . Queste modifiche sono state attivate per la stampa del giornale, dei registri e della liquidazione iva. es. Pag 5/2002 Registrati riferimenti contabili. | Nella generazione del movmineto in consolida effetti viene scritto anno registrazione che nelle versioni
precedenti era omesso. | Aggiunta un opzione per consentire la stampa completa della descrizione articolo su una seconda
riga. Per default rimane impostato tutto come nelle versioni precedenti troncando la descrizione
dopo 24 caratteri.
| Aggiunto un nuovo flag per consentire aggiornamento del prezzo di vendita direttamente dalla
causale. Valorizzando il campo con 1 verrà aggiornato il prezzo1, mentre con 2 il prezzo2.
Automaticamente tutte le causali già esistenti vengono impostate a N. | modificata anche la relativa stampa per visualizzare il nuovo campo. Allinato il magsto con il movmag. | Aggiunti i dati per poter generare automaticamente un ordine fornitore sulla base dell' ordtine
cliente che si sta' inserendo. la maschera viene attivata se si compila il campo ORDINE FORNITORE
sul tipo ordine cliente. | Il relativo programma di generazione verrà implementato al più presto. Corretto errore introdotto con ultime modifiche del 4/4 che impediva annullamento ordini fornitori. | Generazione automatica di ordini fornitori a fronte ordine cliente. Per attivarla è necessario
valorizzare nel tipo ordine cliente il corrispondente ordine fornitore. Con questa situazione
in fase di inserimento ordine cliente verranno richiesti i campi necessari per la generazione
di ordini fornitori. | Il nuovo programma genererà automaticamente gli ordini secondo i criteri di selezione. Nell' inserimento dei dati dell' ordine cliente viene richiesto nella pagina generazione ordine
fornitore anche l 'indirizzo di spedizione.
| Gestione dell' indirizzo di spedizione nella generazione. | Corretto errore nel recupero della stampante da utilizzare. Nelle versioni precedenti veniva
testato un campo sbagliato, valorizzando casualmente la stampane predefinita nel tipo
documento o la stampante di default. | In fase di annullamento ordine cliente che ha già generato il relativo ordine fornitore
il programma andava in kill nella generazione del messaggio che avvisava di dovere
annullare anche il relativo ordine fornitore. Corretto l' inconveniente.
| Nella visualizzazione vengono mostrati anche l' ultimo costo e prezzo di vendita. | Opzionalmente è possibile anche vedere gli ordini già evasi anche se la quantità da evadere chiaramente è a 0 (zero). Vengono controllati anche i campi chiave del record ossia il tipo l' anno e il numero, se uno
di questi dati è mancante, l' ordine rientra nell' elenco delle anomalie. | Gestito il nuovo flag di aggiornamento del prezzo1|2 del magazzino tramite causale. | Nelle versioni precedenti gli ordini venivano estratti a prescindere dal magazzino selezionato
partendo dalla giacenza nel magazzino specificato e creando così delle incongruenze. | Ora invece i movimenti vengono filtrati presentando la sitauazione corretta nel magazzino specificato. Questa modifica influsce sia per la stampa che per la visualizzazione. Corretto errore di ripristino schermo collegato alla maschera che mostra le giacenze. | Di fatto, in alcuni casi venive mostrato erroneamente il No. riga, il codice e una parte della descrizione del rigo dell' ordine senza creare però problemi sulla registrazione. Probabilmente c' era un problema simile anche in registrazione fatture e in movimenti di magazzino. Aggiunta possibilità di filtrare i dati con la data di inserimento ordine cliente/fornitore.
| Corretto errore introdotto il 10/6 ora il filtro funziona correttamente!
| Il calcolo proposto nell' imponibile era erratto. Corretto. | Creati tracciati per estrazione quadro H. Il programma principale non cambia dall' anno scorso quindi
a meno che non si abbia una versione molto vecchia non è necessario aggiornare.
| Creati due editori per la compilazione dei dati del dichiarante, il primo in Java e il secondo per clipper.
A breve verrà deciso quale dei due rilasciare. | Corretti gli importi ora vengono indicati con i decimali senza virgola. | Corretto identificativo record H ( per errore veniva inviata una G). Invertiti campi AUxxx020 con AUxxx021 | Valorizzati i decimali sugli importi, cosa non necessaria ma utile per poter quadrare i dati. | Per le stamper di tipo "R" ( spool ) è stata impedita la richiesta del numero di copie da stampare
dato che non può e non deve essere gestita la copia dal prograrmma ma dallo spooler. | Modificati i default per apertura files per poter gestire in quasiasi situazione l' apertura di
files temporanei. Se la tmp era settata con l' unità in alcuni programmi si aveva un open error
con il nome del file .\c:\tmp\XXX000.dbf | Ora nel menù informazioni oltre al numero di utenti collegati è possibile conoscerne il nome. | Per migliorare la gestione ora viene registrato nel file di collegamento anche la descrizione utente che prima era a blank. Alcune procedure necessitano del flag valuta in posizione 114 sul record EF. | Dato che non ho la certezza che questo campo sia consentito in altre situazioni è stato inserito una personalizzazione. Se si vuole attivare il campo creare il file ribaef.114 ( anche vuoto ) nella directory dove è installato il programma. Verrà verificata l' esistenza di tale file: se presente sul tipo record EF in posizione 114 verrà riportata una E altrimenti NO. Gestito il nuovo flag di aggiornamento del prezzo1|2 del magazzino tramite causale. | Corretto errore su calcolo virgola mobile che in taluni casi sbagliava il controllo
sull' importo massimo. | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||