UNIVERSIDAD DE
YACAMBÚ – 01/02/2008
Josmar Carrasco - María Silvana Di Silvestre - María Vitoria -
Elizabeth Wright
FORMULACIÓN Y
EVALUACIÓN DE PROYECTOS – Cohorte 033-064
T5
Propuesta
de Inversión de Capital para el
DESARROLLO
DE UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE GESTIÓN DE REGISTROS MUNICIPALES DE NACIMIENTOS Y
DEFUNCIONES
|
I.
Plan Estratégico y Escenarios II. Previsiones de los Flujos de Efectivos
para cada escenario III.
Valoración del Proyecto IV.
Decisión de invertir o no, razonada según los criterios de gestión basada en
valor. |
I. Plan Estratégico y Escenarios
Visión
Crear un Sistema de Control Municipal que
sustituya eficientemente los procedimientos manuales obsoletos para ser
controlados en forma transparente y eficiente, colocando el producto como líder
del mercado, siguiendo además las condiciones gubernamentales que exige el
decreto 3.390 de desarrollar las herramientas de software para gobierno con
parámetros GPL.
Misión
Ofrecer a los gobiernos municipales una
herramienta de software que permita el registro, almacenamiento, indexación y
búsqueda que facilite a sus ciudadanos la tramitación de copias de sus partidas
de nacimiento y defunción de sus familiares y/o representados de una manera
sencilla, rápida y legal sin importar el lugar donde se encuentre el interesado.
Valores
- Orientación a Resultados (en búsqueda de logros).
- Orientación al Ciudadano (en pro de la satisfacción de
necesidades).
- Simplicidad y Eficiencia (confiabilidad de datos).
- Innovación (nuevas tecnologías e investigación continua).
Objetivos
del Proyecto
- Posicionamiento en el entorno municipal como herramienta
automatizada pionera en función del artículo 3.390.
- Desarrollar un liderazgo en
cuanto a plataformas Cliente-Servidor en los gobiernos municipales.
- Satisfacer una real necesidad de los ciudadanos de adquirir de una
manera rápida, confiable y transparente registros fundamentales como lo
son las partidas de nacimiento y defunción en forma remota y asíncrona.
- Ofrecer un sistema sin dependencias a hardware específico que facilite
la comercialización del producto en la mayor cantidad de Municipios
posibles.
- Presentar amigablemente el entorno del sistema y generar
interfaces instintivas para el manejo transparente de la aplicación pro
parte de sus usuarios.
- Colocación del sistema desarrollado en todos los Municipios con
voluntad de servicio a su ciudadanía.
- Posicionar el sistema como la primera aplicación desarrollada en
función exclusiva del ciudadano.
Fortalezas
y Debilidades
Dentro de nuestras fortalezas se encuentran:
- Conocimiento por experiencia y antecedentes de las necesidades de
los ciudadanos en cuanto a documentación esencial de la cual son
responsables las alcaldías venezolanas, y las deficiencias que estas
últimas presentan en la prestación de estos servicios.
- Conocimiento profundo de los sistemas operativos de código abierto
existentes y recomendados por gobierno nacional, como lo es Linux en sus
diversas versiones de Debian.
- Dominio de sistemas de desarrollo de aplicaciones con herramientas
de código abierto.
- Actitud emprendedora.
- Tecnología a la mano.
- Creatividad y espíritu de innovación.
Como debilidades
de la empresa encontramos:
- Inexistencia de un sistema similar en el país que facilite la
penetración de la aplicación en el mercado.
- Actitud apolítica partidista de los responsables del desarrollo,
comercialización e implantación del sistema (ésta no debería ser una
debilidad sino una fortaleza, pero culturalmente hablando lo es).
- Ausencia de influencia y contactos de los responsables del
proyecto en las cúpulas de poder de gobierno nacional.
- Localización espacial del desarrollo y ejecución del proyecto
solamente en
Oportunidades
y Amenazas
Entre las oportunidades
encontramos:
- La ausencia de expertos en la materia de código abierto.
- Inexistencia de una aplicación de este tipo en el mercado
venezolano.
- Demanda de la ciudadanía de un sistema eficiente que satisfaga sus
necesidades.
- La creciente necesidad y demanda de conocedores de software libre
que se experimenta cada vez más en todos los ámbitos.
Como amenazas
se percibe:
- Las inflación como elemento desencadenante de incremento de costos
de tecnologías, que redundaría en la necesidad de elevar costos para mantener
el ritmo de ofertas de servicios y soporte, con el riesgo de perder
proyectos por falta de recursos de los clientes contratantes.
- Exclusión por parte de organismos públicos por no participar en
actividades partidistas ni de intereses particulares.
- La apropiación del proyecto por parte del Estado por considerarlo
un bien público y no un producto privado con objetivo comercial.
Ambiente
Externo
Ambiente
Interno
Matriz
FODA
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Planificación
Táctica y Operativa
Planificación táctica: Para los cuadros
intermedios
Preproducción:
- Investigar sobre sistemas similares en otros países
- Desarrollar un instrumento de recolección de información de las
necesidades de los ciudadanos en cuanto a la solicitud y emisión de
partidas de nacimiento y defunción para generar un estudio de factibilidad
de aprobación del sistema que garantice la adquisición del mismo por parte
de los responsables de este servicio a nivel municipal o estadal.
- Creación de una tabla de resultados del análisis estadístico de
satisfacción de necesidad y de comparación de respuesta entre el sistema
actual y el ofrecido.
- Proyectar los costos en inversión de tiempo, salario a empleados y
saturación de dependencias municipales contra el costo de venta de la
aplicación.
Producción:
- Auditoria del Sistema Actual
- Análisis de Sistemas Automatizados existentes
- Análisis del problema
- Especificación de Requerimientos
- Elección y planeación del Modelo de Desarrollo
- Diseño del proyecto
- Diseño de datos
- Diseño Arquitectónico
- Diseño de Interfaz
- Diseño de Componentes
- Planeamiento del proyecto
- Análisis de Riesgo: identificación, proyección y evaluación (del
riesgo del sistema, no del proyecto)
- Implantación, Prueba y Auditoria Internas del Nuevo Sistema
- Verificación y Validación del Sistema
Post-Producción
y Comercialización:
- Desarrollo de Sitio Web para ofrecer el sistema y demo incorporado
- Desarrollo de Presentación auto-ejecutable de Servicios del
Sistema
- Envío de Presentación Auto-ejecutable a cada una de las Alcaldías
designadas para la 1º Etapa de
- Contactar responsables de Servicios en las alcaldías designadas
para la 1º Etapa de
- Previsión de un mes de prueba y evaluación por parte de los
potenciales clientes.
La expectativa de venta corresponde a 10 sistemas
anuales.
Escenarios.-
El desarrollo de un
sistema por parte de venezolanos para Venezuela, al ser producción netamente
nacional, no conlleva un requerimiento de insumo directo extranjero, y por lo
tanto una intervención directa de las fluctuaciones de la moneda, no implica un
riesgo muy elevado para el proyecto.
Este proyecto es
netamente un servicio, que ni siquiera requiere de la instalación de equipos
particularmente especializados por este desarrollo se ejecuta desde un servidor
remoto no propietario, lo que no requiere inversión en dólares.
La plataforma necesaria
para la implantación del sistema debe ser provista directamente por CANTV según
De
acuerdo con la norma técnica como o es el estudio de de decisiones optimas de
inversión y financiación en la empresa, catalogaremos los escenarios de la
siguiente manera:
Escenario I Compra de más de 10
sistemas por parte de distintas alcaldías, previa evaluación y aprobación de la
aplicación
Escenario II Compra de menos de 10
sistemas por parte de distintas alcaldías, previa evaluación y aprobación de la
aplicación
Escenario III Decisión de
Expropiación del sistema por parte del Estado por ser un sistema de beneficio público
que no debe ser comercializado.
Escenario IV Decisión de Incautación
del sistema por parte del Estado por ser un sistema de beneficio público que no
debe ser comercializado.
PARA
CALCULAR LOS COSTOS DE DESARROLLO Y DE OFERTA A S LOS CLIENTES ES NECESARIO
REALIZAR EL:
- Análisis de:
- Tiempos de Desarrollo de cada una de las etapas
- Costos de Operación (local, servicios)
- Costos de Personal (Nómina)
- Costos Activos Fijos (Hardware, software, mobiliario)
- Costos de Materiales e Insumos
- Costos de Administración e ISLR
- Costo de Oportunidad
- Cálculo de Factor Beta
- Prima por riesgo del mercado
- Riesgo país
- Tasa de Inflación
- Pago del Impuesto sobre
Las zonas a realizar las encuestas son
Distrito Capital y Estado Miranda, de la siguiente forma:
Los Teques
Petare
Libertador
El Junquito
EL PROYECTO SE
DESARROLLARÁ EN UN AÑO
Con la siguiente
estructura:
FASE I: Preproducción
FASE II: Producción
FASE III:
Postproducción
|
MESES |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
FASE |
I |
I |
II |
II |
II |
II |
II |
III |
III |
III |
III |
III |
Inversión por Fases:
|
FASE I: PREPRODUCCIÓN - EN PERÍODO
DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS |
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Creación de Empresa e Instalación -
Costos |
|
|
Registro
de empresa |
BsF 900 |
|
Capital
en cuenta |
BsF
20.000 |
|
Contrato
de Alquiler |
BsF 400 |
|
Mensualidades
local + depósito |
BsF 1.500
x 14 = BsF 21.000 |
|
5
computadores |
BsF 3.100
x 5 = BsF 15.500 |
|
Otros
equipos |
BsF
10.000 |
|
Mobiliario |
BsF
12.000 |
|
Insumos
varios |
BsF
10.000 |
|
Subtotal… |
BsF 89.800 |
|
Investigación de Mercados |
|
|
8
encuestadores |
BsF 640 x 8 x 1 mes = BsF 5.120 |
|
4
supervisores |
BsF 1.200
x 4 x 2 meses = BsF 9.600 |
|
1 experto |
BsF 3.500
x 1 x 2 meses = BsF 7.000 |
|
1
asistente |
BsF 1.200
x 1 x 2 meses = BsF 2.400 |
|
Subtotal… |
BsF 24.120 |
|
TOTAL DE |
BsF 113.920 |
|
FASE II: PRODUCCIÓN - EN PERÍODO DE DESARROLLO Y PRUEBA DE LA APLICACIÓN |
|
|
En 5 meses |
|
|
1 gerente de sistemas |
BsF 2.500
x 5 meses = BsF 12.500 |
|
1
diseñador de Base de datos |
BsF 2.000
x 1 mes = BsF 2.000 |
|
1
arquitecto web |
BsF 2.000
x 5 meses = BsF 10.000 |
|
1
ingeniero de datos |
BsF 2.000
x 1 mes = BsF 2.000 |
|
2
programadores |
BsF 2.000
x 2 x 5 meses = BsF 20.000 |
|
1
secretaria |
BsF 1.000
x 5 meses = BsF 5.000 |
|
1
diseñador web |
BsF 2.000 x 2 x 1 mes = BsF 4.000 |
|
Subtotal… |
BsF 55.500 |
|
FASE III: POSTPRODUCCIÓN Y VENTAS |
|
|
1 diseñador web |
BsF 2.000
x 1 mes = BsF 2.000 |
|
1 gerente
de ventas |
BsF 2.500
x 5 mes = BsF 12.500 |
|
2
vendedores |
BsF 900 x
2 x 5 meses = BsF 9.000 |
|
1
secretaria |
BsF 1.000
x 1 x 5 meses = BsF 5.000 |
|
Subtotal… |
BsF 28.500 |
|
COSTOS ESTIMADOS EXTRAS |
|
|
Por bonos al personal |
BsF 5.000 |
|
Subtotal… |
BsF 5.000 |
|
COSTO TOTAL DEL PROYECTO |
|
|
Fase I |
BsF
113.920 |
|
Fase II |
BsF
55.500 |
|
Fase III |
BsF
28.500 |
|
Costos
Estimados Extras |
BsF 5.000 |
|
TOTAL… |
BsF 202.920 |
Estrategia a Presentar
al Cliente:
Para ofrecer el producto a los posibles
compradores, se presenta la siguiente tabla para comparar los posibles ahorros
que puede ofrecer la compra e implantación de la
aplicación.
Estimación
de Ahorro en Instalaciones, Personal y Mantenimiento de las Oficinas
Responsables de Entrega de Documentos Municipales de Nacimiento y Defunción.
En
|
Munic. |
Sueldos |
Infraestructura |
Mantenimiento |
Insumos |
Total |
|
Los Teques |
12 personas x BsF 1500 = 18000 |
4 instalac. x BsF.1000 = 4000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
BsF 26000 mensual |
|
Petare |
12 personas x BsF 1500 = 18000 |
4 instalac. x BsF.1000 = 4000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
BsF 26000 mensual |
|
Liber-tador |
60 personas x BsF 1500 = 90000 |
10 instalac. x BsF. 1000 = 10000 |
10 instalac. x BsF. 500 = 5000 |
10 instalac. x BsF. 500 = 5000 |
BsF 110000 mensual |
|
El Junquito |
12 personas x BsF 1500 = 18000 |
4 instalac. x BsF.1000 = 4000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
4 instalac. x BsF. 500 = 2000 |
BsF 26000 mensual |
|
|
|
|
Total BsF |
188.000 |
|
¡Importante!
Se
sugiere que el personal encargado de cargar la data de años anteriores al
sistema sean los estudiantes de
Por
otro lado, el sistema no requiere plataformas especiales en servidores
particulares, pues se instala en servidores remotos por hospedaje.
Esto
significa el ahorro de los gastos descritos en la tabla inmediata superior.
El costo de venta de software, ya sea
una sencilla página web como un gran sistema de TIC no depende realmente del
costo de desarrollo sino de qué tan rentable o beneficioso será para el
cliente, además de por supuesto cubrir los costos de desarrollo. Pero dependerá
de la adecuada gerencia del proyecto, que el sistema garantice una rentabilidad
y ganancias significativas.
Por el tipo de servicio que el sistema
ofrecerá, puede ser vendido en BsF 150.000.
Calcularemos el costo mínimo a ser
vendido el sistema de tal modo que cubra con los costos y riesgo de la
inversión total del proyecto.
Si consideramos que esta aplicación es
de servicio público de los municipios a sus ciudadanos sin requerimientos de
hardware concretos para su implantación y utilización, comparándolo con los
sistemas de tipo repositorios de
información existentes en el mercado para las empresas privadas sin
servicio social, y dependiente de una plataforma tecnológica de hardware,
podemos notar su rentabilidad a través del siguiente cuadro de ofertas
existentes:
|
Empresa |
Herramienta |
Precio |
|
SAP |
KM |
|
|
Oracle |
Documentum |
|
|
Microsoft |
Sharepoint |
|
Es de hacer notar que el sistema a
desarrollar no requiere pago de licencias ni actualizaciones anuales, lo que
significa un ahorro para el cliente a mediano y largo plazo.
Por otro lado, el costo al ciudadano
que requiere una partida, ya sea de nacimiento o defunción es de BsF 14,72 en
timbres fiscales -que la mayoría de las veces no hay en el lugar y es necesario
buscarlo por distintos sitios de las ciudades-, sin incluir los costos de
traslado si vive en el interior o zona lejana a donde nació, además del día
laboral perdido, pues se debe ir un día a la jefatura a solicitar el trámite, y
otro día para ir a retirarlo.
El sistema requeriría de un depósito
bancario para el inicio de la transacción por un monto inferior al actual,
ahorrándole al ciudadano gastos excesivos.