Introdução Pedidos

Pedidos

Módulo: PE Setembro/2006

. Opção: Sistema maxiPRO - Pedidos: 02

Os pedidos são processados e disponibilizados para faturamento através das etapas de Entrada, Liberação de Crédito e Autorização para Faturamento. O processamento do Pedido pode ser realizado etapa a etapa ou através de sob condições otimizadas. Os parâmetros que afetam o processamento de Pedidos para faturamento são AUTFAT e LOTFAT conforme estão explicados no item a seguir.

Regras de Processamento

Para o processamento otimizado, os pedidos devem obedecer as seguintes condições:

Código fiscal de operação gera títulos: O campo Limite de Crédito, informado no cadastro de Cliente, define um valor máximo para crédito por cliente. Este valor é verificado na autorização de faturamento dos pedidos. Para os pagamentos à vista, a verificação do limite de crédito do cliente é definida pelo parâmetro por mercado VERLIM - Verifica Limite de Venda a Vista.
Pagamento: Caso o cliente possua títulos vencidos, a autorização de faturamento é bloqueada. Este bloqueio é definido pelo parâmetro ATZFAT - Duplicata Vencida Autorizada para Faturamento, e o parâmetro CNSFIL - Consolida Filiais Autorizadas para Faturamento diz se a verificação dos títulos vencidos deve ser consolidados por filiais. Os parâmetros VCTPRZ - Dias Toleráveis para o Atraso no Vencimento A Prazo definem o número de dias a serem desconsiderados como atraso dos títulos à vista e a prazo respectivamente.
Disponibilidade do produtos em estoque: O maxiPRO verifica se as quantidades em estoque são suficientes para faturar o pedido, fazendo reserva desta quantidades em estoque.
Valor de pedido: Pedido com valor maior que o informado no parâmetro por mercado MINPED - Valor Mínimo do Pedido. Pedido com valor maior que o mínimo indicado por Condição de Pagamento conforme parâmetro MINCNP - Valor Mínimo do Pedido por Condição de Pagamento. Pedido com valor superior ao parâmetro por UF e Localidade através do parâmetro MINUFD - Valor Mínimo do Pedido por UF e MINLOC - Valor Mínimo do Pedido por Localidade.
Data da última compra: O parâmetro por mercado BLQDIA - Bloqueio de Crédito por Dias sem Comprar define um número de dias máximo para a última compra. Caso a última compra do cliente seja anterior a este número de dias, a autorização de faturamento do pedido é bloqueada.
Média de atrasos: O parâmetro por mercado BLQMED - Bloqueio de Crédito por Média de Atraso define um número de dias máximo para média de atrasos de pagamentos. Caso a média de atrasos do cliente ultrapasse a média definida neste indcador, a autorização de faturamento do pedido é bloqueada.

As regras são apresentadas em cada opção:

02.Pedidos

01. Entrar Pedidos (pe0500)
02. Manter Pedidos (pe1000)
03. Liberação Crédito
    01. Liberar Crédito (pe1510)
  02. Cancelar Liberação Crédito (pe1520)
      03. Relatórios Avaliação de Crédito
            01. Pedidos a Liberar (pe1531)
           02. Pedidos Liberados (pe1532)
       03. Pedidos Liberar Créd. Analít. (pe1533)
    04. Liberar Preço Abaixo Mínimo (pe1540)
      05. Relatório Preço Abaixo Mínimo (pe1550)
      06. Valor Mínimo

   01. Manter Valor Mínimo (pe1561)
   02. Relatório Valor Mínimo (pe1562)

04. Autorização para Faturamento
      01. Autorizar para Faturamento (pe2010)
      02. Cancelar Autorização Faturam. (pe2020)
      03. Relatório Autoriz. Faturam.
    01. Pedido a Autorizar Faturamento (pe2031)
            02. Ped. a Autorizar Faturam. Vend. (pe2032)
05. Totalizar Pedidos (pe2500)
06. Tabela de Preço
01. Manter Tabela de Preço (pe3010)
      02. Relatórios Tabela de Preço
       01. Conferência Tabela de Preço (pe3021)
           02. Tabela Preço (pe3022)
      03. Manter Condição de Pagamento (cd3310)
    04. Aprovação Tabela Preço
           01. Manter Usuário Aprov. Tab. Preço (cd5410)
           02. Aprovar Tabela Preço (pe3030)
           03. Consultar Reg. Alteração(pe3040)
08. Relatórios Pedidos
    01. Carteira Pedidos (pe4010)
    02. Pedidos Aberto Consol. Produto (pe4040)
      03. Pedidos Autorizados a Faturar (pe4050)
      04. Verificação de Preço (pe4060)
    05. Carteira Pedidos por Produto (pe4090)
    06. Resumo Pedidos Mercado/Produto (pe4100)
      07. Pedidos em Aberto por Período (pe4110)
      08. Produtos por Data Limite Emb. (pe4120)
    09. Res. Pedidos Vendedor/Produto (pe4130)
    10. Pontualidade Pedidos (pe4140)
      11. Fases do Pedido (pe4150)
      12. Ped. Autoriz. a Faturar p/ Cidade (pe4160)
09. Consulta Pedidos
      01. Situação Pedido (pe4510)
    02. Consulta Estoque (mt2110)
    03. Pedidos em Aberto por Produto (pe4530)
10. Verificação Pedidos
      01. Verificar Pedidos (ai0113)
11. Selecionar Lotes para Pedido (pe5000)
12. Manter Dados de Peso do Pedido (pe5500)
13. Ajustar Quantidade Pedido (pe6000)
50. Manter Parâmetros (cz0510)

Resultados esperados

Opções disponibilizadas para operação.

Funções diferenciadas

Parametrizações: Informações que direcionam e propiciam o correto funcionamento das diversas opções do sistema maxiPRO.

AJUPED: Indica o valor máximo para ajuste do valor líquido do item do pedido.
APLRDT: Indica se a empresa aplica um fator de ajuste nos preços da tabela de preços.
ATZFAT: Indica se é verificado na autorização de faturamento se o cliente possui duplicatas vencidas.
ATZPED: Indica se permite ou não a entrada de pedidos para filiais não autorizadas aos usuários.
AUTFAT: Indica se todos os pedidos autorizados a faturar não devem ser enviados automaticamente para montagem de nota fiscal. Desta forma, será possível manter os dados de peso líquido, peso bruto e volumes do pedido autorizado.
BCOPED: Indica se bloqueia a alteração do campo Banco na entrada ou manutenção de pedidos, quando traz preenchido o cadastro do cliente.
BLQDIA: Indica se bloqueia a autorização de faturamento para clientes que não compram a mais de N dias.
BLQMED: Indica se bloqueia a autorização de faturamento para clientes cuja média de atraso de títulos é posterior a N dias.
CALPRE: Indica com quantas casas decimais deverá ser calculado o preço de itens do pedido, e se o mesmo deve ser arredondado ou truncado.
CALRDT: Indica se é feito cálculo automático do fator de ajuste do preço.
CFOPED: Indica se bloqueia ou não a alteração Tipo/CFO do item, no processo de Entrar e Manter Pedidos.
CLICGC: Indica se permite incluir cliente pelo CGC, no processo de Entrar Pedidos.
CMIVEN: Indica se traz automaticamente a comissão de pagamento nos processos de Entrar e Manter Pedidos e o nome do usuário autorizado a alterar quando o campo for bloqueado.
CNPED: Indica se permite ou não alterar a condição de pagamento nos processos de Entrar e Manter Pedidos e o nome do usuário autorizado a alterar quando o campo for bloqueado.
CNSFIL: Indica se os dados para autorização de faturamento são consolidados por empresa.
CODMER: Indica o código do mercado padrão.
CONCRE: Indica se a verificação do crédito do cliente pelo processo de Liberar Crédito será consolidada.
CPRPAD: Indica quantas casas decimais são significativas nas tabelas de preço e nos preços unitários dos itens dos pedidos.
DADCLP: Indica se traz automaticamente os dados do cliente na importação de pedidos interfaces. Os campos tratados são: Transportadora, Distrito, Banco, Alíquota ICMS, Natureza Operação, Comissão, Status atualização estoque.
DSTPED: Indica se bloqueia o campo Distrito da entrada de pedidos, quando traz como padrão do cadastro de cliente.
FASPED: Indica se os processos devem registrar a fase do pedido.
FILFAB: Indica se a filial do pedido é a fabricante ou a revendedora dos produtos identificados com tipo material igual a 3 ou 4 (conforme cadastrado na opção menu 17.04.01.01). Caso a filial seja a fabricante e o CFO utilizado no pedido referir-se a venda de produtos de terceiros e os produtos do pedido seejam fabricados pela filial, o CFO será alterado para venda de produção própria. Exemplo: 512 -> 511. Caso a filial seja a fabricante e o CFO utilizado no pedido referir-se a venda de produção própria e os produtos do pedido não sejam fabricados pela filial, o CFO será alterado para venda de produtos de terceiros. Exemplo: 611 -> 612. Somente serão alterados os CFO com terminação 11 e 12. Caso a filial seja a revendedora, não será alterado o CFO digitado no pedido para os produtos identificados com tipo material igual a 3 e 4.
FILPED: Indica se o campo de filial é bloqueado na entrada do pedido.
ICMPED: Indica se bloqueia a alteração da alíquota de ICMS na entrada/manutenção de pedido.
IMPPED: Indica se imprime o pedido após a entrada do mesmo.
INDAST: Indica se a filial possui pedidos de assistência técnica, que devem ter tratamento diferenciado.
INDPED: Indica se bloqueia a alteração no indicados de uso/consumo na entrada/manutenção de pedido.
LIBCON: Indica se os dados para liberação de crédito são consolidados por empresa.
LOTFAT: Indica se seleciona Lote NFF.
MINCNP: Indica se verifica o valor mínimo de pedidos a autorizar faturamento por condição de pagamento.
MINPED: Indica o valor mínimo do pedido.
MINUFD: Indica se verifica o valor mínimo de pedidos a autorizar faturamento por UF.
MOETPC: Indica a moeda padrão a ser utilizada na tabela de preço.
NUMPCL: Indica o número máximo de parcelas de um pedido.
NUMPED: Indica se permite o me so número do pedido para filiais diferentes.
NUMSEM: Indica se é permitido informar o número da semana na entrada de Pedidos.
OBSPED: Indica se bloqueia a alteração do código de observação automática na entrada/manutenção de pedido.
OPEDEV: Indica o código do tipo de operação fiscal para devolução. É usado em cinjunto com o parâmetro INDAST=S.
OPESER: Indica o código do tipo de operação para serviço. É usado em conjunto com o parâmetro INDAST=S.
ORDFOR: Inidca qual a ordem de apresentação dos fornecedores nas telas de escolha.
ORDMAT: Indica qual a ordem de apresentação dos materiais nas telas de escolha.
ORIPRZ: Indica a data padrão de origem do prazo de pagamento.
PEDAUT: Indica se a numeração de pedidos será automática ou manual.
PEDITE: Indica se o campo total itens, na tela de cabeçalho do pedido é consistido com o número de itens informado. Caso não consista, o campo total de itens é preenchido automaticamente.
PEDLIQ: Indica se o campo valor líquido, na tela de cabeçalho do pedido, não é consistido e é preenchido automaticamente conforme o que foi inofrmado na tela de itens.
PEDOBS: Indica o número de uma observação automática padrão para o pedido.
PEDPLN: Indica se é possível relacionar planilhas de concorrência a pedidos nos processos de entrada, manutenção e consulta de pedidos.
PEDQTD: Indica se o campo quantidade total, na tela de cabeçalho do pedido, não é consistido e preenchido conforme o que foi informado na tela de item.
PEDTFR: Controla o número do pedido a ser gerado para transferência de estoque matéria-prima.
PEDTOT: Indica se o campo de valor total na tela de cabeçalho do pedido não é consistido, e é preenchido conforme o que foi informado na tela de itens.
PERDSC: Indica se o campo de soma dos percentuais de desconto, na tela de cabeçalho do pedido, é bloqueado.
PNTPED: Indica se o Relatório de Pontualidade de Pedidos utiliza a data de saída ou a data de recebimento do pedido no cliente, para cálculo do percentual de pontualidade.
PREAMN: Indica se permite pedido com preço do produto abaixo do preço mínimo da tabela de preços.
PRELIB: Indica se o pedido deve passar pelo processo de pré-liberação para explosão de kit´s.
PREUNI: Indica se é permitido entrar dados no campo de preço unitário.
QTDATZ: Indica se no processo de autorização para faturamento, a quantidade a autorizar faturamento do item do pedido vem preenchida automaticamente com a quantidade disponível em estoque.
QTDFRC: Indica se permite que a quantidade do item do pedido não seja múltipla da quantidade fracionada informada no cadastro de materiais.
RTNCRE: Indica se deverá mandar o pedido para crédito automaticamente. Quando o cliente não tem limite líquido suficiente ou possui título vencido ou sua média de atraso é superior ao máximo permitido ou ainda se não compra a mais de NN dias.
SEQTPC: Indica se permite ou não alterar a sequência de apresentação dos dados da tabela de preço.
STATPC: Indica se é permitido alterar a Tabela de Preço que vem automaticamente do cadastro de clientes. Indica se busca automaticamente todos os itens da tabela de preço para o pedido, no processo de Entrar Pedidos. Somente irá buscar os itens quando a tabela de preço for bloqueada para alteração.
TABPRE: Indica se deve mostrar somente a última vigência para a Tabela de Preço ou não. Se mostrar somente a última vigência será disponibilizada função F16 para mostrar todas as vigências.
TIPARM: Indica um intervalo de tipos de armazenamento especiais, que será utilizada nos processos de autorização de faturamento e montagem de notas fiscais para que seja verificado se a transportadora informada no pedido permite o acondicionamento e transporte de carga. O tipo de armazenamento é informado no cadastro de materiais na opção 17.04.01.01 e o cadastramento de tipos de armazenamento é efetuado na opção 17.05.01.01, identificação parâmetro 38. Se o parâmetro for cadastrado com o intervalo 01 e 02, ao ser efetuada a autorização para faturamento, será indicado com um * na tela de montar nota fiscal, para que seja verificada se a transportadora selecionada para o pedido permite o envio dos materiais Vacinas e Sucos naturais. Poderá ser verificado quais são os materiais deste pedido com a Ação 6-Itens autorizados.
TIPFRE: Indica qual o código de tipo de frete que vem preenchido automaticamente na tela de cabeçalho de pedidos.
TRANOS: Indica o código da transportadora utilizada para designar a entrada com veículo próprio da empresa. Utilizado no relatório Pedidos a Autorizar Faturamento por Cidade (opção menu 02.08.12).
TRAPED: Indica se bloqueia o campo Transportadora na entrada de pedidos, e traz como padrão do cadastro de clientes.
ULTPDE: Controla o número do último número de pedido gerado para a empresa.
ULTPDF: Controla o número do último pedido gerado para a filial.
ULTVTP: Controla a data da última vigência da tabela de preços.
UNIMAT: Indica se é permitido a repetição de um mesmo item várias vezes no pedido.
USOSTP: Indica se o processo de geração de dados para o SmartPad está em uso e a data da última execução do processo. Esta data é utilizada para seleção de dados de última alteração dos dados de clientes.
VCTPRZ: Indica o número de dias a ser desconsiderados como atraso dos títulos vencidos (a prazo e parcelados) na autorização de faturamento. Este parâmetro só tem validade para parâmetro ATZFAT igual a S=Sim.
VCTVST: Indica o número de dias a ser desconsiderado com atraso dos títulos vencidos (à vista e contra apreserntaçã) na autorização de faturamento. Este parÂmetro só tem validade para parÂmetro ATZFAT igual a S=Sim.
VENPED: Indica se bloqueia o campo Vendedor na entrada de pedidos, e traz como padrão do cadastro de clientes.
VERCMI:Indica se consiste comissões válidas na tabela de comissão.
VERLIM: Indica se verifica o limite de crédito para venda à vista.
VERMIN: Inidca se verifica valores mínimos.
VRFFRC: Indica se o processo Movimentar Materiais deve verificar se a quantidade a atender é múltipla da quantidade fracionada para movimento, definida para o material no cadastro de materiais.

Resolução de problemas

Não previstos.

Tela

 PAII0000              maxiPRO - Menu Principal                   Viação QLA S/A
                                                             18/04/06   13:59:05
 Selecione a opção e tecle Enter.                                               
                                                                                
 2   01. Previsão de Demanda              16. Contabilidade Geral               
     02. Pedidos                          17. Cadastros                         
     03. Programa Mestre de Produção      18. Customização                      
     04. Planej. Necessidades Materiais   19. Administração maxiPRO             
     05. Compras                                                                
     06. Materiais                        70. Sistema Viação                    
     07. Planejamento de Capacidades                                            
     08. Ordens de Produção               99. EXECUTAR PROCESSO                 
     09. Controle da Produção                                                   
     10. Controle de Qualidade                                                  
     11. Faturamento                                                            
     12. Custos                                                                 
     13. Contas a Receber                                                       
     14. Contas a Pagar                                                         
     15. Livros Fiscais                                                         
                                                                                
Posicione em :                                     Ir para :                    
F1=Ajuda  F3=Saída                                                              
F13=Visualizar Relatórios  F16=Senha  F24=Empresa/Filial

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