REPUBLICA
BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD
YACAMBU
VICERRECTORADO
DE ESTUDIOS VIRTUALES
PROF.
CHRISTIAN FOSSA
TRABAJO 2
AUTOR MARÍA J. MATOS C.
• Actividad: ¿En qué consiste?
Elaborar las
Modificaciones Presupuestarias por Incrementos, Disminución o Traspasos, que
afecten el Presupuesto inicialmente aprobado de
• Procesos: ¿Cuáles son los grandes/macros procesos que se ejecutan
para cumplir con la actividad? Deben utilizar flujogramas
u otras herramientas para la descripción gráfica.
|
LOGO DE LA UNIDAD |
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA |
Procedimiento Nº 1 |
|
Modificación Presupuestaria de Autorización Externa |
|||
|
Pág. 1/1 |
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
|
|
|
Responsable |
Actividad
|
|
Rector |
1.
Recibe
por parte de OPSU oficio donde solicitan tramitar modificación por incremento
o disminución de los recursos, con información de: ·
Proveniencia
y aplicación de los recursos. ·
Decreto
Presidencial y No. De Gaceta Oficial. 2.
Informa
al Vicerrector Administrativo y entrega copia del oficio. |
|
Vicerrector
Administrativo |
3.
Revisa
y verifica la transferencia de los recursos con 4.
Remite
copia del oficio a |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
5.
El
Analista de Presupuesto revisa y tramita la solicitud de Modificación
Presupuestaria con sus respectivos anexos. Elabora las formas MP-01,
MP-02 y MP-04. 6.
Solicita
a la persona encargada la afectación de Metas. 7.
El
encargado del Plan Operativo, elabora el Formato
3: Resumen de los Proyectos y entrega al Analista de Presupuesto. 8.
El
Analista de Presupuesto revisa y entrega al Vicerrector Administrativo
exposición de motivos, formas MP-01,
MP-02, MP-04 y formato 3. |
|
Vicerrector
Administrativo |
9.
Presenta
en Delegada la solicitud de Modificación Presupuestaria. |
|
Consejo
Universitario |
10. Discute y autoriza la solicitud de |
|
Secretaría
General |
11. Elabora Resolución del Consejo Universitario
donde se aprueba |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
12. Elabora y remite Oficio a OPSU, memorandos a
Vicerrector Administrativo, Dirección de Finanzas y Dirección de Auditoria
Interna, con copia de 13. Procesa y registra 14. Archiva original de la modificación
presupuestaria con sus anexos. |
|
LOGO DE LA UNIDAD |
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA |
Procedimiento Nº 2 |
|
Modificación Presupuestaria
de Autorización Interna
|
|||
|
Pág. 1/1 |
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
|
|
|
Responsable |
Actividad
|
|
Unidad
Ejecutora Local |
1. Elabora memorando solicitando modificación
presupuestaria. 2. Envía la solicitud junto con los
requisitos exigidos en la normativa del presente Manual, a |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
3. El Director revisa y verifica con 4. El Analista revisa y tramita solicitud de
Modificación Presupuestaria con sus respectivos anexos y elabora las formas MP-01, MP-02
y MP-04. 5. Solicita a la persona encargada la afectación
de Metas. 6. El encargado del Plan Operativo elabora Formato 3: Resumen de los Proyectos y
entrega al Analista de Presupuesto. 7. El Analista revisa y remite al Vicerrector Administrativo
exposición de motivos, formas MP-01, MP-02, MP-04 y formato 3. |
|
Vicerrector
Administrativo |
8. Presenta en Delegada la solicitud de
Modificación Presupuestaria. |
|
Consejo
Universitario |
9. Discute y aprueba la solicitud de |
|
Secretaría
General |
10. Elabora Resolución del Consejo Universitario
donde se aprueba |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
11. Elabora y remite Oficio a OPSU, memorandos a
Vicerrector Administrativo, Dirección de Finanzas y Dirección de Auditoria
Interna, con copia de 12. Procesa y registra 13. Archiva original de la modificación
presupuestaria con sus anexos. |
|
LOGO DE LA UNIDAD |
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA |
Procedimiento Nº 3 |
|
Traspasos de Créditos
Presupuestarios de Autorización Externa
|
|||
|
Pág. 1/1 |
DESCRIPCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
|
|
|
Responsable |
Actividad
|
|
Unidad
Ejecutora Local |
1. Elabora memorando solicitando traspaso de créditos presupuestaros y remite al Vicerrector Administrativo, anexa exposición de motivo y disponibilidad presupuestaria emitida por el Sistema Integrado Administrativo (SIAD). |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
2.
El
Director revisa y verifica con 3.
El
Analista revisa y tramita solicitud de Traspaso de Créditos Presupuestarios
con sus respectivos anexos y elabora las formas MP-03 y MP-04. 4.
Solicita
a la persona encargada la afectación de Metas. 5.
El
encargado del Plan Operativo elabora Formato
3: Resumen de los Proyectos y entrega al Analista de Presupuesto. 6.
El
Analista revisa y remite al
Vicerrector Administrativo exposición de motivos, formas MP-03, MP-04 y
formato 3. |
|
Vicerrector
Administrativo |
7. Presenta en Delegada la solicitud de
Traspaso de Créditos Presupuestarios. |
|
Consejo
Universitario |
8. Discute y autoriza el Traspaso de Créditos
Presupuestarios. |
|
Secretaría
General |
9. Elabora Resolución del Consejo Universitario
donde se autoriza el Traspaso de
Créditos Presupuestarios y remite a |
|
Dirección
de Programación y Presupuesto |
10. Elabora y remite Oficio a OPSU, memorandos a
Vicerrector Administrativo, Dirección de Finanzas y Dirección de Auditoria
Interna, con copia de 11. Procesa y registra el Traspaso de Créditos
Presupuestarios en el Sistema Integrado Administrativo. (SIAD). 12. Archiva original de la modificación
presupuestaria con sus anexos. |
• Estructura: ¿Cuál es el modelo de relacionamiento
organizacional de las personas que intervienen en el proceso? Deben presentar
el organigrama (formal/oficial o informal/no oficial) indicando la relación
entre cargos, niveles, funciones, roles, responsabilidades.
El personal adscrito a esta Dirección está conformado por:
1. Un (01) Director (por lo general un Docente)
2. Cuatro (04) Profesionales carreras largas
3. Un (01) Técnico Superior
4. Una (01) Secretaria
•
En este proceso intervienen:
• Tecnología (dura): ¿Qué equipos, sistemas, medios; de apoyo se
utilizan para ejecutar el proceso?
Computadora, máquina sumadora, documentos y el Sistema Administrativo Integrado (SIAD).
• Impulsos: ¿Qué cosas o situaciones hacen posible que se produzcan
cambios para mejorar esa actividad?
El año pasado
• Frenos: ¿Qué cosas o situaciones dificultan los cambios para mejorar
esa actividad?
Los frenos son las situaciones, en una organización, que nos impiden
progresar (gestionar, gerenciar, administrar, manejar
un cambio). Son lo contrario de los impulsos.
Las personas renuentes al cambio, el establecer normas es una limitante para las personas que se aprovechan del desorden.
El querer hacer algo diferente a lo que vienen acostumbradas las personas, es difícil.
• Intimidades: ¿Qué relaciones personales forman parte de la actividad
pero que no se observan a simple vista? Por ejemplo: El Gerente es familia de
uno de los socios.
Una de mis compañeras de trabajo es esposa del Rector, pero ella tiene 24 años trabajando en la institución, y fue su esposa antes de que él fuera Rector, no es algo secreto, todos los empleados, docentes y obreros, conocen la situación
• Factores externos: ¿Qué elementos del medio ambiente afectan el
desempeño de la actividad? Por ejemplo, restricciones gubernamentales,
restricciones superiores, relación con los proveedores o clientes, estado del
mercado, condiciones naturales, situación del país, etc.).
Esta actividad
está en función de las necesidades de las unidades ejecutoras y de los recursos
adicionales que aprueban y cedan organismos públicos y empresas privadas para
la ejecución de Proyectos. Y por supuesto se realiza según las normas y leyes
establecidas, específicamente
• Motor del cambio: ¿Cuáles pudieran ser las estrategias recomendadas
para conducir un cambio en el proceso del cual Ud. es
dueño o co-dueño, con el objeto de crear y/o añadir
valor a los actores del proceso (dirección/gerencia, clientes, proveedores,
comunidad, sociedad?
Seguimiento
al Módulo de Modificaciones Presupuestaria en el Sistema Integrado
Administrativo (SIAD), para mejorar los procesos y completar la automatización,
y por supuesto ajustarlo al Manual Interno una vez aprobado por el Consejo
Universitario y