PRESENTACIÓN DE PLAN ESTRATÉGICO
La
planificación Estratégica es una herramienta por excelencia de
Dentro de
este contexto, para la formulación del plan estratégico presentado se asume la
definición que formula de Planificación estratégica, Sallenave
(1991), quien afirma que "
La expresión
Planificación Estratégica es un Plan Estratégico Corporativo, el cual se
caracteriza fundamentalmente por coadyuvar a la racionalización de la toma de
decisiones, se basa en la eficiencia institucional e integra la visión de largo
plazo (filosofía de gestión), mediano plazo (planes estratégicos funcionales) y
corto plazo (planes operativos).
Asimismo, el
citado autor refiere que el Plan estratégico, “es el conjunto de actividades
formales encaminadas a producir una formulación estratégica. Estas actividades
son de muy variado tipo y van desde una reunión anual de directivos para
discutir las metas para el ejercicio entrante, hasta la obligatoria
recopilación y envío de datos presupuestarios por parte de todas las unidades
de la empresa a la unidad superior. Son aquellos mecanismos formales, es decir,
de obligado cumplimiento a plazo fijo, que "conducen" el desarrollo
de un plan estratégico para la empresa”.
PLAN ESTRATÉGICO DE ACTIVIDADADES DE
Para la formulación del
plan debe tomarse en cuenta,
Misión de
Coadyuvar a
salvaguardar los recursos y bienes que integran el patrimonio universitario
proveyendo a las autoridades universitarias de un grado razonable de certeza
con respecto al continuo mejoramiento de los sistemas de control interno y de
gestión con la finalidad de fortalecer la gestión académica y administrativa
orientada al cumplimiento de la visión, misión y valores de
Visión de
Valores de
Estructura de
Planificación estratégica
base para el plan
La
planificación estratégica es un proceso clave del sistema integrado de gestión
que
La
planificación estratégica se ha convertido en una necesidad en todas las
instituciones que, estando obligadas a un gran cambio, tienen plena conciencia
de que el futuro les deparará retos y transformaciones importantes; cada día,
las nuevas demandas sociales y los impactos de nuevas tecnologías exigen una
capacidad de evolución más rápida. Es preciso estar bien posicionado y mantener
una actitud abierta y flexible para atender nuevos retos sin perder nunca de
vista las finalidades últimas que justifican la existencia de la institución.
La
planificación estratégica es un conjunto de propuestas realistas que emanan de
una reflexión sobre el pasado y el presente, y que sitúan a la institución en
un futuro. Con estas premisas la planificación estratégica de
El plan
estratégico incorpora los principios de la cultura de la calidad y de la
excelencia institucional, por ello se ha establecido una permanente conexión
entre estos temas; de esta forma,
Un enfoque de
calidad demanda importantes cambios en la organización que lo pone en práctica;
su aplicación con éxito influye en cada una de las etapas del proceso de
dirección estratégica y crea en toda la institución una conciencia de
permanente superación que facilita la introducción de los cambios necesarios,
convirtiéndola en una organización en permanente aprendizaje, innovación y
mejoramiento continuo.
Bajo este
contexto, la presente propuesta se basa en una estrategia de calidad a la que
debemos comprometernos, es un elemento fundamental de la acción que
La
planificación estratégica formulada con la participación de representantes de
todas las unidades de
OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO:
El principal
objetivo de la planificación estratégica institucional es hacer realidad los
propósitos de cambio en la organización, es decir tener la capacidad de ajustar
el modelo organizativo de manera que los objetivos estratégicos definidos
eliminen totalmente las inercias del pasado; de ahí la necesidad de ajustar los
mecanismos que hacen funcionar
Orientar la organización
al cumplimiento de la planificación estratégica requiere emprender en un
conjunto de medidas que faciliten una nueva cultura organizativa para construir
el mañana; es favorecer el cambio, el trabajo por objetivos, la orientación
hacia las unidades estructurales y la corresponsabilización para que los
postulados de la institución marquen las pautas de la cotidianidad.
BASES LEGALES DEL PLAN
ESTRATÉGICO
- Constitución
de
Gaceta
Oficial Extraordinaria N° 5.453, 24 de marzo de 2000
- Ley Orgánica de
Gaceta
Oficial. 38.198, de fecha 31 de Mayo de 2005.
- Reglamento sobre
Gaceta
Oficial. 37.783, de fecha 25 de Septiembre de 2003.
- Ley Orgánica de
Gaceta
Oficial. 37.347, de fecha 17 de Diciembre de 2001.
- Ley Orgánica de
Gaceta
Oficial. 37.305, de fecha 17 de Octubre de 2001.
- Resolución mediante la cual se dicta el
Reglamento sobre los Concursos Públicos para
Gaceta
Oficial. 38.386, de fecha 23 de Febrero de 2006.
- Resolución mediante la cual se instruye a
las máximas autoridades de los órganos y entidades a que se refiere el articulo
9 numerales 1,5,6,7,10 y 11, de
Gaceta
Oficial. 37.396, de fecha 4 de Marzo de 2002.
ANÁLISIS FODA DE
Fortalezas:
-
Personal capacitado y motivado.
-
10 años de creada la unidad de Contraloría, lo cual ha fomentado
una cultura de control institucional.
-
Estructura física (oficina) acorde
a las necesidades.
Debilidades:
- No se maneja un presupuesto propio.
- Escasez de
recursos físicos y financieros.
- Manuales de
procedimientos obsoletos.
- En la
actualidad, la contraloría interna de la universidad no ha actualizado su
reglamento y nose ha transformado en Unidad de
Auditoria interna, a pesar de que las
Ley lo estableció a partir del año 2002.
Oportunidades:
-
Política del gobierno nacional orientada
hacia la lucha contra la corrupción y la contraloría social.
Amenazas:
- Posibilidad
de que las contralorías sociales superen el trabajo de las contralorías
formales.
PRESUPUESTO DEL PLAN
ESTRATÉGICO
|
Necesidades |
Precio unitario Bs. |
|
- 1 computador Pentium IV, marca Dell. . DimensionTM C521 con procesadores AMD para Multimedia
básicoSistema Base AMD Athlon® 64 3200+ 2.0 Ghz Eng (A32AL) / Spn (A32AS).
Sistema Operativo Windows Vista® Original Home Basic (VHB3E). Memoria 512MB de un
solo canal DDR2 SDRAM a 533MHz - 1DIMM (512M51). Monitor
Panel Plano 17" Análogo (E177FP). Disco Duro 80GB Serial ATA Cache
(7200RPM) (80S). Tarjeta de Video Tarjeta Integrada de Graficos
(IV). Dispositivo Óptico Bahía Única: Combinación de CD-RW 48x / DVD-ROM
(48COMBO). Garantía 1 año de garantía en partes y mano de obra con servicio
en sitio o a domicilio (C1OS). |
2.390.000,00 Bs. |
|
- 1 fotocopiadora FOTOCOPIADORA E IMPRESORA LASER CANON IR-1310. Sistema de
copiado láser de transferencia electroestático seco. Velocidad de Copiado 13
Copias por minuto resolución de 1200X600 DPI en copiado en impresión 2400X600
DPI. Memoria de imagen de 16MB. Capacidad de papel 500 Hojas cassette frontal. Copias múltiples hasta 99. Capacidad de
Bandeja manual 100 Hojas. Hace copias
Carta, Oficio. Reducción y Ampliación
Con Zoom. Rendimiento del toner 7.000 Copias o Impresiones. Fuente de
Energía 110 volts. Dimensiones |
2.000.000,00 Bs. |
|
- 1 cámara
digital. Canon PowerShot SD800 Cámara Digital. 7.1MP, 3072x2304, 3.8x Opt, 32MB Memoria Flash Removible, Ranura SD/SDHC/MMC.
Canon -
1270B001. Bs. 1.800.000,00 |
2.000.000,00 Bs. |
|
- Material de
Oficina. |
2.000.000,00 Bs. |
|
- TOTAL |
8.390.000,00 Bs. |
RECUROS HUMANOS ACTUALES
-
1 Contralor Delegado
-
2 Auditores
NECESIDADES DE RECURSOS
HUMANOS
Entre las
necesidades de recursos humanos de
-
1 Secretaria.
-
1 Auditor.
PLAN DE ACTUACIONES Y/O
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
A continuación se resume el plan estratégico de
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” UNELLEZ
PLAN
DE ACTUACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LA
UNIDAD
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Nº |
Dependencia |
Área |
Objetivo |
Tipo de Auditoría |
Tiempo Estimado |
Personal Actuante |
AUDITORIA DE ADMINISTRACIÓN
NÚCLEO DE TINAQUILLO
|
||||||
|
01 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios Administrativos: Administración
del Núcleo de Tinaquillo |
§ Verificar la legalidad del gasto. § Evaluar el Control Interno Aplicado. |
Regularidad |
Dos Semanas 08/01/07 al
19/01/07 |
2 |
AUDITORIA DE FONDO EN
ANTICIPO
|
||||||
|
02 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios Administrativos:
Oficina de Ordenamiento de Pago. |
§
Verificar la legalidad del gasto. §
Evaluar el Control Interno Aplicado. |
Regularidad |
Tres Meses Del 22/01/07
al 16/02/07 Del 25/06/07
al 20/07/07 Del 15/10/07
al 09/11/07 |
2 |
AUDITORIA DE NÓMINA DEL PERSONAL
OBRERO
|
||||||
|
03 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Oficina de Personal |
§ Verificar que
los pagos efectuados al Personal Obrero, se hayan realizado de acuerdo a la
normativa legal vigente. § Verificar la
correcta aplicación de las deducciones y retenciones legales. § Verificar la legalidad del pago |
Regularidad |
Quince días 19/02/07 al
02/03/07 |
2 |
AUDITORIA DE BIENES MUEBLES
|
||||||
|
04 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios
Administrativos: Oficina de Bienes. |
§ Verificar la
existencia de un adecuado y eficiente Control Interno, sobre los bienes
muebles. § Verificar la
documentación que avala la propiedad sobre el bien. § Comprobar la
existencia física del inventario de bienes e identificación de bienes
nacionales adscritos al Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos
Industriales. |
Regularidad |
Un Mes 05/03/07 al
30/03/07 |
1 |
AUDITORIA FUNDACIÓN VIPI
|
||||||
|
05 |
FUNDACIÓN VICE RECTORADO DE
INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES |
Gerencia Administrativa |
§
Verificar la legalidad del gasto. §
Evaluar el Control Interno Aplicado. |
Regularidad |
Un mes 28/05/07 al
22/06/07 |
2 |
|
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES |
||||||
|
06 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios
Administrativos: Administración del Núcleo de Tinaquillo |
Verificar el acatamiento de las
observaciones y recomendaciones de los informes de |
Seguimiento |
1 semana 16/04/07 al
20/04/07 |
2 |
|
07 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios
Administrativos Oficina Ordenadora de Pago |
Verificar el acatamiento de las
observaciones y recomendaciones de los informes de |
Seguimiento |
6 semanas 23/04/07 al
04/05/07 24/09/07 al
05/10/07 03/12/07 al
14/12/07 |
2 |
|
08 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Oficina de Personal |
Verificar el acatamiento de las
observaciones y recomendaciones de los informes de |
Seguimiento |
1 semana 07/05/07 al
11/05/07 |
2 |
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” UNELLEZ
La Universidad que Siembra
PLAN DE ACTUACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
|
|
Auditor
Interno Delegado: Lic. Gustavo Jaime Fecha
del Plan: Ejercicio Fiscal 2007 Objetivo
General: Contraloría Delegada Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos
Industriales.
|
09 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios
Administrativos: Oficina de Bienes. |
Verificar el acatamiento de las
observaciones y recomendaciones de los informes de |
Seguimiento |
15 Días 14/05/07 al
25/05/07 |
2 |
|
10 |
FUNDACIÓN VICE RECTORADO DE
INFRAESTRUCTURA Y PROCESOS INDUSTRIALES |
Gerencia Administrativa |
Verificar el acatamiento de las
observaciones y recomendaciones de los informes de |
Seguimiento |
1 semana 08/10/07 al
12/10/07 |
2 |
OTRAS ACTIVIDADES: ARQUEO DE
CAJA CHICA
|
||||||
|
11 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Dependencias con manejo de Fondos de Caja Chica. |
§ Determinar la
correcta aplicación de los controles para el manejo de efectivo. §
Determinar los saldos existentes en los Fondos de Caja Chica. |
Arqueo de Caja
Chica |
Tres semanas 02/04/07 al
06/04/07 17/09/07 al
21/09/07 26/11/07 al
30/11/07 |
2 |
|
OTRAS ACTIVIDADES: REVISIÓN DE NÓMINA DE
AUXILIARÍA ESTUDIANTIL |
||||||
|
12 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTRUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
ARSE- ODE |
§ Verificar que
las nóminas estén ajustadas a la normativa que rige la materia. § Verificar la
legalidad del Pago. |
Revisión
Documental |
3 semanas Del 23/
07/07al 27/07/07 Del 19/11/07
al 23/11/07 |
2 |
OTRAS ACTIVIDADES:
CAPACITACIÓN
|
||||||
|
13 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
CONTRALORÍA DELEGADA |
§
Formar al Personal de |
Cursos de
capacitación |
Del 09/04/07
al 13/04/07 Del 12/11/07
al 16/11/07 |
2 |
OTRAS ACTIVIDADES: CONTROLES
PERCEPTIVOS
|
||||||
|
14 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
Coordinación de los Servicios
Administrativos. |
§ Verificar que
las adquisiciones de Bienes y Servicios, estén sujetas a los requerimientos
establecidos en las Órdenes de Compra y/o Servicios en cuanto a Calidad,
Cantidad y Precio. § Verificar que
las adquisiciones de Bienes y Servicios fueron ordenados por los funcionarios
competentes. §
Verificar la legalidad del gasto. |
Control
Perceptivo |
Permanente Durante el
ejercicio fiscal año 2006 |
2 |
|
OTRAS
ACTIVIDADES PROPIAS DE CONTROL FISCAL |
||||||
|
15 |
VICE RECTORADO DE INFRAESTUCTURA Y
PROCESOS INDUSTRIALES |
A Solicitud de
las Autoridades |
Permanente Durante el
ejercicio fiscal año 2007 |
|||
EJEMPLO DE
FORMATO DE CONTROL DEL PLAN ESTRATÉGICO DISEÑADO.
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2006.
Auditor
Delegado: Lic. Gustavo Alonzo Jaime Fecha
del Informe: Ejercicio Fiscal 2006 Vicerrectorado
de Infraestructura y Procesos Industriales UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LOS LLANOS OCCIDENTALES “EZEQUIEL ZAMORA” UNELLEZ
|
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Nº |
Dependencia |
Área/Proceso |
Objetivo |
Tipo de Auditoría |
Tiempo de ejecución |
Personal Actuante |
Técnicas, Métodos y Procedimientos |
Cantidad de Observaciones o Resultados |
Cantidad de Recomendaciones |
|
Auditoria Administrativa Núcleo Tinaquillo Unellez VIPI |
|||||||||
|
01 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Coordinación de servicios administrativos. Unellez Núcleo
Tinaquillo. |
- Verificar y analizar el control interno
existente - Promover la eficiencia de la organización en
cada área estudiada |
Regularidad |
2 meses 10 de enero
- 28 de febrero 2006 |
2 |
Tamaño del universo: 30 órdenes de
pago Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Cuestionarios de
control interno por cada área específica así como solicitud y revisión de los
documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente las
operaciones administrativas del Núcleo Tinaquillo, en el período comprendido
del 01/07/2005 al 31/12/2005; |
Quince (15) observaciones. Ver detalle de éstas en las páginas 3
al 12 de este informe. |
Trece (13)
recomendaciones. Ver detalle de
éstas en las páginas |
|
Informe de Auditoria efectuada a las Nóminas canceladas en Enero
y Febrero de |
|||||||||
|
02 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Oficina de Personal. Nómina |
- Verificar que
los pagos efectuados al personal obrero, se haya realizado de acuerdo a la
normativa que rige la materia. - Verificar la
correcta aplicación de las deducciones y retenciones legales. - Verificar la
legalidad del pago. |
Regularidad |
1 mes 01 de marzo –
31 de marzo de 2006. |
2 |
Tamaño del universo: 2 nóminas Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: verificación
total de |
Seis (06) Observaciones. Ver detalle de éstas en las páginas
16 y 17 de este informe. |
Una (13)
recomendación. Ver detalle de ésta en la página 17
del informe. |
|
Informe de Revisión efectuada a los Expedientes de los Obreros
de Nuevo Ingreso en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales. |
|||||||||
|
03 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Oficina de Personal. Expedientes de
los Obreros de Nuevo Ingreso |
- Revisar
los soportes consignados por los obreros en cada uno de los expedientes. - Revisar
el sistema de control interno de la oficina responsable. |
Operacional |
1 mes 03 de abril –
28 de abril de 2006 |
2 |
Tamaño del universo: 17 expedientes Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión de cada
expediente de acuerdo a la normativa específica vigente |
Siete (07) Observaciones. Ver detalle de éstas en las páginas
20 y 21 de este informe. |
Cuatro (04) recomendaciones. Ver detalle de éstas en las páginas
21 y 22 del informe. |
|
Informe De Revisión Efectuada a Gastos de recursos otorgados por
|
|||||||||
|
04 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Coordinación de servicios
administrativos |
- Revisar
la validez de los documentos que sirven de soporte a los gastos. - Verificar
la exactitud de los montos. - Comprobar
que los desembolsos se correspondan con los contratos de las obras. - Verificar
que las transacciones se realizaron de acuerdo a las normas que regulan la
materia. |
Cumplimiento |
1 mes 02 de mayo –
31 de mayo de 2006 |
2 |
Tamaño del universo: 01 órden de pago Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión exhaustiva
de documentos que conforman el expediente,
Inspección in situ del área que comprende la obra ejecutada,
Verificación de los egresos para determinar el cumplimiento de los requisitos
legales y operacionales en la ejecución del gasto. |
Siete (07) Observaciones. Ver detalle de éstas en las páginas
25 y 26 de este informe. |
Cinco (05) recomendaciones. Ver detalle de éstas en las páginas
26 y del informe. |
|
Informe de Auditoria efectuada a las
Nóminas De Asignaciones Económicas Correspondientes a los meses de Diciembre
2005 y Enero - Febrero 2006 Vicerrectorado de Infraestructura Y Procesos Industriales. |
|||||||||
|
05 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
ARSE - ODE |
- Cerciorarse de la validez de los documentos
que sirven de soporte al gasto. - Verificar la exactitud de los montos. - Verificar que las Nóminas estén elaboradas
de acuerdo a las normas establecidas en los reglamentos (Reglamento de
Asignaciones económicas estudiantiles vigente). |
Cumplimiento |
15 días 01 de junio –
15 de junio de 2006. |
2 |
Tamaño del universo: 03 Nóminas Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión de los
documentos soportes presentados, comparación de horas laboradas con horas
pagadas, revisión de las nóminas. |
Tres (03) Observaciones. Ver detalle de éstas en la página 30
de este informe. |
Una (01) recomendación. Ver detalle de ésta en la página 31
del informe. |
|
Informe de Revisión efectuada al Fondo en
Anticipo N° 01, ejecutado en el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales |
|||||||||
|
06 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Coordinación de servicios
administrativos |
- Verificar
la legalidad del gasto. - Evaluar
en Control Interno aplicado. |
Regularidad |
3,5 meses 16 junio – 29
septiembre 2006 |
2 |
Tamaño del universo: 80 órdenes de
pago Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: solicitud y revisión
de los documentos que soportan legal, técnica y contablemente el Fondo en
Anticipo N° 01, ejecutado por la administración del
Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales, durante el período
comprendido entre el 09/01/2006 al 24/04/2006. |
Veinte (20) Observaciones. Ver detalles de éstas desde la página
34 hasta la página 48 de este informe. |
Ocho (08) recomendaciones. Ver detalles de éstas desde la página
48 hasta la página 51 del informe. |
|
Informe de Revisión efectuada a Gastos de recursos otorgados por
|
|||||||||
|
07 |
Vicerectorado de
Infraestructura y Procesos Industriales |
Coordinación de servicios
administrativos |
- Revisar la validez de los documentos que sirven de soporte al
gasto. - Verificar la exactitud de los montos. - Comprobar que los
desembolsos se correspondan con las adquisiciones realizadas. - Verificar que las
transacciones se realizaron de acuerdo a las normas que regulan la materia. |
Cumplimiento |
1 mes 02 octubre –
31 octubre 2006 |
2 |
Tamaño del universo: 20 Órdenes de
pago. Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión exhaustiva
de documentos que conforman el expediente,
Verificación de los egresos para determinar el cumplimiento de los
requisitos legales y operacionales en la ejecución del gasto. |
Siete (07) Observaciones. Ver detalles de éstas desde la página
58 hasta la página 72 de este informe. |
Cuatro (04) recomendaciones. Ver detalles de éstas desde la página
72 hasta la página 73 del informe. |
|
Informe
sobre |
|||||||||
|
08 |
Vicerrectorado de Infraestructura y
Procesos Industriales |
Desarrollo Espacial - Coordinación de
servicios administrativos |
- Revisar la validez de los documentos que sirven
de soporte al gasto. - Realizar la inspección de la obra verificando
el ejecútese de la misma. - Verificar que las transacciones se realizaron
de acuerdo a las normas que regulan la materia. |
Cumplimiento |
15 días 01 noviembre –
15 noviembre 2006 |
2 |
Tamaño del universo: Dos (02)
documentos. Una orden de pago y una valuación. Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión exhaustiva
de documentos que conforman el expediente, Entrevista con Jefe de Desarrollo
Espacial San Carlos, Inspección in situ del área que comprende la obra
ejecutada, Verificación de los egresos para determinar el cumplimiento de los
requisitos legales y operacionales en la ejecución del gasto. |
Cuatro (04) Observaciones. Ver detalles de éstas desde la página
79 hasta la página 80 de este informe. |
Tres (03) recomendaciones. Ver detalles de éstas en la página 80
del informe. |
|
Informe
sobre |
|||||||||
|
09 |
Vicerrectorado de Infraestructura y
Procesos Industriales |
Desarrollo Espacial - Coordinación de
servicios administrativos |
- Revisar la validez de los documentos que sirven
de soporte al gasto. - Realizar la inspección de la obra verificando
el ejecútese de la misma. - Verificar que las transacciones se realizaron
de acuerdo a las normas que regulan la materia. |
Cumplimiento |
15 días 16 noviembre –
30 noviembre 2006 |
2 |
Tamaño del universo: Dos (02)
documentos. Una orden de pago y una valuación. Muestra seleccionada: total Criterio de selección: Censal o Total Procedimientos: Revisión exhaustiva
de documentos que conforman el expediente, Entrevista con Jefe de Desarrollo
Espacial San Carlos, Inspección in situ del área que comprende la obra
ejecutada, Verificación de los egresos para determinar el cumplimiento de los
requisitos legales y operacionales en la ejecución del gasto. |
Tres (03) Observaciones. Ver detalles de éstas en la página 85
de este informe. |
Tres (03) recomendaciones. Ver detalles de éstas en la página 86
del informe. |