Materiales y Métodos

El trabajo se plantea a partir de una serie de preguntas hechas en un trabajo anterior por medio del cual se pretende evaluar la situación de la empresa en el cumplimiento de la norma una vez evaluada, nos daremos cuenta de que áreas están mas incumplidas por lo que el programa se dirige a estas áreas para que se fortalezcan.

Encuesta usada para evaluar a la empresa

Compromiso Institucional

1.      ¿Cual es la posición de la empresa con respecto al medio ambiente?

1. Es escéptica en cuanto a la importancia que pueda tener el medio ambiente para la empresa
2. Espera ver lo que hacen otras empresas del mismo ramo
3. Está interesada y se muestra activa cuando aparecen amenazas u oportunidades específicas
4. Está consciente de la necesidad de abordar los asuntos ambientales de una forma activa
5. Está comprometida con la causa ambiental, con un miembro del consejo de dirección activo y responsable de las cuestiones ambientales

Revisión

2.      En la evaluación de la posición actual de la empresa respecto al medio ambiente

1. Aún no hemos hecho nada formal
2. Cada departamento ha revisado a discreción los impactos de la producción
3. Hemos realizado revisiones de todos los impactos de producción
4. Hemos realizado revisiones de los impactos de todas las actividades, productos y servicios
5. Hemos llevado a cabo revisiones estructuradas de todos los impactos y de nuestro sistema y nuestras prácticas de gestión ambiental

Política

3.      Política ambiental de la empresa

1. Está elaborándose
2. Existe pero incompleta. Aún no la conoce todo el personal.
3. Cubre los impactos más importantes. Sólo disponible al personal.
4. Cubre todos los impactos. Disponible a los trabajadores y al público interesado.
5. Cubre todos los impactos. Algunos de sus objetivos de protección ambiental son ambiciosos pero alcanzables

Organización y Personal

4.      Responsabilidades ambientales

1. No están bien identificadas todas ni bien definidas las que se conocen
2. Sólo son conocidas por quienes realizan monitoreo y control
3. Cada departamento tiene bien definidas sus responsabilidades ambientales
4. Las responsabilidades ambientales de cada departamento están bien definidas y, además, bien documentadas
5. Están bien definidas, documentadas y su personal las comprende bien

Actividades de Verificación

5.      En la empresa, las actividades de control y verificación se suceden:

1. Se realizan cuando existe algún problema con los inspectores
2. Se llevan a cabo en los departamentos cuando estos lo consideran adecuado, empleando para ello sus propios recursos
3. Están definidas y documentadas en la mayoría de los departamentos
4. Están definidas y documentadas en todos los departamentos
5. Están definidos, documentados y asignados los recursos necesarios en todos los departamentos

Representante de la Dirección

6.      El coordinador de gestión ambiental de la empresa tiene:

1. Que ser designado aún
2. Responsabilidades que no están del todo claras
3. Responsabilidades claras pero le falta la suficiente autoridad
4. Claras responsabilidades y autoridad, pero conflictos de intereses
5. Claras responsabilidades y autoridad, así como probada eficiencia

Comunicación con el personal

7.      La Comunicación con el Personal sobre Cuestiones Ambientales:

1. Inexistentes o esporádicas
2. Están restringidas a aquellos directores o supervisores que necesitan estar informados
3. Las llevan a cabo los responsables de línea, según su propio juicio
4. Pretenden asegurar que todo el personal conoce los efectos ambientales potenciales de su trabajo, así como sus responsabilidades
5. Se lleva a cabo de forma efectiva a través de sistemas bien establecidos, para asegurar que todo el personal es consciente de la importancia de cumplir la política y los objetivos, conoce los efectos potenciales de su trabajo y sus responsabilidades se da cuenta de la importancia  de los procedimientos de trabajo acordados

Identificación de Necesidades y Capacitación

8.      Necesidades de Formación de la Empresa

1. Aún no han sido evaluadas
2. Están siendo evaluadas en algunos departamentos
3. Han sido identificadas en todos los departamentos y se han aplicado programas de formación en algunos
4. Han sido identificadas en todos los departamentos y se han aplicado programas de formación en todos
5. Han sido identificadas en todos los departamentos y se han aplicado programas de formación en todos; también existe un programa de actualización

Registro de los Requisitos Legales y de la Política

9.      La Empresa

1. Aún tiene que revisar formalmente sus obligaciones ambientales
2. Ha revisado sólo algunos de los requisitos legales ambientales
3. Ha revisado todos los requisitos ambientales, y algunos de los requerimientos derivados de la política ambiental de la propia empresa
4. Ha revisado todos los requisitos legales y de la política
5. Ha establecido sistemas para revisar y actualizar los registros de ambos tipos.

Comunicación con las Partes Interesadas

10.  La Empresa

1. Responde cuando es necesario a las comunicaciones de la Administración
2. Ha establecido vías de comunicación con la Administración
3. Ha establecido vías de comunicación con la Administración, y responde cuando es necesario a otras preguntas
4. Ha establecido vías de comunicación con la mayoría de las partes interesadas (Administración, vecinos, clientes, grupos de presión, etc.)
5. Ha establecido vías de comunicación documentadas de probada efectividad con todas las partes interesadas

Revisión y Evaluación de los Efectos Ambientales

11.  En lo que se refiere a la Empresa

1. Aún tiene que llevarlas a cabo
2. Ha evaluado los efectos de los procesos de producción
3. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios
4. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios, bajo circunstancias normales, anormales y de emergencia
5. Ha evaluado los efectos de todas sus actividades, productos y servicios bajo cualquier circunstancia, y ha establecido procedimientos para actualizar todas las evaluaciones

Objetivos y Metas Ambientales

12.  La Empresa:

1. No tiene objetivos ambientales específicos, tan solo una política general
2. Ha identificado algunos objetivos genéricos
3. Ha desarrollado algunos objetivos cuantitativos
4. Tiene objetivos cuantitativos y metas departamentales para todos sus principales impactos, lo cual nos compromete con una mejora continua
5. Tiene objetivos cuantitativos y metas departamentales para todos sus principales impactos, lo cual nos compromete con una mejora continua; también ha establecido procedimientos para actualizar los objetivos y metas ambientales

Manual

13.  La Empresa

1. Aún no tiene desarrollado ningún tipo de manual ambiental
2. Está preparando el borrador de un manual
3. Tiene un manual detallado que cubre algunas de sus actividades
4. Tiene un manual detallado que cubre la mayoría de sus actividades
5. Tiene un manual detallado que cubre todas sus actividades, y tiene procedimientos para actualizar, controlar la distribución y asegurar el uso del manual

Documentación

14.  En lo que respecta a documentos ambientales formales:

1. No tenemos realmente ninguno
2. La dirección local los prepara cuando se necesitan, y las copias se envían, o las toma, el que las necesita
3. Están disponibles para la mayoría de las actividades con impactos ambientales significativos, y las copias se envían, o las toma, el que las necesita
4. Son exhaustivos, están referidos a todas las actividades con impactos ambientales significativos, y se distribuyen de acuerdo con unas listas de circulación acordadas
5. Son exhaustivos, se revisan periódicamente, su distribución está autorizado por personal autorizado, se distribuyen según listas acordadas, están disponibles en todas las instalaciones donde se necesitan y se retiran cuando quedan obsoletos

Responsabilidades en las Actividades de Control Operacional

15.  Las responsabilidades en las actividades de control y verificación relacionadas con nuestras actividades ambientales:

1. Son evidentes por costumbre y práctica
2. En caso de estar definidas, se encuentran en las descripciones de los puestos de trabajo de los archivos del departamento de personal
3. Están definidas en las mayorías de las áreas y las conocen las personas implicadas
4. Están definidas y documentadas en todas las áreas
5. Están completamente definidas, documentadas y coordinadas en toda la compañía

Control Operacional

16.  Las Actividades, Funciones y Procesos que afectan o pueden afectar al Ambiente:

1. Están siendo actualmente identificadas
2. Se conocen; se están elaborando instrucciones escritas
3. Están internamente sujetas a instrucciones de trabajo por escrito
4. Están sujetas a instrucciones de trabajo escritas, en lo que se refiere al trabajo interno; al control; al trabajo contratado; y a la aprobación de procesos o equipos proyectados
5. Están sujetas a instrucciones de trabajo escritas, en lo que se refiere a las actividades del punto (d), e incluyen criterios de actuación ambiental

Verificación

17.  Verificación del Cumplimiento de los Requisitos

1. Se deja a discreción de la dirección local
2. Se ha identificado la información necesaria
3. Se ha documentado la información necesaria y los procedimientos para obtenerla
4. Se ha documentado la información necesaria, los procedimientos para obtenerla, los criterios de aceptación y las acciones a emprender cuando no se cumplan dichos criterios
5. Se han documentado las necesidades de información, los procedimientos, los criterios de aceptación, las acciones a emprender y se han utilizado sistemas para evaluar y documentar la validez de la información de verificación cuando se encuentren sistemas con mal funcionamiento

Acciones Correctivas

18.  En lo que respecta a la investigación y a las acciones correctivas:

1. Cada jefe de línea actúa como cree conveniente
2. Se han definido las responsabilidades para iniciarlas
3. Se han definido las responsabilidades y se han establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones
4. Se han definido las responsabilidades y establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones  y para evaluar la efectividad de dichas acciones
5. Se han definido las responsabilidades y se han establecido procedimientos para investigar, planificar y emprender acciones, para evaluar la efectividad y para cambiar los procedimientos según los resultados

Registros de la Gestión Ambiental

19.  Los registros Ambientales en la Empresa se mantienen:

1. Localmente, según decidan los jefes de línea (departamento)
2. Para los principales efluentes, emisiones, residuos
3. Para todas las actividades con impactos ambientales significativos
4. De acuerdo con un sistema definido para todas las actividades de gestión ambiental (incluyendo la capacitación, las auditorias y las revisiones), que cubran todos los objetivos y metas
5. De acuerdo con un sistema definido (cubriendo los tiempos de registro, mantenimiento y retención) para todas las actividades de gestión ambiental, que cubra todos los objetivos y metas, gestione el trabajo contratado, y tenga las políticas establecidas disponibles interna y externamente

Auditorias de la Gestión Ambiental

20.  La situación de la Empresa respecto a las auditorias del sistema de gestión ambiental o de las actuaciones ambientales es la siguiente:

1. Está previsto realizar una
2. Hemos realizado una auditoria (o revisión) de nuestros impactos
3. Los jefes de línea (departamento) realizan una auditoria de cumplimiento de su área una vez al año
4. El encargado del área ambiental realiza una auditoria periódica da cada área según un procedimiento acordado
5. Tenemos un plan y un protocolo definidos para las auditorias independientes de cada área, internas o externas, que cubre tanto los efectos ambientales como los sistemas de gestión ambiental

Revisión de la Gestión Ambiental

21.  En lo que respecta a las revisiones de la Gestión Ambiental:

1. No hemos hecho ninguna
2. El jefe de medio ambiente presenta una revisión al consejo cada año
3. El director de medio ambiente visita todas las instalaciones una vez al año
4. .El jefe de medio ambiente realiza una revisión de nuestro sistema una vez al año
5. El consejo realiza una minuciosa revisión anual de la adecuación y efectividad de nuestro SGA, tomando en cuenta los resultados de las auditorias

¿Está la empresa dispuesta a invertir en la protección ambiental más allá de lo estipulado por la ley?

¿Tiene una oficina de relaciones públicas que también atienda imagen ambiental de la empresa?