Perspectivas

Objetivos

Indicador

Metas

Indicador actual

Indicador esperado

Plan de acción.

Responsable.

FINANCIERAS

Incrementar la utilidad.

Utilidad del ejercicio.

Alcanzar el 75% de la utilidad presupuestada.

70% de la utilidad

Al menos el 75%

Mejorar la estructura de costos analizando los costos de materia prima y de producción.

Disminuir los gastos administrativos haciendo un estudio detallado y eliminando los gastos no necesarios.

Mejorar el plan de compra de materia prima reduciendo los costos de importación.

Frank Robles. Gerente de costos.

Odalys Sosas. Gerente de finanzas.  

Frank Robles. Gerente de costos.

CLIENTES

Incrementar el volumen de ventas.

Mejorar la lealtad hacia la marca.

Porcentaje de participación en el marcado ( market share).

Cantidad de programas sociales y de salud desarrollados por la empresa.

Aumentar en un 30% la participación en el mercado.

Incrementar el número de programas sociales.

15% de incremento en la participación.

2 nuevos planes sociales.

Al menos el 25%.

Al menos 5 programas sociales.

Cumplir en un 100% con las estrategias de ventsa y comercialización.

Desarrollar nuevos programas sociales y de salud para la comunidad en general.

Gilberto Moreno. Gerente de ventas.

Gilberto Moreno. Gerente de ventas.

PROCESOS

 INTERNOS

Mejoramiento continuo de los procesos.

Incrementar los niveles de calidad.

Disminuir los reclamos administrativos parte de proveedores.

Disminuir los reclamos de los clientes.

Disminuir los reclamos administrativos en un 30%.

Disminuir los reclamos en un 20%.

12% de disminución en reclamos administrativos.

5% de disminución en reclamos por parte de clientes.

Al menos un 25% de disminución.

Al menos un 7% de disminución.

Elaborar un plan de pago que se cumpla de una manera efectiva.

Convenir con los proveedores los niveles de crédito y el plazo para la cancelación de las obligaciones.

Incrementar nuevos mecanismos de control de calidad.

Roxana Oropeza. Tesorera.

Pedro Perez. Gernte de calidad.

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO.

Incrementar los niveles de liderazgo.

Desarrollar nuevos procesos investigativos.

Incrementar el nivel de calidad de vida en los empleados.

Optimizar el costo anual de formación de los empleados.

Cantidad de cursos de capacitación gerencial.

Cantidad de proyectos a desarrollar.

Porcentaje de incremento en los beneficios.

Cantidad de programas o cursos deducidos del pago al INCE.

4 cursos de capacitacion gerencial.

2 proyectos.

10 puntos por encima de la tasa de inflación.

4 cursos de capacitación por empleado.

1curso.

Ninguno.

Ninguno.

1 curso por empleado.

Al menos 2 cursos.

Al menos 1.

Al menos 6 puntos por encima.

Al menos 2 cursos.

Desarrollar un plan de capacitación gerencial para los gerentes.

Evaluar e implementar los dos proyectos cuyo desarrollo sea más factible.

Estandarizar los salarios a un nivel superior a la inflación existente.

Aprovechar al máximo la cuota cancelada al INCE.

Todas las gerencias.

Todas las gerencias.

Todas las gerencias.

María Gómez. Gerente de Recursos humanos