1. บทนำ : แผนงานงบประมาณ พ.ศ. 2548
กระบวนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ตามที่รัฐบาลได้กำหนดไว้ การจัดทำและการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติจะเร็วขึ้นกว่า ๆ ทุกปี ซึ่งในงบประมาณ พ.ศ. 2548 งบประมาณได้ผ่านกระบวนการขั้นสุดท้าย คือ การพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2547 ที่ผ่านมา ซึ่งกรมราชทัณฑ์ได้รับอนุมัติงบประมาณ 6,100,122,800 บาท จำนวน 2 แผนงาน 2 งาน ดังนี้
| 1. แผนงานควบคุมบังคับคดี | 6,095,612,000 |
บาท |
| - งานควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง | 6,095,612,000 |
บาท |
| 2. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 4,510,800 |
บาท |
| - งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 4,510,800 |
บาท |
แผนงาน/งาน |
งบบุคลากร |
งบดำเนินงาน |
งบลงทุน |
งบเงินอุดหนุน |
งบรายจ่ายอื่น |
รวม |
| รวมทั้งสิ้น | 1,950,763,400 |
3,291,293,000 |
847,250,000 |
1,636,400 |
9,180,000 |
6,100,122,800 |
| ก. แผนงานควบคุมบังคับคดี | 1,950,763,400 |
3,286,782,200 |
847,250,000 |
1,636,400 |
9,180,000 |
6,095,612,000 |
| 1. งานควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง | 1,950,763,400 |
|||||
| ข. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 0 |
4,510,800 |
0 |
0 |
0 |
4,510,800 |
| 1. งานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด | 0 |
4,510,800 |
0 |
0 |
0 |
2. งบประมาณ : จำแนกตามประเภทงบ
1. งบบุคลากร ได้รับ 1,950,763,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 32 ของงบประมาณทั้งหมด สำหรับอัตราข้าราชการ 11,378 อัตรา ลูกจ้างประจำ 288 อัตรา ลูกจ้างชั่วคราว 787 อัตรา และค่าจ้างลูกจ้างสัญญาจ้าง 18 อัตรา
2. งบดำเนินงาน ได้รับ
3,291,293,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54 ของงบประมาณทั้งหมด มีรายการหลักที่สำคัญ ดังนี้
1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา (ค่าอยู่เวรรักษาการณ์) เรือนจำ/ทัณฑสถาน 141 แห่ง เป็นเงิน 375,452,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง (Unit Cost) เป็นเงิน 2,493,800,000 บาท โดยมีเป้าหมายในการดูแลผู้ต้องขังจำนวน 200,000 คน เป็นผู้ต้องขังชาย จำนวน 160,000 คน คนละ 12,440 บาท/คน/ปี และผู้ต้องขังหญิง จำนวน 40,000 คน คนละ 12,585 บาท/คน/ปี
3) งบในการบริหางานอื่น ๆ
3. งบลงทุน จำนวน 847,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14 ของงบประมาณทั้งหมด รายการที่สำคัญของงบลงทุนในปี 2548 มีดังนี้
1) ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 52,900,000 บาท
- ครุภัณฑ์การแพทย์ เป็นเงิน 7,985,700 บาท
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เป็นเงิน 18,000,000 บาท
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เป็นเงิน 21,000,000 บาท
- ครุภัณฑงานบ้านงานครัว เป็นเงิน 3,520,000 บาท
2) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 794,350,000 บาท
- ภาระผูกพันตามสัญญา จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ ก่อสร้างเรือนจำอำเภอเกาะสมุย ก่อสร้างเรือนจำอำเภอชัยบาดาล ก่อสร้างเรือนจำอำเภอนาทวี ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดจันทบุรี และก่อสร้างทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เป็นเงิน 692,650,000 บาท
- โครงการใหม่ จำนวน 1 โครงกการ โครงการก่อสร้างแฟลต ระดับ 1-6 (40 ครอบครัว) เป็นเงิน 53,200,000 บาท
- ก่อสร้างสถานกักขังจังหวัดลำปาง เป็นเงิน 9,500,000 บาท
- ก่อสร้างสถานกักขังจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเงิน 9,500,000 บาท
- ก่อสร้างสถานกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน 9,500,000 บาท
- ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เป็นเงิน 20,000,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน จำนวน 1,636,400 บาท เป็นเงินอุดหนุนการกุศล ค่าฌาปนกิจศฑและเงินอุดหนุนสมาชิกองค์การราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ
5. งบรายจ่ายอื่น จำนวน 9,180,000 บาท เป็นค่าจ้างที่ปรึกษา เพื่อประเมินผลตามยุทธศาสตร์กรมราชทัณฑ์ การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร และการศึกษาเพื่อจัดตั้งเรือนจำเอกชน
3. รายจ่ายหลักของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 ของกรมราชทัณฑ์จำนวนเงิน 6,100,120,800 บาท มีรายจ่ายหลักที่สำคัญ ดังนี้
1. งบบุคลากร และค่าอาหารทำการนอกเวลา เป็นเงิน 2,326,215,600 บาท (38% ของงบประมาณทั้งหมด)
2. ปัจจัยความจำเป็นพื้นฐานในการครองชีพของผู้ต้องขัง (Unit Cost) เป็นเงิน 2,493,800,000 บาท (41% ของงบประมาณทั้งหมด)
3. โครงการก่อสร้งเรือนจำและทัณฑสถาน เป็นเงิน 794,350,000 บาท (13% ของงบประมาณทั้งหมด)
3.1 ภาระผูกพันตามสัญญาจำนวน 5 โครงการเป็นเงิน 692,650,000 บาท
3.2 โครงการใหม่ ซึ่งจะเป็นงบผูกพัน 2 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 - 2549) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 53,200,000 บาท
3.3 ก่อสร้างสถานกักขังประจำภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย สถานกักขังจังหวัดลำปาง สถานกักขังจังหวัดร้อยเอ็ด และสถานกักขังจังหวัดนครศรีธรรมราช
3.4 ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำ/ทัณฑสถาน เป็นเงิน 20,000,000 บาท