Opción para que el Dpto. de Administración de el visto bueno al pago del pedido, siempre que antes reciba el informe de recepción gestionado por el Dpto. de Control de Calidad o centro responsable de dicha inspección y que este haya sido ACEPTADO.

Puede insertarse el documento albarán / factura, en el archivo electrónico de documentos, a través del campo "Ver Albarán".

Esta acción no incluye asientos contables de la operación, por lo que estos deberán efectuarse en el programa habitual de contabilidad del cliente.

Utilizando esta opción, aparecerá en el informe de recepción inspeccionado, el visto bueno del responsable de administración y se podrá visualizar rápidamente los documentos insertados.