DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

 

INICIO

 

 

 

 

1.      Recepción factura del proveedor para el pago.

 

 

 

 

 

 

 

2. revisión de si el gasto es justo y necesario.

 

                                  

 

Decisión. En caso de aceptarse, se elabora cheque y se agrupa junto con la factura y copias de egreso.

 

                                                                                                                     

 

 

de lo contrario, se devuelve el documento al área que generó el gasto.

 

FIN