Universidad de Yacambu
Maestría de
Gerencia de
Cátedra de
Trabajo 2
Contenido
1.- Indicadores de la Perspectiva Financiera
2.- Indicadores de la Perspectiva de Crecimiento y Formación
3.- Indicadores de la Perspectiva de
Operaciones
4.-
Indicadores de la Perspectiva de Clientes
1.- Indicadores de
|
Objetivos |
Meta |
Indicador |
Plan de Acción |
Responsable |
|
Aumentar la rentabilidad de la empresa |
Incrementar en un 20% la rentabilidad de la empresa |
Ganancias antes del interés, los impuestos, la
depreciación y la amortización (EBITDA) = créditos - costos (excepto interés,
depreciación, amortización e impuestos) |
Desarrollar, implementar y mantener planes agresivos
de venta |
Gerente -
Supervisores |
|
Incremento de la cartera de clientes |
Gerente -
Supervisores |
|||
|
Mantener
precios competitivos acordes con los requerimientos del mercado |
Gerente |
|||
|
Mejorar la eficiencia de las operaciones de producción y distribución |
Rentabilidad por cliente = Costos x clientes /
Beneficios x clientes |
Desarrollar
la venta de productos a clientes Profit |
Gerente -
Supervisores |
|
|
Mejorar
la penetración de productos en la cartera de clientes existentes |
Gerente -
Supervisores |
|||
|
Analizar
el proceso de producción para disminuir el desperdicio |
Gerente |
|||
|
Garantizar
la producción dentro de los parámetros de compromisos establecidos por ventas |
Gerente |
|||
|
Disminuir los costos operativos |
Reducción de costos por unidad |
Costo por Unidad de
producción |
Desarrollar
estratégias de control de gastos operativos y de
distribución |
Gerente -
Supervisores |
|
Supervisar
el despacho adecuado del total de unidades vendidas en las rutas semanales de
distribución |
Gerente |
|||
|
Analizar
las rutas de distribución |
Gerente |
2.- Indicadores de
|
Objetivos |
Meta |
Indicador |
Plan de Acción |
Responsable |
|
Optimizar Proceso de Fabricación |
Disminuir
los tiempo promedio de fabricación en un 15% en un año |
%
de Disminución de los tiempos promedios de fabricación=((Tiempo promedio de
fabricación del año pasado-tiempos promedio de fabricación actual)/Tiempo
promedio de fabricación del año pasado)*100 |
Realizar
un estudio de desperdicio de tiempo para optimizar los procesos |
Gerente
y Supervisores |
|
Implementar
las normas y procedimientos definitivos en el área |
Gerente
y Supervisores |
|||
|
Desarrollar
e implementar un plan de entrenamiento para el supervisor de esa área. |
Gerente |
|||
|
Disminuir
los desperdicios por errores en la fabricación en 0,5% |
%
Desperdicio por Errores= (Cantidad de Kg. de desperdicio/Cantidad total de
Kg. fabricados)*100 |
Desarrollar
e implantar una herramienta para determinar la cantidad de desperdicio y las
causas que lo originaron |
Supervisores |
|
|
Establecer
reuniones operativas quincenales con la gerencia para estudiar estos
problemas |
Gerente
y Supervisores |
|||
|
Realizar
talleres para los trabajadores del laboratorio donde se expongan las normas y
procedimiento para la correcta fabricación de los productos |
Supervisores |
|||
|
Definir
un plan de limpieza general de todos los equipos del laboratorio para evitar
las contaminaciones de los productos terminados |
Supervisores |
|||
|
Mejorar
el Proceso de Distribución |
Aumentar
a 4.000 Lts Mensuales |
Cantidad
de Litros de Productos Líquidos Distribuidos al Mes |
Diseñar
y controlar matriz de rutas criticas para la entrega masiva de los Productos
Líquidos |
Gerente |
|
Aumentar
a 10.000 Unds. Mensuales |
Cantidad
de Unidades de ambientadores distribuidas al Mes |
Diseñar
y controlar matriz de rutas criticas para la entrega masiva de las unidades
de ambientadores |
Gerente |
|
|
Obtener
un 80 % de Entregas a Tiempo |
%
Entregas a Tiempo= ((Total Pedidos entregados a Tiempo al mes)/Total Pedidos
Entregados al mes)*100 |
Realizar
matriz de control de pedidos y tiempos de entrega ofrecidos |
Gerente |
|
|
Realizar
Inversión para el Desarrollo de Nuevos Mercados (Clientes y Zonas) |
Nº
de Clientes Nuevos |
Adquirir
1 Vehículo 350 |
Gerente |
|
|
Nº
de Zonas Atendidas |
Contratar
fuerza de venta |
Gerente |
||
|
Rediseñar las políticas de incentivos por ventas |
Diseñar
un nuevo esquema de comisiones por rendimiento |
Nuevo
esquema de comisiones por rendimiento |
Diseñar
esquema de incremento de comisiones por venta en función del % de
cumplimiento del ppto. Mensual |
Gerente |
|
Revisión
del impacto del nuevo esquema de comisiones en la rentabilidad de la
operación |
Gerente |
|||
|
Nuevo
esquema de bonificación por mantenimiento de cuentas |
Diseñar
esquema de bonificación por mantenimiento de cuenta |
Gerente |
||
|
Establecer
un premio semestral por gestión de ventas |
Premio
equivalente al 1% de ganancias obtenidas por ventas en el período |
Previsión
del gasto en los ingresos mensuales |
Gerente |
|
|
Establecer
un sistema de control de gestión de clientes |
Gerente |
3.- Indicadores de
|
Objetivos |
Meta |
Indicador |
Plan de Acción |
Responsable |
|
Optimizar Proceso de Fabricación |
Disminuir los tiempo
promedio de fabricación en un 15% en un año |
% de Disminución de los
tiempos promedios de fabricación=((Tiempo promedio de fabricación del año
pasado-tiempos promedio de fabricación actual)/Tiempo promedio de fabricación
del año pasado)*100 |
Realizar un estudio de
desperdicio de tiempo para optimizar los procesos |
Gerente y Supervisores |
|
Implementar las normas y
procedimientos definitivos en el área |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Desarrollar e implementar
un plan de entrenamiento para el supervisor de esa área. |
Gerente |
|||
|
Disminuir los desperdicios
por errores en la fabricación en 0,5% |
% Desperdicio por Errores=
(Cantidad de Kg. de desperdicio/Cantidad total de Kg. fabricados)*100 |
Desarrollar e implantar una
herramienta para determinar la cantidad de desperdicio y las causas que lo originaron |
Supervisores |
|
|
Establecer reuniones
operativas quincenales con la gerencia para estudiar estos problemas |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Realizar talleres para los
trabajadores del laboratorio donde se expongan las normas y procedimiento
para la correcta fabricación de los productos |
Supervisores |
|||
|
Definir un plan de limpieza
general de todos los equipos del laboratorio para evitar las contaminaciones
de los productos terminados |
Supervisores |
|||
|
Mejorar
el Proceso de Distribución |
Aumentar a 4.000 Lts Mensuales
|
Cantidad de Litros de
Productos Líquidos Distribuidos al Mes |
Diseñar y controlar matriz
de rutas criticas para la entrega masiva de los Productos Líquidos |
Gerente |
|
Aumentar a 10.000 Unds.
Mensuales |
Cantidad de Unidades de
ambientadores distribuidas al Mes |
Diseñar y controlar matriz
de rutas criticas para la entrega masiva de las unidades de ambientadores |
Gerente |
|
|
Obtener un 80 % de Entregas
a Tiempo |
% Entregas a Tiempo= ((Total
Pedidos entregados a Tiempo al mes)/Total Pedidos Entregados al mes)*100 |
Realizar matriz de control
de pedidos y tiempos de entrega ofrecidos |
Gerente |
|
|
Realizar
Inversión para el Desarrollo de Nuevos Mercados (Clientes y Zonas) |
Nº de Clientes Nuevos |
Adquirir 1 Vehículo 350 |
Gerente |
|
|
Nº de Zonas Atendidas |
Contratar fuerza de venta |
Gerente |
4.- Indicadores de
|
Objetivos |
Meta |
Indicador |
Plan de Acción |
Responsable |
|
Mejorar
la atención y calidad en los servicios prestados al cliente |
Mejorar los tiempos de entregas en un 25% con respecto al actual en un año |
1.-
% de Mejora en los Tiempos de Entregas=((Tiempo promedio de entrega del año
pasado-tiempos promedio de entrega actual)/Tiempo promedio de entrega del año
pasado)*100 |
Establecer
un sistema de control para medir todos los tiempos de entrega de nuestros
productos |
Gerente |
|
Identificar
los tiempos promedios en la actualidad |
Supervisores |
|||
|
Identificar los factores
que están afectando los tiempos de entregas |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Desarrollar con el personal
un plan de acción para atacar los procedimientos a mejorar |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Adecuar
el área de despacho para mejorar los procesos logísticos que hay se desarrollan. |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Alcanzar una satisfacción de nuestros clientes en un 96% en nuestros productos y servicios en un año |
2.-
% de Clientes Satisfechos=(Cantidad clientes Satisfechos/Cantidad total de
clientes)*100 |
Desarrollar instrumento
para evaluar el grado de satisfacción de nuestros clientes |
Gerente y Supervisores |
|
|
Consolidar
los resultados y focalizar los procesos en donde debemos mejorar según la
perspectiva de nuestros clientes |
Gerente |
|||
|
Desarrollar plan de acción
para cubrir estas brechas |
Gerente y Supervisores |
|||
|
Desarrollar charlas con el
personal para concientizar de la importancia de nuestra orientación a los
clientes |
Gerente |
|||
|
Aumentar
nuestro posicionamiento en el mercado |
Aumentar
nuestras ventas en 20% y nuestra cartera de clientes en un 5% anualmente |
1.-
% de Incremento en Ventas= ((Ventas
del año acumulado-Ventas acumuladas del año pasado)/Ventas acumuladas del año
pasado)*100 |
Desarrollar e implementar
un plan de publicidad y mercadeo de nuestros productos |
Gerente y Supervisores |
|
Realizar un plan de
captación de nuevos clientes a través de un nuevo plan de incentivo a la
fuerza de venta |
Gerente y Supervisores |
|||
|
2.-
% de Incremento de Clientes= ((Cantidad de clientes actuales-Cantidad de
clientes del año pasado)/Cantidad de clientes del año pasado)*100 |
Aperturar nuestras
operaciones de venta y distribución de nuestros productos en las zonas
desasistida por la empresa (Zona Oriental y los Estados Táchira y Mérida) |
Gerente y Supervisores |
Articulo Nº 1 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/balancedscorecard/default10.asp
Documento incluido dentro de los trabajos
publicados en la página de apuntes de administración de empresas acerca de cómo
enfocar las cuatro perspectivas del BSC
y la dinámica para aprovecharlo al máximo, la cual consiste en
clarificar y actualizar la estrategia, comunicar la estrategia a través de la
organización, alinear las metas departamentales y personales con la estrategia
corporativa, enlazar los objetivos estratégicos con las metas a largo plazo y
los presupuestos anuales, alinear las revisiones estratégicas y operacionales y
obtener realimentación para aprender acerca de la estrategia y mejorarla,
clarificar y actualizar la estrategia
Articulo Nº 2 http://www.lunaranja.com/cmi/
Página Web
de la empresa consultora en BSC y especialista en implementación de Software para la administración y control de
los indicadores estratégicos donde se proponen ejemplos de indicadores desde
las cuatro perspectivas y ejemplos de implementación en una empresa tipo de
venta de mubeles.
Articulo Nº 3 http://www.deinsa.com/cmi/cmi_indicadores_interna.htm
Página Web
de la empresa de servicios de informática Deinsa
donde propone un listado de indicadores estratégicos claves para el Cuadro de
Mando Integral.
Francisco
J. Contreras M. Universidad de Carabobo. Área de Estudios de Postgrado. Cuadro
de Mando Integral. The Balanced Scorecard. Sistemas de Medición de Desempeño.
